仓库管理制度总则.docx

江苏大烨电气有限公司

文件名称：仓库管理规章制度

文件编号：Q/DY-ZD-01-2021

文件版本：A/0

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序号
版本号
更改履历说明
发布日期
实施日期
01
A/0
本管理文件由财务部、生产部制订并归口管理。
编制：徐爱余 2021.02.10

审核：任长根、曾冶 2021.02.24

批准：陈杰 2021.02.28
2021.02.28
2021.03.01

目的
1.1 规范原材料、在制品、半成品、产成品之出入库、搬运、管理、防护、记帐等工作的流程和操作方法：
1.2 明确出入库单据的要求：
1.3 明确出入库时各相关部门的职责。
2.0 适用范围
适用于生产部所有原材料、半成品、成品、备品备件、包装物、低值易耗品、不良品等物料的仓储管理。
3.0 职责
3.1 计划分部：负责原材料、零组件、在制品、半成品、产成品的出入库、储存；负责审核单据的有效性，并据此完成ERP系统帐务处理；并按财务要求进行单据的处理、整理归档；
3.2 安全质量部：负责对仓库产品质量的确认。
3.3 财务部：负责仓库帐实管理的监督、核查。
4.0 仓库管理基本要求
4.1 人员及岗位要求：计划分部应确保进出库时单据的入账、实物的进出由不同的人员进行操作，进出实物数量的清点至少有2人以上进行。
4.2 进出库时单据和实物的核对
仓管员在处理实物进出仓时，必须严格审查进出仓单据的完整性和实物的准确性。仓管员根据进出单据按ERP系统和财务要求进行单据的处理。
原材料进仓：送货单的完整性与采购合同的对应，检验合格的证明，检验合格的标识，种类数量的正确性；
半/产成品进仓：产品标识，种类和数量的正确性、检验合格的证明；
出仓单类：出仓单据的审核批准是否为指定的人员，与ERP系统对应。
4.3 单据的处理
4 3.1 计划分部对进出库单据应保留存档；需移交其他部门的原件，保留一份原件。
4.3 2 单据的传递，根据单据属性和相关规定执行。
4 3.3 所有进出库单据均长期保存。
4.4 储存环境和分类要求
仓库应保持环境整洁，走道通畅。电子物料需控制在25℃±3℃，敏感原材料需注意静电防护。仓库内严禁烟火，化学品储存应参照相关储存说明，注意空气流通，仓储物品需注意防火、防晒、防潮、防尘、防撞击。
依物料之特性、规格、形状、大小分别选定胶箱、纸箱、木架等包装物,分别放置于栈板及货架上储存，摆放时依上轻下重的原则。物料放置在栈板上的高度不得超过180CM，宽度不超出栈板为原则，若特殊情况，以不超出板边缘20CM为原则但需确保品质。
仓储布置考虑：容易收发、存储、搬运、盘点、区分及安全性。半成品、成品按产品类别分类放置。进行产品入库时，仓管员应注意审核ERP系统的收料仓库与入库产品的对应关系。
搬运要求
4.5.1 搬运物品堆放高度不得超过180CM（除包材外），宽度不超出栈板为准则，若特殊情况，以不超出板边缘20CM为原则，但需保证品质。如需要，可加绑带以防倒塌。
搬运工具视运送物品之大小、重量、体积等分别选用手推车、叉车、电动叉车、行车等适时搬运，且在使用行车时，物品至少高出物品1米以上，并且必须使用双钩起吊，违者按事情的严重性进行处罚。
仓库周转箱应督促领料单位归还，需定期清洗，清除残留标签。
4.6 仓库日常管理
物料进出流程操作参照以下文件：《原材料入库管理办法》、《原材料出库管理办法》、《半成品入库管理办法》、《半成品出库管理办法》、《产成品入库管理办法》、《产成品出库管理办法》、《物料盘点管理办法》、《呆滞品、报废品及余料管理办法》；在物料进出过程中必须同时登记存卡，在收发物料时，应对实物进行清点，核对存卡上的结存数是否与实物一致，发现不一致时，先核对物料进出明细账，查证原因后，由计划主管确认处理方式。
仓管员要保持仓库现场的干净、整洁、有序，按照值日表，当天值日人员应完成以下事项：负责登记温湿度表，如温湿度超出指定范围，及时向质量部反映；负责每天仓库通道的清洁与卫生，每周进行不少于2次的大扫除；上、下班后负责开、关灯、关闭窗户，锁好仓库大门。
下班前，各仓管员检查当天是否有遗漏单据未处理，当天所需完成的单据是否全部备料完毕，单据进出与实物是否核对完毕，并将当天未解决完毕的任务做好书面记录。
仓管员定期对仓库进出频繁、贵重的物料进行盘点；同时对仓库的库位存放、存卡等进行检查，确保各物料均有存卡，固定库位，且存卡数据与实物一致。如有库位变动的，交库位变更表至计划主管更新。
物料管理实行一物一卡，实物移动时必须同时在存卡上进行记录。经常确认账、物、卡的一致性。
非授权人员不得随意进出仓库。
4.7 物料盘点
仓库应定期对存货进行盘点，具体做法参照《物料盘点管理办法》。在每次盘点前，应对仓库现场，单据进行清理。
4.8 呆滞品、报废品及余料管理
按《呆滞品、报废品及余料管理办法》执行。
5.0 仓库设置
5.1 设置原则
原则上采用专人管专库，结合产品生产车间、物料类别、生产方式及财务管理等因素进行设置；
.2 各车间专用专属的原材料、半成品、产成品、包装物、低值易耗品、不良品仓分别由归属各车间仓库仓管员保管；各车间公用的物料由电气材料一仓仓管员保管。
5.1.3 外协加工原材料、产品仓由外协计划员兼管。
5.1.4 现场仓由各领料人保管。
成套产品仓由生产计划员兼管。
5.2 ERP系统仓库设置
5.2.1 原材料类
（1）自动化材料仓包括：配电自动化与变电自动化类产品材料；
（2）电气材料一仓包括：JP柜、电缆分支箱、电能计量箱类产品材料；
（3）电气材料二仓包括：环网柜、400V开关柜类产品材料；
（4）高压开关材料仓包括：高压开关类产品材料。
5.2.2 产品类
（1）自动化仓产品仓包括：配电自动化与变电自动化类半成品、产成品；
（2）电气产品一仓包括：JP柜、电缆分支箱、电能计量箱类半成品、产成品产成品；
（3）电气产品二仓包括：环网柜、400V开关柜类半成品、产成品；
（4）高压开关产品仓包括：高压开关类半成品、产成品；
（5）系统及成套产品仓包括：系统和成套装置类产品。
5.2.3 不良品类：
（1）不良材料仓包括：呆滞品、报废品、待修类不良原材料；
（2）不良产品仓包括：呆滞品、报废品、待修类不良半成品、产成品。
5.2.4 包装物及低值易耗品类
（1）包装物仓包括：各类包装材料；
（2）低值易耗品仓包括：各类低值易耗品。
5.2.5 外协加工类
（1）外协材料仓包括：外协加工材料；
（2）外协产品包括：外协加工半成品、产成品。
5.2.6 现场仓包括：采用倒冲方式计量出库的材料。
6.0 相关文件
文件1《原材料入库管理办法》
文件2《原材料出库管理办法》
文件3《半成品入库管理办法度》
文件4《半成品出库管理办法度》
文件5《产成品入库管理办法》
文件6《产成品出库管理办法》
文件7《呆滞品、报废品及余料管理办法》
文件8《物料盘点管理办法》

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