陶瓷原料仓库作业指导书-陶瓷原料的进仓、出仓管理程序.doc

佛山XX陶瓷厂
原料仓库作业指导书
1. 目的
为了保证本公司原料的正常流动，减少不必要的积压，保障库存，供应公司各部门正常生产的需要。
2. 适用范围
本公司原料仓库；本文件适用于陶瓷公司A区和B区。
3. 管理职责
物料类别
管理职责
需求计划
审核
采购量控制
采购
检验
收发管理
原料
泥砂料
工艺车间
工艺车间
采购部
采购部
品保部原料检验
仓库
化工料、色料
工艺车间
工艺车间
仓库
采购部
品保部原料检验
仓库
球石
工艺车间
工艺车间
仓库
采购部
品保部原料检验
仓库
渗花料
研发部
研发部
仓库
采购部
品保部原料检验
仓库
试验用料
研发部
研发部
仓库
采购部
研发部
仓库
润滑油
使用部门
使用部门
仓库
采购部
使用部门
仓库
防污剂
品保部
品保部
仓库
采购部
品保部原料检验
仓库
燃料
柴油
采购部
采购部
采购部
采购部
品保部原料检验
仓库
重油
采购部
采购部
采购部
采购部
品保部原料检验
仓库
4. 原料进仓、出仓操作方法
4.1 定义
凡生产所需的可构成产品的材料统称为原料。
4.2 原料进仓操作方法
4.2.1 原材料进厂， 仓管员先对照供应商的送货单，核对材料名称(有规格型号的还要核对规格型号)与采购订单无误且数量在控制范围内后对来货车辆过磅。
（1） 若为泥砂料，则过磅后通知配料仓管，然后通知检验部门检测。
（2） 若为化工料则应在卸货时通知监事会取样交检验部门检测，在卸货时还必须对包装数量点数，对包装不足数的按实收数量签收，并注明实收数量的多少。
（3） 若为燃烧油，则需要在放油之前通知监事会取样交检验部门检测， 必须检验合格后，方可通知油库工作人员组织放油。
（4） 若为润滑油， 则过磅后安排卸货即可。
4.2.2 卸货后空车必须再过磅，在核实送货数量后由仓管员填写原料《收料单》并签收供应商的送货单。待检验部门检验合格后，开具机制《进仓单》。《进仓单》要求填写齐全，包括原料名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额及合计等。
4.2.3 对检验不合格的原料应作好标识及时跟催采购部，要求采购部通知供应商退货。
4.2.4 对检验不合格的泥砂料通知配料仓管后及时跟催采购部，要求采购部通知供应商退货。
4.2.5 原料进仓后，仓管员应将原料分门别类堆放整齐，并写好标识牌。
4.2.6 自制材料、发外加工材料参照发外物资管理制度。
4.3 司磅员操作方法
4.3.1 供应商来车上磅；
4.3.2 司磅员监督过磅车是否熄火、下人；
4.3.3 司机交送货单，司磅员查订单；
4.3.4 司磅员给送货车过磅，并填写过磅记录；
4.3.5 司磅员通知质检进行来料检验；
4.3.6 司磅员通知卸货。若来料是泥沙料，则通知配料仓管卸货；若来料是化工料，则通知化工仓管卸货；
4.3.7 卸货后的空车上磅，司磅员监督空车熄火、下人；
4.3.8 司磅员填写过磅记录，并结合来料时的过磅打印磅单；
4.3.9 开具原料收料单；
4.3.10 司磅员职责由仓管员承担。
4.4 原料出仓操作方法
4.4.1 泥砂原料、燃烧油的领用。
（1） 原料车间根据配方的需要，每日到原料堆场直接铲取泥砂原料，原料车间监磅员监督每一球的实际配入量，并记录汇总，原料仓仓管员根据此记录数据做每日出仓报表。
（2） 燃烧油的出仓与泥砂原料类似，仓管员每天在规定的时间内到各车间、部门用油油表处抄表，前一天的油表读数与当天所抄的读数之差值即为两次抄表的时间间隔内实际燃烧油的出仓量，并分部门进行登记和编制出仓日报表。
（3） 原料车间每个星期六开具前一星期的泥砂机制《领料申请单》，仓管员根据汇总的出仓报表与《领料申请单》核对无误后开具机制《出仓单》；原料车间、物管部每月末开具本月本部门燃烧油的机制《领料申请单》，仓管员根据汇总的出仓报表与《领料申请单》核对无误后开具机制《出仓单》，除此之外的其他部门需在加油前开具有部门主管审批完整的机制《领料申请单》，仓管员根据《领料申请单》开具《出仓单》后方可进行加油；此类出仓单无须填写单价及金额。
4.4.2 化工料、润滑油的领用。化工料、润滑油领用必须有部门主管审批完整的机制《领料申请单》，仓管员核对无误后方可发放。并开具机制《出仓单》，领用人审核签名确认，出仓单无需填写单价及金额。
4.4.3 对于R&D的试验用料，如采购额在2000元以下的，可再按上述程序办理完进出仓手续后，将试验用料直接存放于R&D部门。
4.4.4 对于车间用量和库存较大、仓库存放不下的原料， 可根据需要放在相关车间保护措施齐备的地方，收、存都按照正常程序进行，但出仓方式为月末根据盘点数量出仓，并需开具机制《领料申请单》和《出仓单》，领用人对《出仓单》进行审核并签名确认，出仓单无需填写单价及金额。
5. 注意事项
5.1 原料进仓时，仓管员应配合品质保证部质检员的验收工作，对有质量问题、超计划、 送货单填写不齐全、货单不符又不予以改正的原料应拒绝进仓。
5.2 未经批准，车间部门私自打电话通知请购的原料，仓管员拒绝进仓。
5.3 对已进仓原料要妥善保管，做好防火、防盗、防质变工作。
5.4 未经部门及公司领导的批准，不得擅自对外来车辆过磅。
5.5 各车间部门应在原料进仓后通过品质保证部验收合格后方可领用。
5.6 物料领用人应遵守仓库管理制度。
6. 相关记录及表格
—— 《采购进仓单》 (附件一)
—— 《原料收料单》 (附件二)
—— 《出仓单》 (附件三)
—— 《委外加工进仓单》 (附件四)
—— 《委外加工出仓单》 (附件五)
—— 《仓库调拨单》 (附件六)
—— 《物料存放卡》 (附件七)
—— 《领料申请单》 （见ERP系统）
附件一：
采购进仓单

日期： 单号： 仓库： 流水编号：
单位： 部门： 车间： 操作员：
供应商： 生产线： 工段： 备注：
物料名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注

主管: 记帐员: 共计: 页 本页第: 页 小计: 合计：

附件二：
原料收料单

年 月 日
车 号
入厂时间
原料名称
皮重(T)
自重(T)
净重(T)
入仓编号

质量情况

扣水率
扣水量
进仓净重

审核

质检员

司磅员

门 卫

附件三：
出仓单

日期： 单号： 仓库： 流水编号：
单位： 部门： 车间： 操作员：
用途： 生产线： 工段： 备注：
物料名称
规格型号
单位
数量
备注

发货人: 领用人: 审核人: 共计: 页 本页第: 页

附件四：

委外加工入库单

加工单位 日期 编号 收料仓库
加工材料编码
加工材料名称
规格型号
单位
实收数量
单位成本
金额
备注

附件五：
委外加工出仓单

加工单位 日期 编号 发料仓库
行号
材料代码
材料名称
规格型号
单位成本
单位
数量
金额

附件六：
仓库调拨单

出仓日期： 单据编号： 流水编号：
出仓单位： 调出仓库： 操作员：
调入仓库： 备注：
物料编号
物料名称
规格
单位
调出区位
调入区位
数量
备注

主管: 记帐员: 共计: 页 本页第: 页 小计: 合计：

附件七：
物料存放卡
月
日
品 名
规 格
进仓
出仓
结存
仓管员签名
记帐签名