XXXX公司工具管理制定.doc

1 XXXX公司工具管理制定
状态，特制定此制度。

2 适用范畴：公司职员在生产作业所需要的金属或非金属工具，针具列入专门工具治理
等。

3 职责
3.1 各车间、部门利器治理员负责本部门在线所需生产工具的申报、领用、发放及回收，公用
工具的保管及使用记录。
3.2 各车间、部门主管负责本部门在线使用所需生产工具的申报、领用、使用及回收的治理。
3.3 设备科负责公司内工具的校正、编号、发放，工具回收的审查，工具使用期限的确认。
3.4 利器治理小组负责定期或不定期对各车间、部门的工具治理检查。
3.5 人事行政部负责工具的采购。
3.6 仓库负责工具的仓储保管和台账记录。

4. 工具的分类定义
4.1 针类：
4.1.1 各类设备用机针（缝纫机针、绗缝机针等）。
4.1.2 各类手工用针（绗缝用穿线钩针、手缝针、修布针等）。
4.2 个人专用工具：职员个人在生产中必须备用的并由个人保管的工具（包括剪刀、镊子、卷
尺等）。
4.3 车间（部门）公用工具：各车间、部门日常需使用的，且是多机台、多人员共用的的工具
（封箱器、去污枪、吊牌枪、拉筒等）。
4.4 公司公用工具：因生产作业需要由设备爱护人员使用的工具或其它工具。
4.5 自制专用工具：特用于某种或某类工作的自制工具。

5. 操作流程
5.1 针具类参照《针具治理规定》、《车间新针领用断损针回收保管规定》执行。
5.2 工具的申报、采购及结算：
5.2.1 依照公司所使用工具的特性，由设备科制定某种工具为常备工具或专门备工具两类（见附
表一）。
5.2.2 常备工具由设备科制定安全库存量，仓库依照库存量适时填写“采购申请单”经设备科确
认签字，报行政部。
5.2.3 专门备工具由使用部门依照生产作业的需要，提出工具需求申请〈业务联络单〉须注明到
位时刻，经设备科确认签字后，部门经理批准，报仓库；由仓库填写“采购申请单”，报行政部。
5.2.4 行政部对所需工具实施统一采购，开具发票，经设备科确认后，到仓库办理入库手续。
5.2.5 仓库接收采购工具与采购申请单核对无误后办理入库手续，开具“入库单”。
5.2.6 上述采购申请单、入库单、发票皆需注有工具字样，行政部收集三票齐全到财务部办理结
算手续。
5.3 工具的仓储、发放及回收：
5.3.1 仓库建立工具收发领用台账，工具储备专柜及卡片，须账、卡、物一致。
5.3.2 设备科对公司所有涉及工具使用部门进行统一编号并登记造册，建立《工具发放台账》及
部门台账；部门台账分为《车间（部门）个人工具发放记录卡》和《车间（部门）共用工具使用记录表》，部门台账归工具使用部门治理并记录，《工具发放台账》由设备科保管，分车间（部门）造册。
5.3.3 工具为首次领用时，领用部门利器治理员需填写“领料单”，注明用途和保管责任人，部门主管确认后交设备科；设备科人员凭“领料单”到仓库领取工具，打上钢印(钢印号参照《利器编码规则》)，同时登记设备科工具发放台帐；发放工具发放到领用部门的同时，更新该部门的台帐。
5.3.4 车间在用工具如需更换，按照“以旧换新”的原则，使用部门利器治理员填写“领料单”
经部门主管确认和原旧工具一起交到设备科，经设备科确认该工具已不能使用后，由设备科凭“领料单”到仓库领取新的工具，并打上原钢印号发放给该部门并记录《工具发放台账》；旧工具退回仓库，仓库需将回收的旧工具集中放置，协同设备科参照〈工具定期报废规定〉（见附二）定期对旧工具报废并记录《工具报废台账》。
5.3.5 如工具丢失，由使用者填写遗失报告，说明丢失缘故，申请挂失，经部门主管签字，由部
门利器治理员填写“领料单”与遗失报告一起报设备科备案，设备科凭领料单到仓库领取新工具，
按编码规则打上新的钢印号发放给该部门，原钢印号工具在厂内挂失，并在台帐中标注，但不可取消；并对责任者按规定进行处罚。
5.3.6 工具经人为损坏需换领新工具，使用者应依照“工具最低使用期”和领用时刻，折价赔偿
缺失。
5.4 工具在用过程治理
5.4.1 个人专用工具使用车间（部门）领用工具后，由车间（部门）利器治理员登记《车间工具
发放记录卡》报车间（部门）主管审核，核对工具编码无误将工具发放职员（个人工具保管责任人）。《车间（部门）个人工具发放记录卡》须做到一人一卡。
5.4.2 车间（部门）利器治理员须定期对车间在用工具进行检查，记录《车间在用工具检查表》，
并报车间（部门）主管审核。
5.4.3 对车间（部门）共用工具，使用部门须设置保管责任人（原则上由车间（部门利器治理员
担当），工具发放到车间（部门）由车间（部门）主管发放给共用工具保管责任人，登记《车间（部门）共用工具使用记录表》，建立共用工具治理台账。
5.4.4 作业过程需使用车间（部门）共用工具时，使用者须到共用工具保管责任人处办理借用手
续，经双方签字后领出工具；工具用完须及时归还，经双方（使用人、保管责任人）确认工具完整无损坏，在《车间（部门）共用工具使用记录表》签字。
5.4.5 公司内借用共用工具必须当日归还，如需要外借（到公司外）工具须有具体业务联络人填
写《业务联络单》经双方部门主管（借用方和保管方）签字后才承诺外借，并到行政部备案，以备查询。
5.4.6 车间（部门）主管须每周一次对本部门在册共用工具进行检查，并签字确认。
5.4.7 因工作需要，各车间（部门）职员自制使用方便的工具，须由各车间（部门）主管确认自
制工具的数量，提供一样品到设备科登记〈工具发放台账〉，办理工具发放手续。
5.4.8 外借工具参照〈利器治理的监督与考核〉文件相关规定执行。
5.4.9 在生产线上使用的工具必须按公司的相关规定使用，可用绳索吊起的必须吊起固定到工作
台上或躯体某部位，无法吊固的用后须及时放回工具袋内，当班工作终止后职员个人工具袋必须放回到车间（部门）利器柜内。
5.4.10 车间（部门）利器治理员在当班工作终止后，须检查本车间（部门）的职职员具袋是否已
全部交回，交全后锁上利器柜。
5.4.11 车间（部门）职员请假时，应整理好自己的工具（含针具）交到其车间（部门）利器治理
员，经双方清点准确后交利器治理员负责保管，请假单经利器治理员签字确认已回收齐全
工具后才生效，请假职员消假后归还给职员；如因职员请假后超期不到岗，人事部将依照
有关规定作除名处理，其工具由其所在车间（部门）的利器治理员负责退还手续。
5.5 工具的转移和退还
5.5.1 公司职员在调职或离职的同时须办理个人工具变更手续，；依照实际情形可分为移交、连续使用和退库三种情形。
5.5.2 移交：职员调职或离职已不在使用原有个人工具，须将个人工具交回车间（部门），而车间（部门）主管确认核职员的工具可交付同车间（部门）的其它职员使用时，车间（部门）主管须在原工具持有人的《车间（部门）个人工具发放记录卡》上注明转XX人，同时建立工具接收人的《车间（部门）个人工具发放记录卡》，经设备科确认后，由设备科收回原工具持有人的《车间（部门）个人工具发放记录卡》，返回接收人的《车间（部门）个人工具发放记录卡》到车间（部门），核车间（部门）的工具总台账不变。
5.5.3 连续使用：职员调职到其它车间（部门）仍需使用原工具时，原车间（部门）须对调职员
工的个人工具确认无缺，并在该职员的《车间（部门）个人工具发放记录卡》签字；交设备科确认并更换其《车间（部门）个人工具发放记录卡》的新到车间（部门）名称，发放到该职员新到车间（部门），该车间（部门）按5.4.1条执行；设备科确认工具连续使用后，须变更《工具发放台账》，增减相应部门的工具数量。
5.5.4 退库：职员调职或离职经确认不在使用原持有工具，该车间（部门）确认该工具无须在本
车间（部门）转移，主管须在《车间（部门）个人工具发放记录卡》签字，由原车间（部门）利器负责人带工具和《车间（部门）个人工具发放记录卡》交到设备科撤帐，由设备科到仓库办理退库手续。
5.5.5 设备科在办理上述手续后，须在职员调职报告或离职申请书上签字确认，人事部在接到有
设备科确认签字的调职报告或离职申请书后，才能办理相关手续。

6 相关文件
6.1 《利器治理的监督与考核》
6.2 《利器编码规则》

7 相关记录
7.1 采购申请单
7.2 业务联络单
7.3 入库单
7.4 领料单
7.5 工具发放台账
7.7 车间（部门）个人工具发放记录表
7.8 车间（部门）个人工具发放记录卡
7.9 车间（部门）共用工具使用记录表
7.10 工具报废台账

核示： 审批:
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