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1、企业管理十六个项目的流程图 目 录 第一章 行政办公治理流程 18-4 1-001 转接流程 18 1-002 信函接收流程 18 1-003 信函发出流程 19 1-004 处理流程 19 1-005 来宾登记流程 20 1-006 突发事件处理流程 20 1-007 值班任务安排流程 21 1-008 印章刻制流程 21 1-009 印章启用流程 22 1-010 印章使用流程 22 1-011 印章停用流程 23 1-012 废印章存档销毁流程 23 1-013 介绍信开具流程 24 1-014 行政费用预算
2、流程 24 1-015 行政费用审批流程 25 1-016 公务费用报销流程 25 1-017 出差借款作业流程 26 1-018 职员借款作业流程 26 1-019 资助职员作业流程 27 1-020 行政开支核查流程 27 1-021 文件密度设定流程 28 1-022 文件阅读审批流程 28 1-023 与会人员验证流程 29 1-024 经济密度设定流程 29 1-025 信息泄漏处理流程 30 1-026 保密工作稽核流程 30 1-027 职员社保办理流程 31 1-028 签证护照办理流程 31 1-029
3、职员证明办理流程 32 1-030 营业证明办理流程 32 1-031 职员订票报名流程 33 1-032 职员订票取票流程 33 1-033 预约接待工作流程 34 1-034 职员家属接待工作流程 34 1-035 客户商务接待工作流程 35 1-036 社会参观接待工作流程 35 1-037 政府检查接待工作流程 36 1-038 认证审厂接待工作流程 36 1-039 人员应聘接待工作流程 37 1-040 行业协会会议参与审核流程 37 1-041 企业行业协会申请参与流程 38 1-042 职校师资力
4、量考察评估流程 38 1-043 职校学生能力测评选择流程 39 1-044 企业公益事业资金赞助流程 39 1-045 公益活动参会方案确认流程 40 1-046 厂庆前期预备流程 40 1-047 厂庆大会进行流程 41 1-048 厂庆来宾接待流程 41 1-049 职员生日庆祝流程 42 1-050 退休送别会流程 42 1-051 吊丧慰问会流程 43 1-052 会议预备流程 43 1-053 会议组织流程 44 1-054 会议记录分发流程 44 1-055 会议决议执行流程 45 1-056 文档收集流程 45 1
5、057 档案立卷流程 46 1-058 文件归档流程 46 1-059 文书档案保管流程 47 1-060 文书档案防护治理流程 47 1-061 档案库房治理流程 48 1-062 办公用品购买流程 48 1-063 办公用品入库流程 49 1-064 办公用品发放流程 49 1-065 复印机使用流程 50 1-066 机使用流程 50 1-067 电脑使用爱护流程 51 第一章 行政办公治理流程 1-001 转接流程 打 人 值班人员 相关人员 开始 响起
6、 礼貌问好 询问何事 转接 接到 记录 终止 1-002 信函接收流程 邮递员 值班人员 相关人员 开始 邮件寄来 签收 信函分类 及时转交 签收 记录 终止 1-003 信函发出流程 寄信人 行政主管 值班人员 开始 信函发出 核对 确认签字 发出邮件 审核 书写邮件 记录 终止 （是否符合公司规定）
7、 （核对收信人地址、人名是否准确） 1-004 处理流程 值班人员 行政主管 相关部门主管 相关人员 开始 登记、分类 分类 接收 整理 审核 批阅 记录 终止 私人 公司业务 （是否符合公司规定） 1-005 来宾登记流程 来宾 值班 相关单位 到厂 询问 要求出示证件 通知相
8、关单位 前来接人 具体情形登记 终止 开始u 1-006 突发事件处理流程 报告人 值班 行政主管 开始 报告事故 紧急处理 是否严峻否 报告行政主管 前来处置 自行处置 撰写事故报告 记录 终止 No Yes 1-007 值班任务安排流程 前台文员 行政主管 行政专员 行政文员 开始 制定值班打算 任务
9、安排 值班 值班 值班 值班 登记 考核 终止 双日 单日 1-008 印章刻制流程 印章需求部门 行政部 公安局 开始 提出申请 审核 开具公函 登记 颁发许可证明 到指定地点刻印 终止 完成刻印 交付印章 记录 1-009 印章启用流程 印章使用部门 印章使用部门主管 行政主管
10、开始 收到印章 制定启用时刻 制定启用通知 审核 审批 登记 、发出通知 正式启用 终止 1-010 印章使用流程 用印部门 用印部门主管 行政部 开始 提出申请 签字 审查 审查 登记 盖印 存底 终止 盖印 （审查签字） （审查内容的合法性） 1-011 印章停用流程 印章使用部门 行政部 相联系单位 开始 印
11、章停用 核实 发出通知 确认停用 登记 预备消费 终止 1-012 废印章存档销毁流程 相关部门 行政部 行政主管 开始 收集废印章 制定处理方法 审核 处理 监督 记录 终止 1-013 介绍信开具流程 需求人员 需求人员主管 行政部 开始 提出申请 审批 开具介绍信 发
12、放 领取 记录 终止 1-014 行政费用预算流程 行政部 行政主管 财务部 开始 编制行政工作打算 编制费用开支打算 编制行政费用预算 审核 呈报财务部 纳入企业财务预算 终止 1-015 行政费用审批流程 行政部 行政主管 财务部 开始 产生行政费用 申请行政开支 审核 确认 核实
13、 确认 拨款 终止 领取费用 1-016 公务费用报销流程 相关部门 行政主管 财务部 开始 产生公务费用 申请报销 附上报销凭证 核实 签字 报销 签字领费 终止 1-017 出差借款作业流程 出差职员 出差职员主管 行政主管 开始 出差任务 写出差借款申请 签字 审核 确认 开具借款单
14、 前往财务借款 终止 1-018 职员借款作业流程 借款职员 职员薪资主管 行政主管 开始 写借款申请 审核 签字 前往财务借款 开具借款单 终止 审核 签字 1-019 资助职员作业流程 落难职员 职员关系主管 行政主管 总经理 开始 需要资助 提出申请 审核 确认 提出资助金额 审核 审批
15、 执行方案 获得资助 终止 1-020 行政开支核查流程 财务部 行政部 企业财务监事会 开始 行政开支报告 行政财务开支统计 核查 出具核查报告 制定节约方案 实施节约方案 终止 1-021 文件密度设定流程 行政部 行政主管 相关部门 开始 收到文件 设定密度 设定密度 审核
16、密度设置完成 文件归档 终止 1-022 文件阅读审批流程 申阅人 申阅人部门主管 行政部 开始 申请阅读 签字 审核 确认 登记 阅读 终止 1-023 与会人员验证流程 与会人员 行政部主管 行政部 开始 提供与会人员名单 与会人员到来 验证与会人员身份 验证与会人员随身携带 是
17、否合格否 退出会场 确认 签到 参会 登记 终止 Yes No 1-024 经济密度设定流程 行政部 销售部/ 总经理 开始 收到相关文件 设定密度 询问如何处置 审核 密度设置完成 文件归档 终止 1-025 信息泄漏处理流程 相关部门 行政部 行政主管 开始 发觉信息外泄 紧急处
18、理 行政部检讨 制定处置方案 审核 确认 执行方案 执行方案 终止 记录 1-026 保密工作稽核流程 行政部 行政主管 绩效考核主管 开始 定期稽核保密工作 列出考核项 收集资料 收集资料 部门自评 考核 得出结论 自我总结 自我总结 终止 1-027 职员社保办理流程 职员 行政部 行政主
19、管 开始 职员入职 列入社保办理候选名单 通知职员 提供身份资料 审核 给予办理 终止 1-028 签证护照办理流程 相关职员 相关职员部门主管 行政部 开始 提出申请 签字 审核 查询办理情形 可否 改变打算 改变打算 办理预备 提供资料 前往办理 终止 No Yes 1-029 职员证明办理流程 职员 职员主管 行政主管
20、 开始 申请 帮组申请 审核 书写证明 盖章 收到证明 终止 1-030 营业证明办理流程 行政主管 总经理 工商治理部 开始 书写证明 审核 签字 审核 盖章 拿回证明 终止 1-031 职员订票报名流程 订票职员 行政部 行政主管 开始 发出通知 同意报名 报名 名单审核
21、 确定名单 确定职员去向 公布名单 职员核对 实施订票 过程通报 终止 1-032 职员订票取票流程 订票职员 行政部 订票职员部门主管 开始 拿回车票 通知取票 前来取票 有无身份证 领票 签字、验证 终止 No Yes 1-033 预约接待工作流程 预约人 接 人（前台） 被预
22、约人 开始 预约 询问预约谁 询问被预约人 是否同意会见 礼貌回复预约人 确定会见时刻 回复预约人会见方式 预约人认可 记录 终止 No Yes 1-034 职员家属接待工作流程 职员家属 行政部 职员主管 职员 来访 礼貌接待 是否紧急否 赶忙通知职员请假 让其休息 等待职员下班 优先安排职员下班 职员得到团圆 开始 终止
23、Yes No 1-035 客户商务接待工作流程 客户 行政部 销售部/采购部 财务部 开始 得知信息 接待预备 接待预备 客户来访 接待 接待预算 安排商务协商 商务协商 安排食宿车辆 费用报销 礼貌送客 客人离开 记录 终止 1-036 社会参观接待工作流程 社会团体 行政部 行政
24、主管 开始 提出申请 审核 审批 制定接待打算 做好参观预备 前往参观 接待 带领参观 参观完毕 记录 终止 1-037 政府检查接待工作流程 政府部门 行政部 行政主管 开始 前来检查 接待 接待 汇报情形 引导检查部门 检查完毕 出具检查报告 听取指示 记录 终止 配合检查 1-038 认证审厂接待工作流程 审厂机构 行
25、政部 品质部/相关部门 财务部 开始 审核配合打算 审核打算 认证接待打算 前来审厂 接待 商谈审厂 业务引导 审厂 安排食宿车辆 审厂报告 听取审查结论 听取审查结论 离厂 安排车辆 记录 财务报销 终止 1-039 人员应聘接待工作流程 应聘人员 行政部 人力资源部 开始 前来应聘 礼貌接待 通知人力资源部 洽谈 是否需要看现场否 引导看现场
26、 应聘完毕 送应聘人员 终止 No Yes 1-040 行业协会会议参与审核流程 行业协会 行政主管 总经理 邀请 开始 接到通知 审核 审批 决定参会人员 回复协会 收到回复 给协会汇款 派人参会 终止 1-041 企业行业协会申请参与流程 行政主管 总经理 行业协会 开始 邀请 打算报名 审批
27、 确认报名 回复协会 纳入会员 终止 1-042 职校师资力量考察评估流程 行政主管 人力资源主管 职校 开始 邀请企业 收到邀请 组织研讨 审核 确认接洽 预备考察 前往考察 前往考察 迎接考察 介绍 （职校教育方向是否与我企业的技术要求方向一致） 1-043 职校学生能力测评选择流程 行政主管 人力资源主管
28、 职校 开始 举荐学生 编制测评打算 组织学生应试 测评 是否合格否 回校 确定名单 安排试用 终止 No 1-044 企业公益事业资金赞助流程 公益机构 行政主管 总经理 开始 邀请 收到邀请 确认赞助额 审批 确认参与 回复公益机构 确认 1-045 公益活动参会方案确认流程 公益机构 行
29、政主管 总经理 开始 邀请 确认参会 制定参会方案 审批 决定参会人选 迎接参会人员 参会 1-046 厂庆前期预备流程 行政部 行政主管 总经理 开始 厂庆到来 编制厂庆打算 审核 确认实施 人员安排 地点安排 程序安排 会场布置 验收 终止 1-047 厂庆大会进行流程 行政部主管
30、 总经理 相关嘉宾 开始 主持会议开始 致开幕词 代表公司发言 代表嘉宾发言 通报会议安排 歌舞节目表演 宣布会议终止 终止 1-048 厂庆来宾接待流程 行政部 迎接人员 相关嘉宾 开始 预备来宾名单 预约来宾 来宾到来 迎接 引导来宾签到 带入休息时 交与相关部门 （注意：客户由销售部接待） （供应商由采购部接待） （政府、协会要员由行政部接待） （经营者的亲友由经营者家人接待）
31、 1-049 职员生日庆祝流程 职员 行政部 职员好友 开始 职员生日到来 预备生日庆祝会 购买生日蛋糕 选择生日会庆祝地点 列出邀请人员名单 庆祝生日 应邀参加 终止 （一样为职员宿舍） 1-050 退休送别会流程 退休职员 行政部 退休职员好友 开始 退休到期 预备退休酒 邀请退休职员
32、及其好友 举办酒会 应邀出席 应邀出席 敬酒 致感谢词 酒会终止 终止 1-051 吊丧慰问会流程 行政部 行政主管 总经理 开始 收到消息 制定吊丧方案 审核吊丧方案 决定吊丧人选 决定慰问金 做好吊丧预备 派员参加 终止 （一样为总经理亲自前往较好） 1-052 会议预备流程 行政部 行政主管
33、 与会人员 开始 显现会议需求 写会议通知 会议室预备 材料预备 设备预备 接到通知 开会 终止 1-053 会议组织流程 行政主管 总经理 参会主管 开始 主持会议 汇报工作 汇报部门工作 汇报行政工作 听取汇报 总结分析 布置新任务 会议记录 终止 1-054 会议记录分发流程 行政主管 总经理 相关
34、部门 开始 编制会议记录 审核 签字 复印 分发 接收签字 记录 终止 1-055 会议决议执行流程 行政主管 总经理 相关部门主管 开始 产生决议 执行决议 检查决议完成情形 汇报总经理 审核 任务完成 改善 终止 Yes No 1-056 文档收集流程 行政部 行政主管
35、 相关部门 开始 产生文件资料 收集文件 整理文件 文件归类 审核 立卷归档 终止 1-057 档案立卷流程 行政部 行政主管 治理者代表 开始 文件归类完成 确定案卷单位 文件排序 文件编目 装订成册 审核 审批 确认 终止 1-058 文件归档流程 行政部 行政主管 治理者代表
36、 开始 划分文档归档范畴 确定企业文件归档时刻 建立企业文件归档标准 审核 审批 确定文件归档数量 办理文件归档手续 开始 1-059 文书档案保管流程 行政部 行政主管 治理者代表 开始 执行文书档案保管 明确文书保管内容 明确文书保管要求 形成文书保管标准 审核 形成文书保管环境 终止 1-060 文书档案防护治理流程
37、 行政部 行政主管 治理者代表 开始 编制档案防护治理制度 审核 做好防火工作 做好防潮工作 做好防光照工作 做好防虫工作 做好防尘工作 验收 终止 1-061 档案库房治理流程 行政主管 行政部 治理者代表 制定档案库房治理标准 开始 审核 进行库房布局 排列柜架 进行库房安全保卫 终止
38、 1-062 办公用品购买流程 行政部 行政主管 需求部门 开始 申请购买 审核 执行购买 查找供应商 审核 来货检验 合格品入仓 前来领货 终止 1-063 办公用品入库流程 行政主管 行政部 供货商 开始 送货 检验 是否合格否 重新供货 入库 登记 确认 终止 Yes No
39、 1-064 办公用品发放流程 需求部门 需求部门主管 行政部 申请领用 签字 审核 确认 发放 核对 签字、领用 终止 开始 1-065 复印机使用流程 操作者 放置原稿 置入复印机 开机 调剂温度 调好复印张数 复印 取纸 关机 终止 开始
40、 1-066 机使用流程 操作者 明确 信号 核对对方的应答号码 检查内容 核对对方 号 等待对方的接收信号 发送文件 开始 终止 1-067 电脑使用爱护流程 行政部 行政主管 操作者 制定操作规程 开始 审核 执行 坚持合适的温度 坚持合适的湿度 做好防尘工作 做好清洁工作 稳固电压 防不正当使用 定期检查 终止
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