TS16949程序文件进货检验控制程序.doc

TS16949程序文件进货检验控制程序

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进货检验操纵程序

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⒈目的:
通过对外协、外购物资的检验和试验，确保未经检验和检验不合格的产品不投入加工使用。
⒉范畴:
适用于指导外协、外购物资及顾客提供的物资的检验和试验工作。
⒊职责:
3·1 检验组负责外购外协件的检验、试验、判定和验证工作。
3·2 技术部负责制定外购物资的检验标准和规范。
3·3 采购部负责外购物资的打算、采购、标识、贮运工作。
⒋工作程序:
4·1 各类物资的检验和验证原则
4·1·1 对产品的性能、寿命有严峻阻碍的A类物质，检验员依照检验标准和质保协议对进货进行全项检验和试验，或由生产单位提供质量保证书。
4·1·2 对产品质量和产品制造过程有重要阻碍的B类物质，检验组结合公司的检验资源能力，能够检验的项目要逐项检验；无检验手段的可依照同类产品的前期使用情形给予验证认可。使用部门要签字认可。
4·1·3 关于一样的C类物质，由采购部仓库负责人员验明进货的产品规格、型号、产地、产期与产品检验合格证无误，即可办理入库手续。
4·2 外购物资的检验
4·2·1 物资采购进厂后，检验员及时检验。
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4·2·2 检验员应验证是否具备合格证明、标识清晰、包装完整等。依照国家标准或双方协定的技术要求进行检验。
4·2·3 A类物资的验证，由生产部组织每年一次进行对比检验。
4·3 检验结果的处理
4·3·1 经检验和试验合格的产品，由检验员在检测记录表的 "结论" 栏目内填写有关结论。检验报告一式四份。一份作为采购物资入库凭证之一；一份交采购部作为合格分供方质量档案资料；一份报生产部；一份报质保部。
4·3·2 经检验不合格的产品，质保部按照《不合格品操纵程序》处理，产品检验报告作出不合格判定后，一份交分供方作退货证明；一份交采购部入分供方质量档案；一份留质保部；一份交技术部。
4·3·3 对因生产急需有轻缺陷或不易采购的不合格产品，可由采购部填写《让步接收申请单》申请产品让步，由技术部和质保部按《不合格品操纵程序》办理产品让步审批手续，如同意由检验员做出标识，投入加工，并对投料后的产品进行跟踪，如评审不能通过，由检验员通知采购部，并作标识和隔离，由采购部负责退货，并通知分承包方。
4·4 不合格外购、外协产品的处理
4·4·1 因产品不合格与分承包方产生质量异议，由采购部负责与分承包方交涉，质保部、技术部参与有关的工作。
4·4·2 不合格的外购、外协产品的处理由质保部负责和谐组织对不合格产品的评判，对分承包方做出退货、返检的处理，并要求对方进行整改、纠正。连续
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三次不合格的，应由采购部以《整改通知单》形式通知分承包方，要求其采取纠正措施，如纠正失效，应取消其合格分供方资格，并中止或停止供货。
4·4·3 未经检验合格或无检验合格证明和批准让步证明的产品，不得办理入库手续。
⒌相关文件:
5·1 QS/TSB21301－2002 《不合格品操纵程序》
5·2 QS/TSB21401－2002 《纠正和预防措施操纵程序》
5·3 QS/TSB20801－2002 《产品标识和可追溯性操纵程序》
5·4 QS/TSB3100101 《A、B、C类物资检验分类的规定》
⒍质量记录:
见清单。