仓库出入库管理流程-原材料与成品仓库管理工作流程.doc

为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

一、物料采购入库管理流程

1. 由物料控制中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心督促供应商。到货物料仓库应先盘点数量，并取样抽检，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。

3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给仓管员，采购员协助配合仓管员在待检区依据采购计划，核对物料规格型号，盘点数量，核对准确后仓管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

采购员、仓管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
“厂商联〞交厂商，作为送货凭证；
“仓库联〞仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联〞财务部留存作为成本核算凭证〔由仓管员代为保管，及时交财务部门〕；
“请款联〞由采购员留存，作为请款凭证。

填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必需填写完整，字迹复写清楚，关于新增物料代码应由仓管员补填。

4、关于零星物料〔劳保用品、工具等〕采购，物料到货必需先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程

1、生产部文员依据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，仓管员应依据车间生产领料单提前将所必需材料配好，仓管员、领料员、生产经理在领料单上签字，生产领料单一式三联：
“生产联〞，领料员留存，作为生产车间统计依据；
“仓库联〞仓管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；
“财务联〞财务部留存，作为成本核算凭证〔由仓管员代为保管，及时交财务部门〕。

2、每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料，关于临时必需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，关于仓库物料不够的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。

3、车间领料员依据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采用抽检方式确认数据准确后在领料单上签字，假设出现数量不符或混料现象，领料员及时通知仓管员补足物料或将物操持清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4、 生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未通过许可不得进入仓库领料。

5、 生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、ROHS标志，仓库人员认真核对领料单，假设有填写模糊、不清楚或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。关于特别原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

6、关于检修组领用单位价值较高的物料如：继电器、传感器等执行“以旧换新〞方式领料，照常填写领料单。

7、 仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

8、在生产过程中发现物料不够，经生产经理批准，领料员填写领料单进行补料。

9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续 。

10、公司内部物料领用，应填写领用单经仓库主管签字方可领料。

三、不良品处理：

1、到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。

2、生产过程中领用的物料不合格必需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管确认签字后方可退入仓库。假设产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。

3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件必需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒收。

四、产品入库管理流程

1、生产的产品〔成品、半成品〕经检验合格由生产部装配组长填制一式四联成品入库单，装配组长、检验员、仓管员签字确认：
“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证；
“仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证〔由仓管员代为保管，及时交财务部门〕。

2、车间生产成品应在产品完成次日前办理入库手续，并将成品堆放托盘上存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的成品仓库有权拒绝入库。

3、入库时仓管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。

五、产品出库管理流程

1、产品必需出货时销售部业务员应提前一天通知成品仓管员，成品仓管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到厂时，销售部业务员填制一式三联出库单，通知成品仓管员组织人员装货，业务员配合成品仓管员核对、盘点出库产品数量，准确无误后销售部业务员、仓管员在出库单签字确认，并在出库单填写箱号、锁号。

“仓库联〞仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“销售联〞业务员留存，作为出库和合同履约凭证；
“财务联〞财务部留存，作为成本核算凭证〔由仓管员代为保管，及时交财务部门〕。

2、公司内各部门必需领用成品时，经办人员必需到销售部填制出库单，在不影响销售出库的状况下，经销售经理经理批准后方可领用，防止销售订单出库时数量不够。

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