原料仓库规范运作-原料的采购、检验、仓储、使用等流程.doc

公司原料管理制度

为保证公司大宗原料的采购、检验、仓储、使用等流程的规范运作，明确管理责任，特制定本管理制度。  
一、原料管理职责的划分
（一）采购部、营销部是原料采购的归口管理部门，负责国内原料、进口矿的采购和入库验收前的管理；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。
（二）生产管理部负责原料采购计划的编制、汇总、审核、传递；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督；负责采购部、营销部采购的原料的入库验收、仓储和发出管理。
（三）技术部负责向采购部门提供采购原料的技术参数和质量要求；负责对采购部、营销部采购的原料按合同约定的交付地严格按照规范进行取样、检验和质量的判定，并接受相关部门、人员的工作监督。
（四）生产单位（子公司、作业区）负责填报原材料需求计划；根据现场实际制定到厂原料的堆存地点并组织卸车，并负责入库原料的现场管理和日常管理；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。
二、原料采购计划和采购合同 
（一）由生产部门、采购部门按照《生产控制程序》和《采购控制程序》的相关要求进行原料采购计划和原料采购合同的审批和执行。
（二）原料采购合同必须明确原料的质量要求、取样方式、结算方法、争议处理等内容。合同签订后，采购部门须向子公司负责任人（由公司指定）提供采购合同复印件，以便于到厂原料的现场监管。
三、采购原料验收、入库前的管理
（一）采购部门负责所采购原料在验收入库前的装车、运输等环节的管理。
（二）合同约定到我司使用现场交货（一票结算）的原料，采购合同应明确原料质量控制要求、取样方式、结算方法。同时，尽量要求供方采取必要措施加强运输过程的管理。
（三）合同约定在供方料场交货的原料，采购部门负责现场对装车前的原料的质量状况进行确认，并要求承运方采取必要措施（加盖篷布、加封条等）对装车过程、运输过程进行监管，避免以次充好、中途换货、下货、掺杂质和掺水等危害公司利益的行为发生。
（四）采购的原料到达交货现场，由生产部人员（计量人员等）、子公司（或作业区）相关人员和采购人员对原料的到场状态进行确认，确认是否按要求加盖篷布、封条是否完好、是否存在渗水、滴水现象等。发现异常情况，在采购部门与供方未协商处理之前，不得进行计量和组织卸车。
（五）经生产部人员（计量人员等）、子公司（或作业区）相关人员和采购人员确认无异常的到场原料，由计量人员按照相关规程进行计量，由子公司（或作业区）指定堆存点并组织卸车。卸车过程中，现场相关人员（卸货人员、库管员等）须对原料的实际状态（粒度、夹杂、水分等）进行确认，发现异常应立即停止卸货，并及时通知采购人员处理。
四、在我司使用单位料场交货的原料取制样、检验管理
（一）采购部门根据原料进厂情况，及时书面通知技术部组织原料取样工作。
（二）水份样：当天到达生产单位原材料，由生产单位统计到货数量，通知技术部驻生产单位取制样工取水份样；采取每车表面均匀布点取样，取样点不低于10个/车，样重不低于0.5kg/个；生产单位、采购部门、供方对水份取样的规范性进行全程监督。
（三）综合样：原料进厂前，由采购部门书面通知技术部到相应地点进行取样；技术部取样工根据取样通知对进厂原料进行按天取样、制样，并将制好的样送至化验室进行化验分析。
（四）取样方法及适用场所见附表1。生产单位、采购部门、供方对取样的规范性进行全程监督，并对取样过程的规范性进行签字确认。如供方不能到场监督取样过程，需出具书面委托书，由委托人对取样过程的规范性进行确认并签字。
五、在供方料场交货的原料取制样、检验管理
（一）采购部门根据原料采购合同要求由我司进行取样检验的，及时书面通知技术部组织原料取样工作，并通知生产单位、供方人员到供方料场共同对取样过程进行监督、确认。
（二）原料取样按第四条2、3、4执行。
（三）在供方料场完成取样的原料，到使用单位后原则上不再安排二次取样。生产单位提出取样要求的，技术部门应给以配合，取样分析结果只作为内部生产使用的参考，不作为结算的判定依据。
六、合同签订前的取样
合同签订前原料的取样，原则上由采购部门负责，确须技术部配合的，技术部应安排取样人员配合取样。取样分析结果只作为是否组织采购的参考，不作其他依据。
七、原料制样
（一）按《原料及产品取制样操作规程》的相关要求进行。
（二）制样过程完成，形成分析样3份，随机签封1份（用以复检或抽查），编码送化验室分析1份，送供货方1份。
（三）制样破碎、缩分、签封全过程，生产单位、采购部门、供方对取样的规范性进行全程监督，并对取制样过程的规范性进行签字确认。
八、原料分析样编码和解码
在生产单位化验室进行化验分析的，原料分析样编码和解码原则上由技术部负责，条件成熟后再由生产单位负责人指定专人（报公司技术部认可、备案，并受技术部的业务指导和管理）负责编码、送样、解码，解码后将化验结果直接传递到技术部进行判定；昆明中心化验室分析的，分析样由技术部质量管理员负责编码、送样、解码、判定。
九、原料化学分析结果的信息传递
（一）各化验室人员应加强原料化验分析数据和记录的保密管理，原料化验分析结果由化验室负责人（技术部指定）填写《化学分析报告单》后直接报编码人员。化验室人员不得向编码人员之外的其他人员透露化学分析结果信息。
（二）各生产单位编码人员对分析结果解码后，将解码结果录进行登记，并及时将结果传递至技术部进行判定。各生产单位编码人员除向技术部质量管理员传递化学分析结果外，不得向其他人员透露和传递原料的化学分析结果。
十、原料的判定结果的发布
（一）技术部根据解码结果对照采购合同要求进行对原料质量进行判定。若该批原料为分批取样的，判定人员需先将化验结果按批次进行加权平均后再判定。判定结果需报送采购部门、生产管理部和生产单位。
（二）技术部不直接对供方发布原料质量评定结果，相关判定信息由采购部门向供方提供。
十一、原料的复检
（一）供方对我司化验和判定结果存在异议时，可向我司采购部提出书面复检申请。
（二）复检的样品只能在封存粗样或封存分析样中产生，不允许重新取样。供方的申请中必须注明选择复检的样品（封存粗样或封存分析样），申请经采购部、技术部负责人同意签字后提交公司技术质量分管领导审批。
（三）公司技术质量分管领导同意复检后，技术部按要求组织调样，调集样品经采购部、供货商确认无误后，共同送至采购合同约定的第三方进行检验。
（四）第三方复检的结果为最终质量判定依据。
十二、原料验收、入库、储存
（一）原料进厂后，应放置在原料待检区，由仓库管理员及原料采购员共同依据订单对原料进行核对，查看品名、数量等是否一致，确定无误后，由采购部门通知技术部取样检验。
（二）质量检验合格的，由生产管理部根据采购合同办理验收，质量检验不合格的，应及时通知采购部门按合同要求落实处理。
（三）仓库管理人员应严格按照公司规定的原料储存条件、要求，做到分类摆放、规范有序。 
（四）未经检验和检验不合格原料，仓库不能入库，车间不能使用，否则造成的质量事故和经济损失，由仓库主管、子公司（作业区）领导及相关批准使用的人员负责。  
（五）质量不符合，按《不合格品控制程序》要求进行处理。
（六）数量不符合，按《物资仓储管理办法》要求进行处理。
（七）原料存储，按《物资仓储管理办法》要求进行处理。
十三、原料出库
由生产车间工艺负责人员凭《配料通知单》向仓库领用原料。库管员每天对出库原料进行统计。 原材料出库后，仓库管理员必须及时销帐，确保库存物资的帐物相符。  
十四、考核
相关责任单位、人员必须严格遵守本制度。违反本管理制度，按照每人（次）200-2000元对相关责任单位进行考核；徇私舞弊给公司造成损失的，按照相关法律法规进行处理。
十五、本管理制度自发布之日起执行。

附表1：原料取样方法及适用场所

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附表1：原料取样方法及适用场所
方法
原料取样方法
主要适用原料
适用场合
1
‰；
锰矿、铁矿、硅石、莹石、石灰石、富锰渣、膨润土
适用于（买方或供方）料场大，批量相对较小的情况。
2
‰；
锰矿、铁矿
适用于（买方或供方）料场较小，批量相对较大的情况。
3
‰。
锰矿、铁矿、硅石、莹石、石灰石、富锰渣、膨润土
适用于（买方）进厂车数较多，堆放场地较小的情况。
4
‰。
任何粒度的焦炭
适用于买方或供方料场
5
逐车在车厢两侧焦炭新产生的自由面中部分别使用取样铲均匀取5点（每车共计10点），每点样重大致相等，样量不低于0.5kg。
粒度≤40mm的焦炭
适用于买方料场取样
6
‰。若料堆大于当天发货量，装车前，取样人员选择一个装车的自然断面，于高约1米左右横向每米布点取样（每点样重大致相等，样量不低于0.5kg），装车后，取样人员再于新形成的断面上按上述方法重复取样，直到该天完成发货量，将当天所取样用四分法粗缩分至50kg。
任何粒度的焦炭
适用于供方料场取样
7
每吨用取样扦随机抽取10个样点，取样扦插入不小于取样扦槽长度的2/3。
五氧化二钒、高纯碳粉、石墨粉
适用于买方料场取样