食品公司仓储管理制度-食品工厂仓库工作程序与管理要求.docx

仓储管理制度要把仓储管理纳进到整个公司系统管理的战略高度，不是一个部门、几个人的工作，而是涉及多个部门共同参加的系统工作。仓库里的一瓶一罐都是公司宝贵的财产，守护公司的财产安全是所有员工的共同责任，也是所有商贸公司稳步发展的第一步。全文目录一、目的1二、适用范围1三、仓管人员的工作使命及任务1四、仓管人员基本技能要求2五、货物验收2六、货物出仓3七、货物堆码及库房管理4八、安全与防护4九、单据、存卡及电脑数据处理管理5十、盘点及对帐6十一、呆滞、不良品处理6十三、沟通协调及服务7十四、人员变动及移交7十五、检查、监督与考核7十六、附则7一、目的 为强化仓储管理，确保库房规范、高效、有序运作，确保公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。二、适用范围 适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品、成品仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品等仓库可参照本制度执行。三、仓管人员的工作使命及任务1.高效有序地进行物料、产品的收发作业，确保出入库数量准确且合乎质量卫生管理、订单管理和财务管理等方面的要求；2.库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理要求；3.各种仓库单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 4.定期和循环盘点，及时查处差异，确保帐、物、卡一致；5.与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；6.及时反映和跟进不合格品、呆滞品的处理，减少损失，降低库存资金占用；7.做好防火、防水、防盗等安全防护工作，确保仓库财产物资的安全。四、仓管人员基本技能要求1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3.具备一定的食品原材料及公司产品知识，熟悉经管的物料、产品；4.具备一定的质量管理知识和财务知识；5.懂电脑操作。五、货物验收1.收到来货通知，应通知质检部QC。由QC对来货进行质量检验，经判定合格者，可进行接收；不合格应拒收；关于未能及时检验的货物可存放于仓库指定位置并作“待检验标识。2.接收货物前，必需核对采购订单，检查货物名称、规格、重量、数量与订单是否符合，并确保货物在保质期内方可办理入库手续。接收时应注意以下：1 严禁无订单收货。因生产紧急、人员外出等特别状况必需请示上级和采购部门并获得授权、同意可变通办理，但接收的材料应由申请部门必需在一个工作日内补回采购单；2严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。如是疑问请咨询采购部门。3货物保质期限问题的处理。已超过保质期限的，严禁接收；超过保质期限1/2的，严禁接收；特别状况时征询申请部门同意，应确保在保质期限内使用完该批次材料。3.货物进仓，必需采纳合适的方法计量、盘点准确。大批量收货可采纳一定的比例拆包装抽检，抽检时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽检数计算接收该批货物。4.货物进仓，必需办理质量检验手续，其中：1外购物料经质检部QC检验合格并做好进料台账登记后方可办理正式入库手续，打印电脑入库单；同时，QC应在入库单上签名，以确认该批货物质量合格。2对抽检判定不合格经挑选处理可成为合格品的而生产部门要求 “挑选使用等处理的物料，必需符合相关流程和审批手续，而且仓管员必需在签收时注明 “挑选使用字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以确保库存数据准确，但打印的电脑“入库单不能直接交供应商，须待挑选完毕后连同相应的电脑“退货单一起交供应商签收;3 自产成品必需经质检部QC检验合格后方可办理入仓手续。4 车间不合格品、物料必需进仓或退仓的，必需符合相关制度、流程规定并仓管部门主管批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好显然标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。5.入库物料、产品，必需采纳合适、规范的包装或装载物。包装标识清楚且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只同意保留一个尾数。6.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂包括客户提供的材料等责任的不合格品、材料等，应作退库，仓库必需及时通知采购部门办理退货/补货事宜。六、货物出仓1.货物出仓，必需按有关程序签名批准的凭证、指令：1 生产领料、发料凭生产领料单办理；2成品出仓凭销售部出具并经批准的销售订单办理；3 委外加工发外物料凭外协按公司规定办理；2货物出仓，必需由领料人/提货人在出库单上签字确认。3车间领料必需是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门指定人员；外单位自行提货，必需核对提货人身份或授权委托。4对外送货发出，必需在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。5正常生产发料和成品出仓，必需是合格物料。否则应征询质检部看法。6所有销售发货，发货单据必需经由财务部门审核并加盖“发货专用章方可办理出仓放行。如有必需要发外磅量的物品，必需由二人经仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员陪同办理并签字确认。7严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确必需借用，必需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期一般不超过三个工作日。七、货物堆码及库房管理1.按照货物类别必需要分为：原材料仓、包装材料仓、成品仓、有毒化合物品仓、食品添加剂仓等；依据生产经营的必需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好显然标识。2.所有货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3.物料、产品状态标识和存卡记录清楚、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼显然位置。4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合“5S管理要求。6.按要求在合适条件下存放或贮存货物，确保不发生因贮存条件的原因导致材料变质或无法使用。7.严格按“先进先出原则发出货物。八、安全与防护1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等事务必定事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2.仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3.确保库房通风干燥，做好防盗、防锈、防水雨、防潮、防虫、防尘等工作。4.原辅材料仓、半成品仓、食品添加剂仓、包装材料仓的贮存货物要分类存放并做好标识，同一库内存放的材料不应互相发生风味影响且库房内严禁存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。5.有毒、有害品物品的存放应设置专柜或专间，注明有毒有害标识并加锁管理，领用退库做好登记，防止误用、乱用。6.不得将物料、产品直接放置于地面，应离墙、离地存放，并与屋顶坚持一定距离，垛与垛之间应用适当间隔，以坚持通风，便于检查。7.定期巡查保管物资的贮存质量，对接近保质期、超保质期物料及时报质检部处理。8.未通过许可，除经仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员必需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。9.仓管人员于下班离开前，应巡视和检查确认仓库门窗及电源、水源是否关闭，确保仓库的安全。10.关于仓库的货物数量，仓库应依据使用部门使用量确定货物的最高、最低安全库存量，以确保货物能正常供应又避免过量积压。生产使用的物料，低于安全库存量应及时通知生产部门下单采购，并及时采购，以免影响正常生产。九、单据、存卡及电脑数据处理管理1.单据管理1 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；2必需递送其他部门、人员的单据应按规按时间及时递送，不同意随意押单；3 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理1 存卡记录规范、及时日清日结，书写工整清楚，有凭证、单据；2用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；3 每年年底，应配合财务扎帐时间统一改换新的存卡。3.电脑数据处理1 所有进出仓的事务必需以电脑入单并打印电脑单据为完结送货客户的还必需以客户签收并打印收货单证为完结；2当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特别状况如下班后必需经仓管部主管批准。3 如暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发状况登记入手写帐本。十、盘点及对帐1.仓库必需依据货物的重要程度及价值凹凸设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每一个月至少循环一次。2.仓管部门应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。假设为保管责任短少时，则追究仓管人员责任并由公司作出相应处罚、处理。4.仓库应及时提供数据，配合财务部及销售部的做好对账工作。对帐数据应以电脑记录为准手工管理的仓库暂以手工帐为准，发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常状况如非正常超定额领发料应及时报告财务部门和相关业务部门。十一、呆滞、不良品处理1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十二、应遵循的操作流程及其他制度 仓库管理，除遵循本制度规定外，还必需遵循质量控制程序文件要求、与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定。十三、沟通协调及服务1. 仓库及仓管员必需具备优良的服务意识，坚持优良的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2.对工作中碰到问题、困难及矛盾应及时进行优良沟通直至问题解决。十四、人员变动及移交1.仓管人员变动，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明状况，盘点及核对清楚，双方签字，并经公司上级批准。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要按公司相关制度处理。2.应移交事项包括但不限于：1 经管的货物；2单据、存卡、账本必要时及经管的文件、档案资料；3 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；4其它应跟进事宜。十五、检查、监督与考核1.行政部门负责对仓库的日常运作实施指导、检查与考核；2.质检部门负责对仓库的质量控制实施审计、监督；3.仓管部门负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；4.财务部门负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。十六、附则1.本制度由财务部制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。2.如有不明之处或与本制度不符的相关流程、程序文件应咨询财务部。7 / 7