企业IT资产管理制度.doc

企业IT资产管理制度4 目录 1目的3 2范围3 3IT资产相关定义与分类3 3.1 IT资产相关定义3 3.2 IT资产的分类4 4IT资产硬件类管理4 4.1 IT资产硬件类管理中涉及的相关操作类型4 4.2 硬件类入库验收规定5 4.3 硬件类资产库存管理规定5 4.4 硬件类资产使用申请规定6 4.5 硬件类资产的借用规定6 4.6 闲置硬件类资产的回收与发放规定7 4.7 硬件类资产的转移8 4.8 硬件类资产转交管理8 4.9 硬件类资产报废规范9 4.10 硬件类资产的改造升级规范10 5耗材类资产管理11 5.1. 耗材资产范围11 5.2. 耗材资产管理流程11 6. 软件资产管理14 6.1. 软件资产范围14 6.2. 软件分类14 6.4. 相关责任界定15 7. IT资产盘点与对帐16 7.1. 盘点的方式16 7.2. 盘点人的指派与使命16 7.3. 资产对帐规定17 8罚则17 9附则17 1目的 为强化公司IT资产的有效管理，实现长效管理，使IT资产管理更加规范化，特制定本制度。 2范围 本制度适应于公司所有划分为办公IT资产的管理。 3IT资产相关定义与分类 3.1 IT资产相关定义 1本制度所称IT资产主要包括为确保员工正常办公而配备的个人PC机与笔记本及配套软件、为构建办公网络环境而购置的网络设备、以及为确保办公网络系统继续管理而购置的相关软件、配件、耗材与工具等，包括资产性支出固定资产部分和费用支出非固定资产部分。 2本制度所称受益人主要是指IT资产的实际使用者，通常为员工个人，也 可以是多个使用者中的代表，受益人对所使用的办公IT资产负有直接的保管责任。 3本制度所称主管部门主要是指由公司授权负责代为管理IT资产的部门。主管部门负责所有库存IT资产的直接保管和登记以及在使用中的办公IT资产的维护与使用监督等责任，本制度中规定主管部门为技术确保中心IT支持部。3.2 IT资产的分类 IT资产类别类别细分说明主管部门 硬件类终端办公设备PC显示器、PC主机、笔记本电脑IT 支持部 网络设备路由器、交换机 防火墙、HUB等IT支持部 办公类服务器打印服务器、公司办公类服务器等IT支持部 耗材类配件硬盘、内存、网卡、显卡、主板、CPU等IT支持部 耗材键盘、鼠标、风扇、光驱、软驱、网线和电源线以及电源插座等IT支持部 软件类个人办公使用办公必用软件、办公辅助软件IT支持部 服务器使用操作系统软件与服务器应用软件等办公必用软件IT支持部 综合使用网络管理软件与财务软件等办公辅助软件IT支持部 4IT资产硬件类管理 4.1 IT资产硬件类管理中涉及的相关操作类型 IT资产硬件类属于资产性支出的固定资产部分。在IT资产硬件类管理过程中，不同阶段会出现资产的入库验收、库存管理、使用申请、借用、转移、报废等操作。以上所有操作都必需严格遵守相关操作规程方可执行。 4.2 硬件类入库验收规定 1本制度中所称硬件类入库验收是指主管部门接收到行政部按采购申请单采购的个人电脑等IT硬件类资产后，办理资产入库前对相关资产进行的资产盘点、外观检查等查点和核实的过程。 2在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变形，主管部门负责人有责任将验收结果反馈给行政部门，由行政部门负责处理退货或改换等事宜。 3主管部门在取得相关IT资产并验收完之后在发放给受益人之前依其类别和科目与财务部门达成统驭关系予以分类粘贴资产编号标签。 4所有经过验收后入库的资产均由主管部门负责保管，如出现由于保管不利而造成的资产遗失、人为损坏等状况主管部门将承当主要责任。 5主管部门在办理完入库验收工作后，必需对所有入库资产进行登记，填写验收、入库、出库登记表。 4.3 硬件类资产库存管理规定 1本制度所称硬件类库存管理是指主管部门在资产经过验收入库到资产分配到受益人这段时间内对库存资产进行管理的过程。 2关于入库的个人PC机与笔记本，主管部门负责进行软件初始化工作，检查或安装办公必用软件、系统补丁与软件补丁等。3资产主管部门应依据验收、入库、出库登记表中的信息，随时掌握库存状况，对某些类别的应确保一定库存量的硬件类资产应急提出采购申请。 4存货的放置应力求整齐、集中、分类存放等。 4.4 硬件类资产使用申请规定 1本规则中所称硬件类资产使用申请是指采购申请提交人在物品到货入库后，由受益人向主管部门提出使用意向后，主管部门按照采购申请单进行资产发放，同时领用人填写IT硬件类资产领用申请单的过程。 2主管部门必需严格按照最初的采购申请单进行发放，并针对发放的硬件类资产填写验收、入库、出库登记表。 4.5 硬件类资产的借用规定 1员工个人或部门在由于业务必需要而暂未申请采购或已提出申请但所申请采购的硬件类资产未能及时到位时都可以向主管部门提出硬件类资产借用申请。2所有借用操作都必需由受益人向主管部门提出借用申请并同时提交借用申请单，由主管部门依据库存状况进行安排；如申请人已与某一受益人达成共识，对方可暂时让出申请人所必需之硬件类资产，申请人也必 须向主管部门提交借用申请单，经过必要的签字和资产核实等规程后，由主管部门具体安排借用事宜，同时核对已粘贴在资产上的资产编号，并在验收、入库、出库登记表进行登记。 3除主管部门外，任何受益人都无权出借硬件类资产或 安排出借硬件类资产事宜。 4如借用时间较长，则应合计发生在借用期间的折旧问题。 5主管部门的硬件类资产登记台帐应反映出借用部分，确保使用权和其它权限的清楚明确。 4.6 闲置硬件类资产的回收与发放规定 1本制度所称闲置硬件类资产是指由于员工离职、升迁、调动或办公服务器原有应用必需求取消带来的空闲硬件资产。 2当部门或中心由于以上原因出现闲置硬件类个人PC 机时，资产管理人员负责上报主管部门，由主管部门进行回收，并在验收、入库、出库登记表中进行相关登记。 3闲置类硬件资产回收后，主管部门将依据评估其性能等，并记录闲置类资产台帐中，依据以后的必需求状况进行再次发放和调控，投入再使用。 4关于回收的硬件类资产在进行再分配原则上遵从哪回收分配到哪的原则，如回收的硬件类资产分配到不同的部门或中心，则此部分回收的资产分配参照资产转移规范进行操作，并在资产转移登记表中进行登记。 4.7 硬件类资产的转移 1员工由于工作调动或业务必需要等原因，而引发的资产在不同的部门之间转移时，硬件资产受益人所在中心的资产管理 人员必需催促受益人提交资产转移申请单，必需在得到主管部门以及财务确实认认可后方可发生转移行为。 2资产转移申请单一式两份，资产管理人员留底一份，主管部门签署看法后留底一份，同时在资产转移登记表中进行登记。 4.8 硬件类资产转交管理 硬件类资产的转交主要发生在终端办公设备的使用过程中，主要发生在员工与员工之间的一种行为。是指原有终端办公设备在一定程度上已经无法满足某一受益人的必需求，而此受益人将此终端办公设备转交给另一受益人使用或主管部门的过程。 1原受益人在进行终端办公设备中的PC机转交之前是必需经过主管部门的同意，由主管部门做好登记后就可进行；如转交设备属笔记本，如转交后不产生新的采购申请，则主管部门同意并做好登记后即可，如转交后产生新采购必需求则必需提交转交申请单，由经过必要的审批后方可执行。 2转交只同意发生在同一部门之内，或发生在某一受益人和主管部门之间，否则将作为资产转移处理。 4.9 硬件类资产报废规范 4.9.1. 本制度规定办公IT硬件资产的报废采纳两种方式，即主动报废方式和被动报废方式。 4.9.2. 被动报废方式是指当硬件类资产受到严重损伤且简单修理无法恢复使用时，其价值显然减少的状况下应提交申请报 废。此外这种报废还包括已经满折旧年限且无法维持正常工作的硬件类资产部分。被动报废方式是通常意义上的报废方式，相关报废规定如下： 1主管部门按照规定提交相关报废申请，由财务或行政部门安排报废，并由财务作相应的会计处理。 2报废的发起人为IT支持部，个人无权申请报废。 3报废时主管部门必需填写报废申请单，同时在报废登记表中进行登记，反映已经报废的那部分资产。 4报废的编号不重新使用。 4.9.3. 主动报废方式是指硬件类资产由于使用时间的增长，作为办公平台所能 提供的性能、效率、可靠性和稳定等已经很难满足公司办公的最低端业务的必需要时，由主管部门依据资产本身的性能指标分析并结合受益人的看法，提请对硬件类资产的报废。 主动报废方式是从办公效率和新业务必需求等角度去主动地做适当的淘汰。主要操作规范参照被动报废方式的相关规范 4.10 硬件类资产的改造升级规范 4.10.1. 硬件类资产的改造升级可分为两种：主动升级和被动升级。 4.10.2. 本制度中所称被动改造升级适应于涉及面和代价较小的改造升级部分，主要作如下规定： 1当硬件类资产原有的配置经主管部门确定确实不能满足现有的必需求，但仅作少量投入就可以达到必需求标准时，则受益人可以申请对相关的硬件类资产进行改造升级。 2在进行硬件类资产改造升级过程中，加强其能力和延长其使用年限的部分应计入该硬件类资产的价值中。关于替换式升级则应计算其差价部分，如做增加式升级则直接计算增加部分的价值。如仅做修理以维持使用效果的费用应计为一般性费用支出。 4.10.3. 本制度中所称主动升级主要是从公司IT资产管理的整体角度出发，全面调节和配置公司IT资产，达到改造升级和节省在投入的目的，主要规范如下：1主管部门依据掌握的全公司的IT硬件类资产的配置、性能和使用时间长度以及使用部门的必需求等信息，从主管部门的角度在多个中心或部门间安排资产的转移，转移的相关操作见本制度第4.7条中的相关规定。 2在主动升级过程中，主管部门的使命是提出主动改造升级的可行性方案，并提交相关申请，经必要的审批和确认后执行。 3在进行主动升级过程中，最后被淘汰的硬件类资产将按报废方式处理或拆整为零的方式投入在使用。 5耗材类资产管理 5.1. 耗材资产范围 本规则中所称耗材类资产主要是指PC机与服务器等设备的主要配件和相关耗材。5.2. 耗材资产管理流程 在耗材类的管理过程中主要涉及耗材类的采购申请、入库验收与库存管理、分配管理、修理和报废等操作。 1耗材类中的配件部分采购申请主要由受益人依据其使用的PC机或服务器配件的性能状况等提出改换或升级必需求，经主管部门确认后由其部门主管提出采购申请。另外主管部门可依据公司平常配件的损害统计，申请采购一定的配件作为库存，以应付日常故障修理的必需要。 2耗材类中的耗材部分的采购申请原则上全部由主管部门负责提出，采购数量和规格以日常的消耗状况为依据。 3采购申请遵照公司的相关采购制度执行。 5.2.2. 耗材类的入库验收和库存管理 1主管部门在办理耗材类入库验收时必需按照采购清单进行具体资产盘点、外观检查等核实与检查的工作。验收完成后由主管部门相关责任人填写验收、入库、出库登记表。 2在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变 企业安防监控系统修理保养方案说明1 增力公司安防系统 维 保 方 案 二零一六年十一月 目录 一、系统概况(3) 二、修理、保养范围(3) 三、修理、保养方式和内容(3) 四、突发故障突击抢修(4) 五、其他要求(5) 六、维护保养和修理服务费用预算(5) 附件一增力总部监控系统主要设备(6) 附件二增力城南仓库安防系统(7) 一、系统概况 监控报警系统维保，是监控报警系统发挥正常功能的前提确保。我公司依照国家安全防范工程程序与要求GAT 751994、建筑电气制定技术规程JGJT 161992、安全防范工程技术规范GB50348-2004等文件规定的内容，结合实际状况和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个系统正常运行，以达到实际使用要求。 增力公司安防系统由监控系统软件、监控主机、前端摄像机、电子围栏及相关电源、通讯线缆等部分组成。 该系统分两部分，一部分为增力总部的监控系统，另一部分为增力城南仓库的安防系统。 增力总部的监控系统从2021年初投入使用，共有监控探头64个，主要设备见附件一。 增力城南仓库的安防系统从2021年初投入使用，包涵监控系统和电子围栏两块。共有监控探头64个。主要设备见附件二。 二、修理、保养范围 增力公司的全部安防系统和设施都在本次招标的修理保养范围内，包括但不限于以下系统：监控录像系统、摄像监控设备、传输系统、电子围栏防盗报警系统等。 三、修理、保养方式和内容 在维保合同签订之后必需要对现场进行具体交接，主要内容包括：1监控室机房环境2设备运行环境3所有设备的安装位置、运行状况4线路使用状况及线路敷设路径、走线方 式等5线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固6软件使用状况、软件升级状况7系统数据备份状况等。 1、监控录像系统 1硬盘录像机：每月对硬盘录像机进行校时、故障检查、备份检查、除尘工作等，确保所有硬盘录像机正常工作。有损坏的硬盘应及时报修改换。 2回放电脑：进行录像回放下载等功能检查。每月对回放电脑整体系统进行检查。 3每月对所有可控球机进行检测及故障排除。 4对系统每月进行一次检查确保各项回放等功能的正常。 2、摄像监控设备 1每月对所有摄像机正常工作进行检测，对无图像或图像异常的监控设备进行及时修理或改换。 2每半年度对所有室外摄像机防护罩、镜头进行保养清理、位置调整。 3、传输系统 1每月检查传输控制线路视屏线、网线、光缆、控制线等有否故障，进行隐患排查，有故障的及时排除。 2每月对交换机等进行一次检查，确保图像数据传输流畅。 3确保城南监控系统远程图像传输正常。 4、电子围栏报警系统 1每月检查电子围栏是否松动、警示牌是否脱落，报警系统是否正常，有故障的及时修理或改换。 2定期对影响电子围栏的树木进行修剪。 5、UPS不间断电源 1每月检查UPS是否工作正常，有故障的及时排除。 在完成以上工作同时必需每季度对确认改换以及检修状况做一份书面报告含检修状况及修理清单汇总 四、突发故障突击抢修 当增力公司安防系统设施设备突发故障，维保单位接到公司通知后，紧急状况应在6小时内排除故障。一般故障应在2天内修复。修复时间超过2天时，应书面通知我公司。我公司安排管理人员配合做好修理期间的安全防范，协助确保故障的尽快修复。 五、其他要求 1、修理保养保持以修为主的原则，确必需改换设备或零部件时，维保单位应书面说明，经双方确认后方可实施。按照设备材料与零配件清单费用结算。不在报价表中的，必需经双方认可后实施。2、维保单位须至少指定一名熟悉我公司安防系统的专业技术人员，按照本方案的要求，负责我公司安防设施、设备的维保工作。 3、维保单位应做好安防设施资料建档工作，以及相关资料与信息的及时更新。原始资料由我公司提供 4、在设备使用过程中存在的使用上的问题，维保单位应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。 5、维保单位有责任和义务配合做好我公司及相关主管部门组织的安防检查、培训宣扬及其他安防相关工作。 6、维保单位要全面认真执行国家的有关规定，并承当相应的责任。 六、维护保养和修理服务费用预算 1、正常维护费用预算一年16000元 预算明细： 1、128台摄像机，8元一个月一台，一年12288元 2、监控主机7台500元 3、电子围栏2000 包涵一年4次的花草修整 4、UPS 500元一年 5、其他共计1000元一年线路 合计约为16000元/年。 2、设备改换费用 按照市场价计算