仓库物资借出管理办法-生产急需物资的临时借料办理规定.doc

仓库物资借出管理办法

1. 目 的：
为满足生产或其它部门在正常手续暂不能办理、但又急需用到库房物资的情况下领到货物，采用此规定办理出库手续

2. 适用范围：
适用于库房内原材料、包装辅料等物资

3．权 责：
3.1 物资借用部门：负责“借料单”的填写、审核。
3.2 货仓部：负责物资发放及借出物资的追还工作。
3.3 IQC部：负责退库物资的品质检验、判定及标识。

4. 规 定：
4.1 生产部在产品生产按工单进行埋尾时，或其它部门急需用库房物资进行测验等工作而来不及开立“领料单”（DXC-WRFM-03）时，可以用“借料单”（DXC-WRFM-11）办理库房物资借出手续。
4.2 为便于管理,“借料单”采用如附件格式表格。
4.3 规定“借料单”审批人员必须是物料组组长级或生产课长级以上人员签核，仓库方可借出库房物资。
4.4 借料归还日期为：小批量借料（按工单数的5%以下），从物资借出到归还为一个工作日；大批量借料（工单数的5%以上）归还期限为一个小时。
4.5 借料数量规定：生产部之外的部门借料不得超过50PCS。
4.6 货仓部按借料的先后时间顺序整理“借料单”（DXC-WRFM-11），妥善保管并按规定时间追踪借料部门及时归还所借物资：指办理正规手续的“领料单”（DXC-WRFM-03）或“申补单”（DXC-WRFM-13）顶替归还物资，当所借物资没用完时，开立“物料退仓单”（DXC-WRFM-04），注明良品退仓，货物上帖上“退料标签”，注明退仓日期及退料部门，货物需经IQC检验，以明确货物的品质状态。
4.7 因每月底仓库盘点及月结，规定月底的最后一个工作日不允许借料。
4.8 此规定指深圳爱商精密有限公司之厂内各部门从库房借料，其它外部单位借料不包含此列。
5.记录表格
5.1 “借料单”（DXC-WRFM-11）
5.2 “领料单” （DXC-WRFM-03）
5.3 “申补单”（DXC-WRFM-13）
5.4 “物料退仓单”（DXC-WRFM-04）
附件
借料单
借料部门： 拉别： 借料日期/时间：
物料编码
品名
规格
借料
数量
实借
数量
备注

DXC-WRFM-11

退料标签
退料部门：

拉 别：

退料日期：

物料编码：

品 名：

规 格：

数 量：

领料单
领用车间 年 月 日
编号
名称及规格
单位
数量
单价
总值
分页
备注
请领
实领

财务部门 记帐 保管部门 发料 领料部门 领料
主管 主管 主管

物料申补单
工单号： 型号： 客户： 班别： 拉别： 日期：
分料号
申补数量
实发数量
申补原因
备注
第一联财务 第二联仓库
第三联制造 每四联PMC
过程不良
来料不良
原装短缺
其它

制造部门申补时间： 两部门经手人（制造： 仓库： ）

制造部门收料时间： 两部门经批准（制造： 仓库： ）

任何人更改必须划线后签名。

物料退仓单
退料部门： 工单号： 型号： 客户：
班别： 拉别： 日期：
分料号
退仓数量
仓库实收数量
退料原因
备注
过程不良
来料不良
良品余料
返修退料
工单更改
其它

退料部门退料时间： 两部门经手人：制造 仓库
仓库收料时间： 两部门批准： 制造 仓库
任何人更改必须划线后签名：