仓库常见问题与整改计划-改善手续不全、账实不符等情况.doc

仓库整改计划
仓库管理工作是公司经营活动中不可或缺的一个重要部门，对于明确仓库职能及仓库人员职责权限是仓库所有工作中的首要任务。望公司领导能够按照实际情况将此工作明确下来。只有这样，仓库人员才能够在比较独立的情况下按照仓库管理制度完成与生产、采购的协调，才能更大程度的发挥仓库管理的作用。

一、仓库存在的现有问题：
1、 仓库职能划分、职责权限不明确。
2、 与生产、采购部门沟通缺乏可控性和主动性。
3、 仓库人员不具备整体管理素质。
4、 部分货品来货时没有随货单情况，物料领料时没有领料单。
5、 原材料领用没有领料单，手续不健全。
6、 产成品的入库，发货手续不健全。
7、 帐、卡、物严重不符。
8、 仓库物料、成品等归类摆放不标准。
9、 文件的归档不严谨、不完善。
10、 仓库办公室卫生。
二、仓库管理问题的解决方案
1、 部分货品来货时没有随货单情况。物料领料时没有领料单。
自开会公布之日起开始实行凭单领料发货，对于没有单据
的情况将不再给予领料。领料单上需注明所领物料的品名、规格、个数、用途，以便仓库能够正常在系统中做出库，领料单需生产经理签字。对于临时借用的工具等物料须做好借用记录，使用完成后应及时归还，当月未能归还的工具应该将借用物品及人员名称通知到相应部门领导处。
货品采购时应叮嘱供应商务必提供随货清单，如果次品货
品未有随货清单，仓库则拒绝收货，并由采购进行解决。外采购货品来货时需在外包装上注明物品的名称及数量（标注需与随货清单名称一致）
责任人：仓库所有人。
计划时间：自开会公布之日起
2、 原材料领用未有领料单。
原材料现有情况是没有监管，原材料的使用仅凭生产自行
使用。为了能更好的控制原材料的使用，将开始执行原材料生产领料。原材料的领料单与库内物料单一样，须注明物料的品名、规格、个数、用途，以便仓库能够正常在系统中做出库，领料单需生产经理签字。对于领用的原材料次日仓库将执行盘点工作。
责任人：仓库所有人。
计划时间：自开会公布之日起
3、 产成品的入库，发货。
经过近期观察产成品的入库及发货仓库未能及时有人跟
踪，原因有以下两点：第一点：生产入库流程不完善，产品做好之后未能到仓库做入库工作。第二点：成品发货似乎与仓库无关，无人通知、无人知晓。
自开会公布后，产成品生产完毕后，生产人员务必到仓库
进行入库工作。入库的要求为填写入库单，生产、质检、仓库三方人员必须同时在场进行清点及检验。清点数量准确后的成品方可入库，入库的要求需按照仓库人员安排的指定地点存放。对于生产完成后及时发货的成品可就近堆放，以便装车及发货。
任何库内物品的出库都必须要经过仓库，所以再之后的成
品发货过程中必须第一时间通知仓库，仓库在接到发货清单后将货品清点与跟车员，再有跟车员监督相应的班组进行装车工作。成品发出后仓库应及时减帐销存。
责任人：仓库所有人。
计划时间：自开会公布之日起
4、 帐、卡、物一致
在给物料更换存储盒的同时，将整理的货品数量进行清点，
清点完成后将正确的数量填写到物料卡上，最后在系统中将数量进行更正，更正人员需要做好更正记录。对于不换盒的货品也应及时清点更改数量。
正确更改数量之后，任何领料工作都必须遵守以下原则。
第一，必须清点好发货的数量。第二，必须在相应的物料卡上填写相应正确的数量。第三，当天的领料单当天下班之前进行出库销存。对于当天发出的物料，有时间的话可进行盘点，以确保正确。
再者，卡片填写要保证按照要求进行填写，产品名称、规格型号、出入数量、计量单位、经办人等必须填写齐全。
责任人：仓库所有人。
计划时间：五月二十五之前完成
5、 仓库物料、成品等归类摆放不标准。
仓库现有物料的摆放正在整理之中，主要工作为更换物料
存放盒、纸箱及清理货架。待更换完成后再将物料大致分类，例如，塑料类、铁件类、螺栓、螺母、轴承等等。
成品现在的摆放没有次序，也可以说是很混乱。自开会之
日起，生产入库必须由仓库人员在场，并且按照仓库的要求进行摆放，否则此批货品不予入库。现有成品的规整摆放计划在本月内完成。
责任人：仓库所有人。
计划时间：五月底之前完成
6、 文件的归档是否严禁、完整。
仓库内的任何单据必须有相应人员签字，不可做到名称模
糊、数量模糊、价格模糊、签字模糊等情况。入库单、领料单、发货单、借用记录需按照月、年份的顺序进行装订存档。需要做到完整可查、可追溯
暂时责任人：李涛（待定）。
计划时间：自开会公布之日起
7、 仓库办公室卫生。
仓库办公桌、地面每天早上清洁，尽量避免灰尘。
分责任人：仓库所有人。
计划时间：自开会公布之日起
建议：
经过实际测量，仓库内部A区的货架分类情况如下
高度（/层）
货架个数
建议存放物料
48cm
9
塑料物料、铁件物料、轴承、大垫片、大弹片
30cm
5
螺栓、螺母、小垫片、铆钉、自攻丝、自喷漆
38cm
3
63cm
6
不常用物料
55cm
3
堆货位，对于整箱、整包包装完好的，在电脑上作好记录
44cm
2
72cm
1
残、次等不合格物料
其它

工具等物料
支持及需求：
1、 应国体要求，成品应隔离地面。需要采购木条制作木质托盘。
2、 仓库内部整理需采购塑料盒，此部分高师傅已经提供给采购。
3、 成品的重新整理及货架的调整需要生产人员的帮助。
4、 希望能够配备玻璃文件柜。
仓管员：XXX
2021年5月4日星期三
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