百货商场进销存运营流程-卖场商品进货、盘点、退换货办法.doc

百货部进销存运营流程

一、商品进货流程 1
二、商品出库/补货制度及流程 4
三、卖场商品的退换货原则与流程 5
四、商品的盘点 6
五、新品进场制度与流程 7
六、商品的变价 8
七、商品结算 9

一、商品进货流程

1、商品进货流程：
卖场营业员应根据商品具体的销售及库存情况填写《商品订货单》，经仓库保管员审核签字后通知供货商订货数量及送货时间。《商品订货单》（一式三联），手填单要认真保存备查；
未经仓库保管员审核签字的《商品订货单》，不得打印《商品进货单》，在进货单打印后，将手填《商品订货单》认真保存备查；
仓库保管员应在公司规定的时间、地点凭单据收货，并在《商品订货单》上填写实际收货数量，每次收货数量必须等于或小于采购数量，不得多收。收货后，将其中一联交供应商，打印《商品进货单》（一式三联）。进货单一联交供货商作为送货证明；一联由仓库保管员留存，作为记帐凭证；一联交卖场作为登帐凭证；
自采商品库存不足时，仓库保管员应及时办理进货采购事宜；
如无经理同意，商场仓库不得私自下设二级仓库；
为合理使用仓库，仓库保管员负责规划库房结构，按照商品销售状况逐级划分区域，制定每类商品标准周转周期（按月划分），以此为依据确认商品库存量；

商品订货流程图：

供货商 通知进货 仓库保管员

商品入库流程图：

供货商 送 货 仓库保管员

1.7临时采购（自采）：

因特殊情况而造成指定代供货商所无法提供的商品需进行临时采购（自采）
商品临时采购（自采）流程图：

自采申请
前场负责人 财务部
审核同意
入库流程 已 商
采 品
仓库、经理 商 类 付款
品 型

供货商
2、商品订货注意事项：
前场营业人员根据淡旺季销售量以及前台所剩库存，填写《商品订货单》，递交仓库保管员处，商品的品名、编码以及数量要填写清楚；
商品品名与商品编码要一致；
仓库保管员根据前场各卖区递交的《商品订货单》统一向供货商订货，填写订货单并明确规定到货时间，在订货单上注明；待商场收货确认后打印《商品进货单》；报之楼层经理；
自营商品要求营业人员及仓库保管员要熟悉商品的生产周期及销量进度，应该提前订货的商品，要提前订货，不至于造成空柜现象，影响正常经营；
补充：某商品在连续订货一个月内，厂家一直缺货，此商品就作为新品，重新入场。

二、商品出库/补货制度及流程

1、楼层经理根据商品售卖情况，通知服务人员对已售商品补货，原则随卖随补，在下班之前进行全方们补货，须时刻保持商品陈列丰满，整齐；
2、商品出库时本着缺一补一的原则，卖场根据预估销量进行备货；
3、紧急单据应在当日内完成，并交由卖场核对；
4、卖场填写出库单须准确无误，商品编码须同品名一致；
5、营业员在前一日结束营业之前将所需商品填写订货单交仓库保管员处，如特殊情况出库需由楼层经理与仓库保管员协商；
6、商品出库时，应祥细记录出库商品及数量，一式三联，其中一联由仓库保管员留作记帐凭证，另一联交供货商作为送货证明，最后一联由卖场留存；
7、补货时必须做到全方位补货，不得出现对A供货商的已售商品进行全面补货，而B供货商的已售商品补货不全的现象；
8、卖场根据出库单，认真检查编码、质量等商品验货内容，对问题商品及时返库办理相关手续，对验收合格商品卖场收货当事人签字。

商品出库、补货流程图

通知补货
销售员 仓库保管员 填写单据 录入系统
进行补货

三、卖场商品的退换货原则与流程

1、以下情况不予办理退货：
1.1退换货物不全、产品被使用过、外观受损的，恕不接受退换；
1.2客户收银单据丢失或者不全；
1.3商品并非我公司出售；
1.4商品无质量问题，恕不接受退换；
1.5非产品本身质量问题，顾客在收到货后反悔或发现并没有其想像中那么好，以质材差、粗糙（这没有一定的判断标准）等借口要求退货的，恕不接受退换；
1.6特价商品或活动商品，恕不接受退换；
2、符合以下条件，可以退换货：
2.1商品断裂、破损、变形；
2.2商品有明显的制造缺陷；
2.3有商品购买发票；
2.4商品购买七天以内；
3、处理退货的要点：
紧记宁换勿退的原则，商品部销售人员可尝试请顾客另选商品，补差价（必须是高于原单价的商品）。
商品退货流程图：

要求退换货 收银小票及单据
顾客 商场人员 楼层经理
退 换 签字确认
货 货
退款 凭 凭
换货 证 证

收银人员

四、商品的盘点

1、商场原则盘点时间为每月25—30日，个别商品实行日盘点，盘点前先由库房保管员制作盘点表，按库存打印库存表，作为盘点单，前场销售员把实际盘点数填写在盘点表上，并同时核对库存数量，如发现数量不符的应及时复盘、及时更改；复盘准确无误后，填写在盘点表上，盘点表在三个工作日内填写完毕传至库房保管员外，由库房保管员做出损溢表交楼层经理签字后，送与部门经理处做最后处理；
2、盘点过程分为初盘各复盘两个过程；
3、库房保管员应在盘点结束后及时收回盘点表，并在三日内完成商品损溢表结果的统计，结果须在规定的时间内送至楼层经理处，数据汇总工作均只能由库房管理员完成；
4、商品在上柜前出现质量问题由卖场负责退回供货商，并办理退货手续，如其它环节出现质量问题均计入损溢，商品损溢率以供货商之规定为标准，标准以内由供货商承担，标准之外由商场承担；每次盘点结束时应与供货商清理损溢。
盘点操作流程图

盘点单 盘点单及盘点表
卖场及仓库 库房保管员 卖场销售人员
返单 返单
提 交
盘 点
结 果
提交报损申请 提交盘点结果
财务部 库房保管 楼层经理
通知报损 同意报损

五、新品进场制度与流程

1、供货商首先提供商品样品及目录（包括品名、规格、售价、材质、尺寸等），部门经理与仓库保管员及楼层经理沟通，并根据相关规定对商品是否准入做出决定，对不符合规定的商品谢绝进场；
2、对于准许进场的商品填写《新品申请单》（一式三联），楼层经理、仓库保管员、签字后由楼层经理保留首联，仓库留存第二联、卖场留存第三联。卖场在两个工作日内对准入商品通知上货；
3、仓库保管员接到《新品申请单》第二联后，录入电脑并做出物价牌，由库房管理员通知卖场人员领取物价牌，主机操作员并按首批进货数量打出销售码；
4、仓库保管员接到《新品申请单》第二联后，按照首批进货数量与供应商联系通知取码及上货时间；
5、依据进场商品出库的程序，及时与现场进行货物交接。
新品进场流程

报送 进货手续
供货商 楼层经理 库房保管员
通知进货
签
字
确
认

仓库保管员

审

核

部门经理

六、商品的变价

1、变价种类分为两种：
1.1临时变价：即进价和售价仅变动一个时期，时限一到，则恢复原价；
1.2长期变价：即对进价和售价进行变动后，不恢复原价，维护变动后的价格不变；
2、商品变价必须经由供货商与楼层经理共同协商确实，并上报到部门经理进行审核；
3、商品变价单一式三联，由库房保管员填写《商品变价单》交送到楼层经理处，经楼层经理与供货商协商签字确认，由楼层经理交送至部门经理处审核签字后进行变价操作；
4、《商品变价单》由库房保管员负责填写申请，并须注明商品编码、品名规格、数量、原售价、新售价、变价原因，在申请人栏上签名确认后交楼层经理；
5、价格变动后，库房保管员应即时修改系统信息并打印商品标价签，完成后保存《商品变价单》库房保管员联；以备日后查询核对。
商品变价操作流程图

变价单 变价单
库房保管 楼层经理 供货商
通知变价 协商确认
变
通知修改 返单 价
审核 单

库房保管
部门经理

七、商品结算

1、对帐日期：各供货商每月20日到25日凭送货单据与仓库保管员进行对帐，无特别情况逾期不办理，转下月；
2、对帐完毕后，仓库保管员须将发票和原始凭证收回，打印单据；
3、仓库保管员根据单据及发票在次月5日前为供应商结算货款；

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