制造企业仓储部工作手册-仓储部岗位职责与管理流程规定.doc

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仓储部工作手册

编写：赵静静
审核：
批准：

2021年 月 日发布 2021年 月 日实施

河南华美新材料科技有限公司 发布
全文目录
仓储部组织机构及岗位设置 - 2 -
一、仓储部门工作职责 - 3 -
二、仓储部本年度工作目标 - 4 -
三、各个岗位职责及任职要求 - 5 -
（一）仓储主管岗位职责及任职要求 - 5 -
（二）仓管员岗位职责及任职要求 - 6 -
四、仓储部管理流程规定 - 7 -
1、物资入库规定 - 7 -
2、物资出库规定 - 8 -
3、盘点工作规定 - 8 -
五、危化品储存和出入库安全管理制度 - 8 -
七、仓储部适用的法律法规清单 - 11 -
八、仓储部涉及的环境因素清单 - 12 -
九、仓储部涉及的危险源清单 - 13 -

仓储部组织机构及岗位设置

仓储部主管

原材料仓管员
料废仓管员
成品仓管员

一、仓储部门工作职责
1、及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
2、做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务部门对物料采购与车间生产成本的控制和监督；
3、与车间领料员及业务部采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
4、对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，定期或不定期向财务部报告仓库存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表；
5、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
6、确保公司仓储管理制度实施。

二、仓储部本年度工作目标

序 号
目标
措 施
统计
频次
1
呆滞品处理及时性
按照考核方案执行
每月一次
2
发货的差错次数
按照考核方案执行
每月一次
3
仓库管理差错次数
按照考核方案执行
每月一次
4
常规原片合理库存量的控制
按照考核方案执行
每月一次
5
确保对各部门目标考核执行率100%。
按照考核方案执行
每月一次
6
治安事故0，失盗事故0

7
火灾及爆炸事故为零；

8
无重大治安、刑事案件；

9
按计划参加安全教育培训100%；

10
废旧物资处理率100%；确保各项物资帐卡物相符。
按照内控制度及仓储管理制度执行
随时

三、各个岗位职责及任职要求
（一）仓储主管岗位职责及任职要求
1、岗位职责
1.1按照领导要求，准确、高效完成仓储部各项工作，全面提高管理绩效。
仓储部的全面工作，了解和掌握公司的生产、经营情况，参与政务等。
1.3协助公司领导认真学习贯彻党和国家的路线方针、政策及上级有关指示、决定的贯彻执行情况。
1.4组织和参与调查研究，向领导传递和反馈各方面综合信息，为领导决策和指导工作提供可靠依据。
1.5检查和督促各管理体系的落实、执行、审核。
公司领导临时交办的其他事项。
2、任职条件
2.1教育程度：大学专科以上学历。
2.2工作经历：3年及以上相关工作经验。
2.3技术职务：无
2.4技能培训：公司战略、运营管理、行业知识。
2.5设备使用：电脑、传真机、复印机等现代化办公设备。
2.6工作能力：具有卓越的沟通能力和较强的公关、应变能力。有较强的计划、组织、外部协调和内部管理能力，有良好的职业道德和个人修养。
2.7身体状况：健康。
2.8法律法规：需掌握企业法、劳动法等相关知识。
（二）仓管员岗位职责及任职要求
1、岗位职责
1、 严格执行入库手续，物品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。
2、 需按领料单出货，手续不全不予出货；如遇特殊情况，则需获得公司领导同意后方可出货，事后应补齐手续方可有效。
3、 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物一致。
4、 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作，每月同相关部门一同盘库。
5、 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。
6、 仓库重地，闲人莫入，无事不能在仓库内聊天。
7、 仓管员必须帐目，做到每一件的库存数一查就知。存货入库后应及时入账，准确登记。
8、 上下班前应做好门、窗、电的开关工作。
9、 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
10、 仓管人员要妥善保管好原始凭证，各类文件，要保守商业秘密，账本不能让旁人翻看，要保管好单据（包括空白单据），用后要及时放回原处，不能堆放在桌面上，不得擅自将有关文件带出公司外。
11、 仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收;如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
2、岗位任职条件
2.1教育程度：高中及以上学历
2.2工作经历：1年以上相关工作经验
2.3技术职务：无
2.4技能培训：企业管理、绩效管理。
2.5专业知识：具有企业管理、绩效考核、数据统计分析相关专业知识。
2.6设备使用：电脑、传真机、复印机等现代化办公设备。
2.7工作能力：具有一定的数据处理和分析能力，精通WORD、EXCEL 等办公软件。
2.8身体状况：健康
2.9法律法规：了解劳动法、清楚了解公司规定。
四、仓储部管理流程规定
1、物资入库规定
1.1所有物品验收时，仓库人员必须到场，会同检验及有关人员签字确认。如无签字者，仓库将不予办理入库。
1.2某些物资，如原材料等大件商品不能存放在仓库，验收时由保管会同使用部门负责人签字确认，月末盘库，以存计耗。
1.3物资采购计划仓库须有一份，以便验收货物，购买计划之外及没有公司领导审批的物资，仓库有权拒收。
1.4质检人员出具验收合格证明后，仓库再予办理入库。如不能及时作出合格证明，仓库可先行收下，放在侍检区，待结果出来后，由供应部门决定是否收货，并给出货物价格。
2、物资出库规定
2.1所有物品出库必须经过仓库，如有意外急需领用，可先行拿去，但二日内须报仓库，补齐手续。
经理批示，注明领用部门，领用人，数量，用途，否则，仓库有权拒绝发货。
2.3生产正常后，领用物品，需以旧换新。
2.4见到领料单后，由领用人在出库单签字后，仓库开始发货。
3、盘点工作规定
月初1号由仓库会同生产及有关部门人员进行盘库，并及时找出盘亏盘盈原因，由参与人员签字确认。
3.2每月三号前仓库须做好各类物资报表，核对无误后报送财务、生产部、市场部。
3.3平时仓库保管应经常核对仓库物品，如发现备品备件无货或数量低于最低仓库持有量，及时提醒使用部门，使用部门报《采购计划》审批，报供应部门采购。
五、危化品储存和出入库安全管理制度
1危险化学品必需储存在专用仓库或专用场地，储存方式、方法与储存数量必需符合国家标准，并由专人管理。同时根据危险化学品的种类、特性，在仓库等场所设置相应的检测，通风、防晒、调温、防火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。
2危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。
3危险化学品应当分类、分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离。对于化学性质或防护、灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。
4危险化学品出入库，必需进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。
5凡入库产品，必须由生产单位的相关单据，接收时必须按入库单据上的内容逐项核对产品名称、批号、数量、重量、件数等，并查看包装是否完好，产品标志是否清楚。
6产品出库时，应依据发货单上的内容逐项核对，逐个清点，严防多发、少发或错发产品。发货时，用户代表与保管员共同清点产品，并在提货单上签字确认，以示交接完毕。
7储存数量构成重大危险源的危险化学品必需在专用仓库内单独存放。
8 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的危险化学品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。
9受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品和桶装、罐装等易燃液体、气体，应当在无阳光、通风地点存放。
10危险化学品的存放场所应设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。

七、仓储部适用的法律法规清单

序号
法律法规和其他要求名称
法律法规和其他要求编号
适用条款
备注
1
中华人民共和国劳动合同法
主席令第28号
第六章、第九章73条、93条
仓储部
2
中华人民共和国
合同法
主席令九届第15号
全文适用
仓储部
3
危险化学品安全管理条例
中华人民共和国国务院令
第344号
第二章、第六章
仓储部
4
易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法
中华人民共和国公安部令第18号
第三章11条、12条、13条
仓储部
5
中华人民共和国消防法
中华人民共和国主席令第6号1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订
全文适用
仓储部

八、仓储部涉及的环境因素清单
场所设备项目名称
产品服务过程
子过程
环境因素
造成环境影响
涉及的人员及相关方
发生时态
发生状态
多因子评分法
现有控制措施
控制效果
将要采取的控制措施
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
A
B
C
D
E
F
合计

仓储部

日
常
办
公

打印机碳粉泄漏
固体废物
员工
√
√
√

√

2
1
1
1
2
1
8
专业人员修理
好

荧光灯管破碎
大气污染
员工

√
√

√

3
1
1
1
2
1
9
统一处理
好

电脑辐射
辐射污染
员工
√
√
√

√

2
1
4
1
2
1
11
使用合格产品
好

办公产生废纸
原材料
消耗
员工
√
√
√
√

2
1
1
1
2
1
8
节约用纸
好

排放生活废水
废水排放
员工
√
√
√
√

3
1
2
1
2
1
10
节约用水
好

忘记关灯或电脑
电能源
消耗
员工

√

3
1
1
1
1
1
8
教育员工
好

倾倒生活垃圾
固体废物
员工
√
√
√
√

4
1
2
1
2
1
11
定点倾倒
好

不安全用电导致火灾
大气污染
员工

√
√

√

3
1
2
1
2
1
10
教育员工
好

饮水机
资源消耗
员工

√

3
1
1
1
1
1
8
节约用水
好

九、仓储部涉及的危险源清单
场所设备项目名称
产品服务过程
子产品、服务过程
危险源
可导致的事故
涉及的人员及相关方
发生时态
发生状态
作业条件危险性评价（LEC）法
现有控制措施
控制效果
将要采取的控制措施
过
去
现在
将来
正常
异常
紧急
L
E
C
D

仓
储
部
原料
入库
供货车入库
违规驾驶
碰、撞伤
员工
√
√
√

√

1
3
3
9
安全教育
好

卸车
违规驾驶
碰、撞伤
员工
√
√
√

√

1
2
3
6
安全教育
好

堆放
货物倾倒
砸伤
员工
√
√
√

√

1
6
3
18
安全教育
好

包装材料
纸箱、泡沫板
火源
火灾
员工
√
√

1
6
3
18
安全教育
好

包装物划伤
身体
伤害
员工
√
√
√

√

3
3
3
27
员工培训安全教育
好

操作不当
机械
伤害
员工
√
√
√

√

1
6
3
18
劳动防护
好

吸烟
火灾
员工
√

√
√

√
1
2
7
14
安全教育
好

电路失火
火灾
员工
√

√

√

6
3
18
安全教育
好