成品仓库作业指导书-成品保管、搬运、放行、做账制度.doc

成品仓作业指导书
全文目录
一、目的 1
二、适用范围 1
三、术语 1
四、职责： 1
五、操作流程图 1
六、内容及要求 2
6.1 产品入库 2
6.2 产品箱检 2
产品放行 3
6.4 成品销售开单发货 3
6.5 产品转仓 5
6.6 次品管理 6
6.7 帐务处理 6
6.8 搬运工及搬运作业的管理 6
仓库安全管理 7
6.10 成品仓卫生、储存管理 7
仓库巡检 8
6.12 监督加工方依据我司财务制度及仓库管理制度进行仓库运作 8
七、相关文件 8
八、相关表单 9

一、目的
规范对产品入仓、储存防护、出仓、账务处理等进行合理地、有效的管控。
二、适用范围
适用于外加工厂所有仓库产成品各运作环节的操作。
三、术语
成品：企业在报告期内生产的，经检验合格并已包装入库的产品，或虽未入库，但已办理入库手续的产品。
四、职责：
代工双方生产部: 负责产品入库单据填写、数量清点交接、标识粘贴等工作。
代工双方品控部：负责产品制程中半成品的检测、结果等反馈工作。
代工双方仓务部：负责产品入库的接收、标识、仓储期间的防护质量管理等成品发放监控以及账务处理归档工作。
品管部：负责箱检、组合包装合格产品的检验、放行、客诉产品召回处理工作。
物流部：负责成品出货指令的传达和装货车辆的调度以及出货现场监督工作。

五、操作流程图
产品入库

入库单
批量单
隔离品
待检品

贮存5天以上
贮存5天以上 处理措施单
返工处理
产品箱检

品管最终
处理意见
箱检、挑选次废品直接报废供应商和加工方原因造成的不合格赔偿后再报废处理

质量判定 不合格
采购、仓库洽谈赔偿事宜
次品出仓单
合格
销售发货

发货损坏待赔偿

报废处理
赔偿确认单 已赔偿

发货单
帐面支出
产品出库单

六、内容及要求
6.1 产品入库
每日生产过程中，叉车司机将待检品或在线隔离品叉运到指定的待检区或隔离区，一条库位放满后叉车司机需填写《叉车司机存放标识单》并粘贴。结束后由加工方领班填写《产品入库单》加多宝生产领班签字确认，单上应注明（版本、名称、批次、规格、单位、数量、板号、状态等，若是隔离品还需注明隔离原因）。双方仓管员根据《产品入库单》、《隔离单》核对入库数量，无误后在对应库位粘贴《待检产品》或《隔离产品》标识单。并在《产品入库单》上签字确认。
6.2 产品箱检
按照集团品管部《产品整箱真空打检作业规范》的要求，产品应库存5天后领出进行真空打检，由双方生产箱检人员开具《生产部促销包装/真空打检产品领用申请单》，并在领出原因栏上注明：真空打检。双方生产人员、双方仓管员确认签名所领出的产品名称、规格、批号、板号及数量等状态。仓管员根据《生产部促销包装/真空打检产品领用申请单》的明细安排叉车工叉运出相应产品，并经各部门主管级人员审核签名后将单据对应联单分发至各部门归档。
产品在箱检后入仓过程中，双方仓管人员应勤巡仓对箱检后的产品外观和摆放进行目测综合评估确认，发现不符合质量要求的产品（如缩膜不良、纸箱变形、罐凹损等），应及时跟进协调或上报主管处理，整批产品箱检过后，箱检人员须开具《生产部促销包装及真空打检产品领用进仓单》，并在进仓原因栏上注明：已箱检。双方仓管员根据进仓单上应填写产品名称、规格、批号、板号及数量等状态进行逐一核对，如本批次部分产品因在箱检过程中发现异常，需经双方品控员开具《信息反馈单》对进仓隔离品清点数量和核对板号，且再次对本批的进仓产品数量进行确认。
箱检后的次品，双方仓管员应及时整理清点次品批号及数量，并存放于指定次品区域，做好相应标识（标识应注明：产品名称、规格、线别、批次及转次原因等）。
双方仓管员对当天所有箱检进仓的产品进行再次核点。检查并确认进仓的各个状态产品（待检品、隔离品、次废品）数量和板号是否准确，存放区位是否明确，标识是否完整、规范，入库产品是否做好防护措施（下垫上盖）。确认无误后，在《生产部促销包装/真空打检产品领用进仓单》上确认签名，并交生产领班和仓库主管审核及确认签名。

生产部箱检岗将《箱检汇总日报表》交至驻外加工厂品管部，品管部根据《成品放行规范》进行判定，24联装产品若检测合格就以《检验放行通知单》书面形式通知仓库，双方仓管员现场应对品管放行单上的产品名称、批次、板号、状态等数量进行仔细核对，如发现放行数据或状态异常时，仓管员须同品管放行人员进行沟通或上报主管处理，修正后再次核对放行产品的批次，数量和板号确认无误后签名，加工方仓管员应及时更换《合格产品》标识单（标签上应填写名称、规格、线别、批号、数量、入库日期及板号等），并将《检验放行通知单》相应联单交予双方仓库归档。
组合装产品若检测合格，品管部下发《产品再次作业单》至生产部。生产部根据《产品再次作业单》的内容填写《生产部促销包装/真空打检产品领用申请单》向仓库申领相应产品进行手工包装。包装结束后，生产部填写《生产部促销包装/真空打检产品领用进仓单》将产品入库，同时将《产品再次作业记录单》交至品管部，品管部根据《成品放行规范》进行判定放行（具体操作与24联装产品一致）。
6.4 成品销售开单发货
仓管员收到销售部书面邮件形式的发货计划后，统计出发货品名、版本、规格、数量，并按《发货出库单打印程式操作手册》（K3系统使用）或在SAP系统打印销售出库单并与财务签字版进行核对，无误后将销售出库单与集团物流部调度人员进行交接并在财务存根联背面签字，仓库存档。
仓库主管每日将第二天的出货明细以邮件（飞信）的形式通知双方仓管员及加工方仓库主管，以便提前做好发货准备工作。
集团物流部调度人员将出货具体信息告知承运商，做好车辆调度工作。
6.4.4装货车辆到达发货地点应按集团物流部签发的《承运商运输车辆签到、进出管理规定》执行，双方仓管员安排车辆停靠于指定地方,核对物流公司人员填写在《出库单》上的车牌号码，并放置“正在作业标志牌”，确定车辆是否熄火停稳，要求司机清扫车厢卫生等做好相应的防护措施。
6.4.5 根据集团物流部签发的《装货安全操作要求》规范不同车辆装车高度标准为：高栏车不超过20层；低栏车不超过15层；平板车不超过10层，车头车尾两端需每3层交叉码垛；厢车不得超过厢板最高点。特殊情况下需要超高码放时，必须上报加工厂经理或集团物流部处理。现场双方仓管员协同物流部调度员对运输车辆进行目测检查，车辆是否符合公司的安全要求及卫生要求：a)车厢内净、清洁，车厢底板平整无明显凹凸；b)车辆有良好防护措施；c）车厢内不得有异味，如化学气味，农药气味等。若运输车辆出现不符合装车要求，双方仓管员应及时与物流部调度员协商或上报主管处理等，要求运输车辆立即进行整改，直至符合装车要求为止。若运输车辆严重不符合要求的，则双方仓管员与物流部调度员一致拒绝装车，要求运输公司更换运输车辆。
6.4.6 仓管员接到物流公司调度员给予的《出库单》，核实发货单是否有效。发货单应注意事项：
a) 检查单据是否清晰、整洁、干净；
b) 核查单据发货仓库栏是否为加工厂产成品仓；
c) 审查单据上的产品名称、规格、数量等信息是否完整；
d) 核查单据上是否有相关人员确认签名，如财务在复印件上的签名，销售制单员、储运部调度员、及物流公司人员等。
6.4.7仓管员核对发货单无误和对运输车辆进行目测检查合格后，将装车数量、品名规格通知加工方现场仓管员，便于其组织人员开始装货。
6.4.8 由加工方仓管员开具《产成品出仓单》，遵循“先进先出”原则，逐个日期销售发货。在装货过程中，加工方仓管员必须将每板产品的成品合格标识单和板号纸撕下，并检查实物与板号标签是否一致，如实记录每板产品的板号于《仓库发货跟踪单》上。如发现板号纸异常的产品暂不装车，待双方仓管仔细确认或上报主管处理。
6.4.9 双方仓管员发货时发现产品上没有防尘纸铺盖而沾满灰尘的产品，仓管员必须及时打扫干净方可装车。发货时发现破损或包装不良的产品时，双方仓管员、物流公司等人员必须及时制止装车，将零星不良产品从整板产品中挑出，如属于批量性的须填写《批量异常品报告单》，需经加工厂经理审批交予驻地品管部进行处理。
0 双方仓管员必须要求叉车工在发货前检查叉车安全性能及储电状况，及时更换电池；在发货时，叉车要匀速行进，不得急刹急停；叉车倒车时需要鸣笛警告；叉车不得叉货至半空装货，在必要时用木卡板搭台装货，以确保安全作业。
1双方仓管员应按集团物流部签发的《车辆作业监装指导书》的要求执行，对整个装车过程进行监控管理。并检查每板产品外观是否符合我司的质量要求（无灰尘，无包装破损，无缩膜不良等），加工方仓管员是否按要求逐一检查每板产品的板号纸并如实做好记录，叉车叉运过程是否安全操作。
2装车完毕后，双方仓管员应及时核对发货产品品名、规格、生产批号、数量及板号，并根据对应记录的板号清点每车木卡板数目是否正确。同时知会司机清点木卡板数量，核对装车产品记录、数量等。
3 现场仓管员确认发货数量无误后，根据加工方仓管员所记录的发货跟踪单板号和数量应规范、正确填写《出库单》（填写内容：产品批次、放行编号、板号、数量），并由双方仓管员、物流部调度员、物流公司现场负责人及运输司机在《出库单》上确认数量签名。并将填写详细信息的《出库单》相应联单交于司机。监督司机将蓬布盖好后，加工方仓管员开具“放行条”，并由加工方仓库主管审核后将“放行条”交给司机，装货运输车辆由加工方保安检查放行出厂。
4 加工厂仓管员应根据《出库单》的信息填写《仓库发货跟踪单》（其内容为发货仓库、日期、客户名称、规格、产品批号、检验合格证号、发货单号、车牌号码、产品板号、数量及发货仓管员），并将《出库单》和《仓库发货跟踪单》交予仓库主管审核。
5 装货车辆离厂后，双方仓管员及搬运工配合做好场地清理工作，要求将空成品木卡板须统一高度整齐叠放，废弃的防尘纸须用卡板收集叠放好，废弃的胶膜须用大木箱装好，并统一存放在指定的区域。双方仓管员应核对库存产品的数量，如出现异常需跟进或上报主管处理；并对发货批次剩余的产品做好相应标识。
6 物流部调度员如果追踪货运信息发现各类运输事故时，将依据集团物流部签发的《发货运输事故处理作业指导书》进行处理。
6.5 产品转仓
加工方仓库可酌情依据集团物流部编写、集团品管部受控的《转仓操作指导书》的相关要求操作，并合理跟据生产需要和实际库存情况安排转仓。转仓产品必须是已过箱检且确定没有质量异常的产品，以免来回装运操作造成对产品的质量损坏。
转仓车到达工厂时，双方仓管员对车辆进行目测（车辆卫生、底板平整），若转仓车不符合要求，应拒绝装车。转仓车上的产品必须整齐紧密排放，装车完毕后要求司机立即做好产品防护（防雨、防晒、防倒塌）措施。
加工方仓管员填写《产品转仓单》，清单上应注明转仓产品名称、规格、生产批号、板号和数量，由转仓司机确认签名，并将相应联单交司机带给外仓仓管员，开具《放行条》出厂。
加工方仓管收货时,首先对转仓车辆进行全方位目测检查,车辆防护措施和产品外观是否完好,然后按《产品转仓单》核对品名、规格、生产批号、板号、数量，根据外仓实际库存情况合理安排存放区域。叉运产品时并逐一检查产品的生产批号、板号、数量，有无盖好防尘纸皮。确认无误后,叉入指定区位线条框内整齐摆放，并在最后一板粘贴相应状态标签,标签内容填写正确、规范。摆放产品时应依据集团品管部《流通环节产品质量维护规范》、《工厂质量卫生验证规范》的要求执行操作。
加工方外仓仓管员核对《产品转仓单》后，在清单上确认签名，并将《产品转仓单》带回加工方仓库做好帐目处理。如有异常，应及时在清单上注明异常信息或上报主管处理等。
仓管员和仓库主管应监督加工方转仓全部过程中，清单填写是否准确、规范，司机有无做好防护措施，叉运过程有无损坏产品，外仓仓库内标签状态和内容是否相符、正确、规范，产品存放有无做好防护（防尘、防潮、防倒塌措施），盘点转出数量和外仓转入的产品生产批次、数量、板号是否完全一致。
6.6 次品管理
次品包括箱检次品、手工包装次品、发货次品、隔离品转次品。
6.6.2 依据每年签定的《加工合同》内容决定次品处理方式。
6.6.3 不需要赔偿的次品直接开具《产品出仓单》，次品原属哪个部门产生的就由哪个部门开具《产品出仓单》，例：箱检次品、手工包装次品，直接由生产部开单（无需入库），双方仓管员、双方生产领班、双方品控员现场监督报废或转次并签字确认后交双方仓库做好帐目处理。
6.6.4 需要赔偿的次品（如：出货过程中损坏或24联装产品箱检合格后损坏）一个月整理一次数据交仓库主管，由主管出具《赔偿确认单》与加工方相关人员洽谈赔偿事宜。并督促加工方财务尽快汇款至所属公司财务的账户上或在加工费中抵扣。待财务邮件知会已赔偿，以直接汇款的方式赔偿的需知会销售开单人员开具销售《出库单》出帐；以在加工费中抵扣的方式赔偿的则由仓库开具《产品出仓单》，《赔偿确认单》财务签字版作为附件出帐；另将所赔偿产品的数据填写《不合格品报废申请表》给品管部审批，品管部审批后，组织相关人员现场报废处理（仓库主管、生产主任、品控主任、品管工程师）。
6.6.5 隔离品转次品。根据加多宝品管部《批量异常品报告单》最终处理意见对隔离产品转次。次品若为生产原因造成的，则由仓库主管或采购与加工方相关人员协商赔偿事宜；若为供应商原材料原因造成的，则由集团采购部与供应商协商赔偿事宜，赔偿后的具体操作与一致。
帐务处理
双方仓管员在处理完当天所有产成品单据（如《产品入库单》、《生产部促销包装及真空打检产品领用进仓单》、《生产部促销包装及真空打检产品领用申请单》、《产品出仓单》、《抽样申请单》、《出库单》等）后，须认真、细致的完成《产成品进销存日报表》，并对报表上所有产品的类别、状态、进、销、存数据一目了然，其它出仓的部分数据需在备注中注明等，同时需与加工方报表核对无误后或若有异常，仓管员要及时查明异常原因，并立即更正。另应依据《外加工厂K3系统操作手册》及《外加工厂SAP系统操作手册》及时将当日数据准确高效的录入K3/SAP系统，并将日报表和K3/SAP数据呈报给主管审核无误后，再以书面邮件的形式发送相关人员。
6. 仓管员将当日的产成品所有单据整理好交予主管审核签名，原始单据财务联每月15日、25日、次月1日邮寄回公司财务部，邮寄前应再次确认单据是否符合财务相关要求。
仓管员每月底以日报表和K3/SAP系统数据完成《产成品进销存月报表》。
成品出库后，依据《加工合同》约定，结算加工费用。加工费用结算依据《费用结算流程》操作。
数据报送依据《日常信息反馈流程》执行，并做好原始凭证的整理、分类归档以及分发工作。
6.8 搬运工及搬运作业的管理
6.8.1 搬运工着装要整洁,待人有礼，不得随意脱衣服；严禁穿硬底带跟皮鞋，须穿平底软胶鞋；严禁在厂区内吸烟、乱扔垃圾等。
在装卸货时搬运工要按照仓管员的指示进行码垛叠放，以每板为单位一板一板进行装卸车，搬运产品一次不得超过二箱，必须轻拿轻放，严禁大力抛砸，甚至用脚踢，并要逐层由下往上叠放，堆码时产品与产品之间的空隙不能过大，防止产品在运输过程中的损坏，装货过程当产品叠放达二十个高需打底叠放时，必须先用木板或厚纸板垫在产品上，搬运工方可站在产品上进行第二层的叠放。
一切损坏的产品（包括外纸箱损坏）严禁装车，如在卸车时发现有损坏的产品搬运工要主动将产品隔离并告知仓管员，凡有损坏的产品仓管员要及时统计。
需要在两个仓库装货时，必须打梯字形装货。
双方仓管员均按以上要求对搬运工及搬运作业过程进行监督。

上班必须穿劳保鞋；设置叉车专用通道；叉车作业时需有“小心叉车”标识牌。
仓库内严禁烟火。
认真执行仓库安全管理的“十二防”工作要求，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形；定期检查仓库内电器设备及电缆电线的绝缘性能 ，定期检查消防设施，确保其使用功能。
每日下班前应检查是否关好门窗及电源 （主要针对外仓，下班后无人再作业）。
叉车作业时要匀速行驶，避免急开急刹；定期检查搬运工具是否损坏，确保运输过程中产品不受损坏。
6.10 成品仓卫生、储存管理
6.10.1 加工方清洁工每日对发货区、通道、空置产品区进行清扫，并用水拖擦，在各区域或货架区域存放产品前必须用水拖擦地面。每日对消防设施、窗户、干湿度计、墙壁等进行清扫一次(除尘和蜘蛛网)。
6.10.2加工方仓管员对贮放地段进行整理（货物整齐摆放、闲置卡板、生产和发货产生的废料及时清理），针对仓库的一些卫生死角和盲点要加强清扫及巡视、跟进，加工方仓管员应填写《仓库清洁工作记录表》《仓库卫生巡查记录表》，并由加工方仓库主管巡查、签字审核。
6.10.3 要求加工方根据虫害控制《平面图》设置捕捉设施，安排专人负责每天检查各种虫害的捕捉情况，做到及时发现、及时处理并将检查、处理结果记录在《灭虫施工登记表》和《厂区防鼠记录》上。
6.10.4规范加工方成品仓指定专人(仓管员)每日分三个时段（9：00，13：00，16：00），检查温湿度的情况并如实将检测结果记录在《环境温湿度记录表》上。记录检测结果前,确认温湿度计是否正常运行工作。
依据集团品管部《流通环节产品质量维护规范》的要求,每板产品静态码放不得超过10层， 限产品静态堆放高度为30层，贮存期间离墙距离50cm,离地面12cm以上,所有产品必须规范存放于卡板上,以利于空气流通、搬运等盘点工作。
6.10.6 仓库主管或仓管员应勤巡查成品仓卫生状况，检查所有产品是否按要求存放区位线框内整齐 叠放，产品有无做好防护措施、标识是否清晰明了，检查《仓库清洁工作记录表》、《环境温湿度记录表》等有关表格有无认真、如实填写。另巡仓发现成品木制卡板有损坏不符合产品存放的板，应要求加工方进行维修；如果卡板使用期限过长时，要依据品管部《木卡板杀虫防蛀维护规范》要求进行有效熏蒸处理。
6.10.7 产成品仓必须按集团品管部《工厂质量卫生验证规范》的相应条款进行卫生工作管控到位，并配合集团品管部的季度质量卫生督查协调工作等。

每天上班期间至少巡检仓库4次，每次不少于1小时。
每次巡检完需填写《仓库巡检记录表》，将异常情况记录在巡检表中。
第2天巡检时需重点确认前期存在的问题是否有解决。
巡检内容包括：
1）摆放：产品是否分类摆放整齐；
2）标识：产品标识是否正确、完整；
3）卫生：墙壁、天花板、门窗是否有蜘蛛网；灭蝇灯是否开启，是否定期清理；温湿度计控制；
4）安全：仓库内是否存在安全隐患；
5）核查加工方相关记录与表格。
6.12 监督加工方依据我司财务制度及仓库管理制度进行仓库运作
对所在加工厂产成品的收、发、存整个过程进行监督控制，确保公司财物的数量准确及安全，确保账务准确无误。
七、相关文件
7.1. 《凉茶产品整箱真空打检作业规范》 JDB/WI-GQAO90
7.2. 《凉茶成品放行规范》 JDB/WI-GQAO118
7.3. 《承运商运输车辆签到、 进出管理规定》 JDB/WI-GLO004
7.4. 《装货安全操作要求》 JDB/WI-GLO005
7.5. 《车辆作业监装指导书》 JDB/WI-GLO006
7.6. 《发货运输事故处理作业指导书》 JDB/WI-GLO010
7.7. 《流通环节产品质量维护规范》 JDB/WI-GQAO119
7.8. 《王老吉工厂质量卫生验证规范》 JDB/WI-GQAO131
7.9. 《木卡板杀虫防蛀维护规范》 JDB/WI-GQAO105
7.10. 《外加工厂K3系统操作手册》 JDB/OEM-MM-WI-WH21
7.11. 《外加工厂SAP系统操作手册》 JDB/OEM-MM-WI-WH22
7.12. 《转仓操作指导书》 JDB/WI-GLO009
7.13. 《发货出库单打印程式操作手册》 不编号
7.14. 《费用结算流程》 JDB/OEM-MM-WF-34
7.15. 《损失赔偿流程》 JDB/OEM-MM-WF-35
7.16. 《日常信息反馈流程》 JDB/OEM-MM-WF-26
八、相关表单
8.1. 《产品入库单》 JDB/OEM-MM-RE-58A-WH
8.2. 《生产部促销包装/真空打检产品领用申请单》 JDB/OEM-MM-RE-69A-WH
8.3. 《生产部促销包装/真空打检产品领用进仓单》 JDB/OEM-MM-RE-68A-WH
8.4. 《待检产品》标识单 JDB/OEM-MM-RE-87A-WH
8.5. 《隔离产品》标识单 JDB/OEM-MM-RE-89A-WH
8.6. 《合格产品》标识单 JDB/OEM-MM-RE-91A-WH
8.7. 《产品出仓单》 JDB/OEM-MM-RE-60A-WH
8.8. 《检验放行通知单》 JDB/RE-QA060-6E-1/1
8.9. 《产品再次作业单》 JDB/RE-GQA021-4A-1/1
8.10. 销售《出库单》 JDB/RE-SD-01-100319
8.11. 《仓库发货跟踪单》 JDB/OEM-MM-RE-61A-WH
8.12. 《产品转仓单》 JDB/OEM-MM-RE-59A-WH
8.13. 《赔偿确认单》 JDB/OEM-MM-RE-71A-WH
8.14. 《产成品进销存日报表》 JDB/OEM-MM-RE-73A-WH
8.15. 《产成品进销存月报表》 JDB/OEM-MM-RE-75A-WH
8.16. 《批量异常品报告单》 JDB/RE-GQA-021-1C-1/1
8.17. 《不合格品报废申请表》 JDB/RE-GQA021-2A-1/1
8.18. 《仓库巡检记录表》 JDB/OEM-MM-RE-82A-WH