成品仓库作业流程及管理规定-成品库存管理的工作制度.doc

成品仓库作业流程及管理规定

1、目的：
为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，滞销品不入库、不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。
2、使用范围：
本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。
3、职责：
3.1本规定编制、修订与执行监督担当；
3.2本规定执行、修订建议担当：
3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。
4、内容：
4.1成品仓库储存物料定义：
成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的 “成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。
4.2 成品仓库作业总流程（详见附图1）
成品出入库管理：
4.3.1入库类型：生产入库、调拨入库、退线入库、整理入库、其他入库。
（1） 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库；
（2） 调拨入库：是指分公司生产车间自制完成且检验合格的厂产成品入库；
（3） 退线入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；
（4） 整理入库：是指成品仓库出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式；
（5） 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。
4.3.2出库类型：销售出库、退库出库、其他出库；
（1） 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购的相应产成品至客户的出库方式；
（2） 退库出库：是指成品仓库成品因品质或再加工需求而产生的出库方式；
（3） 其他出库：以上出库方式之外的其他出库。
4.3.3出入库有关说明：
a) 入库：
公司生产部产品生产完毕或客户退回成品，经检验人员批量检验合格后，由包装人员称重包装。成品仓库仓管员核对验收后办理入库,核对项目包括：
<1>“入库单”的规范性与有效性（如是调拨入库，还必须核对调拨单签发的规范性与有效性）；
<2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性；
<3> 交库产品规格、型号、数量是否与入库单一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可在ERP系统中录入。
b) 出库：
1.销售出库：
1>. 销售出库必须凭有效“发货通知单”（发货通知单必须由销售部发出，口头或其他人员转述的成品仓一概不予接收），否则成品仓管员有权拒绝发货，“发货 通知单”由销售部下发到ERP系统，营销部门负责人和财务部审核生效。
2>.成品仓管员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。同时下发配货单给配货工（叉车司机），配货完成后由相应人员签字确认并录入ERP系统。
3>.成品仓管员根据“发货通知单”核对配货单，务必确保发货型号、规格正确、数量准确，同时打印“出库单”并由相关人员签字确认；
4>.对外贸销售出库则需跟单员于“出库单”上确认签字；
5>.当日“出库单”销售联由提货人签字后交给销售部；仓库联签字后，仓管员整理归档转交财务部。

1>.退库出库必须凭有效“退库申请单”（详见附图2），否则不予办理退库。申请单须有“ 退库原因、规格、型号、数量”,由仓库主管部门及申请部门主管签字后方可生效。
2>.成品仓管员接收“退库申请单”,首先审阅签核的有效性、确认退库信息，而后根据申请单交由配货工整理待退库成品并打印码单明细。
3>.仓管员根据申请单核对码单内容，确认无误后在系统中做退库操作 。
4>.当日“退库申请单”与退库码单仓管员整理装订后转交财务归档。
4.4成品库存管理：
4.4.1成品仓库库存区域规划：（详见附图3）
仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”七个因素进行科学、合理规划：
4.4.2储存与保管：
a) 储存环境：
仓库储存要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火（消防器材）、防潮设施，装有报警装置，以确保库存产品安全。
b) 安全规定：
（1） 仓库员要严格遵守仓库保卫制度，禁止非本库工作人员进入。
（2） 仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间经常巡视仓库，加强火源、电源管理，检查可疑迹象，消除安全隐患，认真执行“十二防”安全管理工作（即: 防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形），做到库存保管不丢失，不磕碰、划伤，不混淆、不乱放、不变质。
（3） 仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在安全隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理。
（4） 在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库禁止携带火种进入。
各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道。
（5） 仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。
c) 储存要求：
（1） 仓管员应根据库存区域规划绘制仓库平面图，表明产品存放位置，并贴于明显处。
（2） 仓管员应依产品特征，分库、分区、分类存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。
（3） 库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐，离地、离墙10-20厘米并与屋顶保持一定距离，货架与货架之间有适当间隔，纸箱包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。
d) 其他要求：
（1） 仓管员对库存、待验、待退产品负有监管责任，坚持做到人各有责，物各有主，事事有人管；库存物资如有损失，盘盈、盘亏等，仓管员应及时报仓储部主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理；仓管员不得采取“发生盈时入库，亏时退库”的违纪做法。
（2） 仓管员离职或调动工作时，一定要办理交接手续，移交手中未了事宜及有关单据，并列出清单签字确认，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿；对于其他属于工作失职造成的亏损，除按公司相关规定处理，还要给予纪律处分。
（3） 成品仓库应执行6S管理制度。
4.5盘点：
按公司相关作业程序执行。（详见盘点作业流程及管理规定）

附图一：
仓库作业总流程
生产部

待处理
检验合格
品管部

NG
核对数据符合出库单据
先进先出、装车规范
相关单据的留档
出库成品手续齐全
出库管理
统计汇总的及时、准确
各项运作的规范、标准
定期检查成品、设备
维护仓库的清洁、安全
库内管理
核对入库单，符合订单
合理安排库位
堆放标准、规范
入库管理
NG

附图二：
退库申请单附图三：
仓库规划
规划区
规 划 说 明
收发货区
即验收、发货、处理账务的区域。
待验区
待品质检查物料暂存区域，
验退区
验收不合格或验收超订单量的需退回成品暂存区域。
库存区
合格产成品入库储存重点区域，区内可根据客户或产成品种类进行二级或三级区域规划。
废料区
产生之包装废料、产成品不合格判定为废料等的储存区域。