仓库管理程序与相关单据模板-仓库物资保管和出入库制度.docx

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仓库管理程序（IATF16949-2021）通过仓库管理，满足物资入库储存的要求。保证原材料、外购件、成品等在入库后储存过程中的质量。适用于本公司对原材料、半成品、外购件、模具及成品的入库储存的质量控制。 3.1《生产和服务运作程序》 3.2《记录控制程序》 4.1技术开发科负责对产品储存、防护提出技术要求。 4.2财务科、制造部负责各类物资仓库管理的实施。 4.3各有关部门、车间协助和遵守仓库管理制度。物资分类储存和仓库条件 5.1.1仓库的硬件条件必须满足各类物资的储存要求，以确保各类物资、成品在储存中能保证性能完好和安全可靠。 5.1.2所有储存物资和产品，据其性质、规格、类别、批号、分类保管，且有明显的标志。对易燃、易爆、剧毒类物资，应建立危险品仓库，从严管理。 5.1.3按产品加工状态应分别设置原材料、半成品、成品、模具和废品仓库。对易燃易爆的物资，分库隔离保管。 5.2.1原材料、外购件、外协件、半成品、成品、模具等入库时均由质量科检验员检验合格。需要包装或原有包装完整，标识清楚，无损坏和无破残方能入库，否则仓库管理员可拒绝入库。 5.2.2各类物资、成品入库应仔细核对，手续完备，交接清楚。仓库管理人员确定无疑，应在物资成品入库单据上签证。在模具借、还、入库上办理完整的手续。 5.2.3对关键性重要材料到货后24小时内，出仓库人员向质量科办理申请化学、物理性能试验测试手续。 5.2.4产成品入库应由主管部门领导签署“成品入库单”。负责库房保管员办理入库手续。 5.2.5原材料、外购件、外协件、半成品入库，仓库管理员填写“入库单”，办理入库手续。 5.2.6模具入库凭检验员开出的模具“检验单”入库（包括顾客提供的模具）。 5.3.1成品发货业务科开出的“发货单”，仓库管理员确认后发货。发货时应执行即时供货原则，防止产品因积压而变质。 5.3.2应顾客要求，服务人员外出维修时，凭业务科长签发的“维修服务通知单”（见《生产和服务运作程序》）进行领料。 5.3.3根据工艺文件规定，对发放材料有批次要求的，应按规定的批次发放，且在领料单和材料上做好相应得批次记录和标识。 5.3.4原材料应严格按限额发放，凭制造部开出的“领料单”发料。仓库管理人员应根据“领料单”所列材料名称、型号、规格、数量、限额发料。并当场清点数量，办好交接手续，方能出库。 5.4.1经检验合格的物资，入库时应及时登“存货分类帐”编号，并建立存货卡，并保管好随同入库的所有质量证明文件。做到帐、卡、物三相符。建立和使用库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转。 5.4.2储存产品的库房，储存时应将金属制品和非金属制品分开存放。包装箱的高度，一般金属产品不得超过五层，非金属产品不得超过六层。储存最长周期不得超过六个月。对过期产品必须按“不合格品控制程序”要求实施处理。 5.4.3对于库存的产品，规定每季度由财务科组织人员检查一次。如发现有霉变，锈蚀等问题，应予及时解决。每次检查均应填写“仓库储存状况检查记录表”。对确认是废旧的产品，应储存在隔离区域及时处理。 5.4.4仓库管理人员必须严格遵守各类物资的保管保养规则，根据不同性质，不同类型物资，应做到五不（不潮、不霉、不锈、不混、不漏），按各类物资做到下垫上盖、上架排列、分类保管。 5.4.5库房应做到料架无积灰、堆放整齐、通道畅通、地面清洁无垃圾和油污，做好文明管理仓库。 5.4.6非仓库管理人员，未经许可一律不准进入仓库。库内要确保过道通畅，仓库内不准吸烟、生火取暖和带有明火进入仓库，保证储存物资的安全。仓库管理人员下班后，必须严格检查门窗是否关好，总电源是否切断，锁好库房门后才能离开。 5.4.7对稀有贵重物资、剧毒物资、必须实行双人双锁负责保管办法。对高温季节危险品的发放时间、办法、应根据消防条例有关给定办理。 5.4.8仓库管理人员应对库内物资和产品，做好防护工作，并不得向无关人员透露各类物资的库存量。储存物资（包括外购、外协、成品）应保证储存周转量，应遵循“先进先出”的原则。 5.4.9.1库存物资应做到帐、卡、物相符；并每月盘点清库一次，并填写“物资盘库单”，一式二份，分别由仓库、财务部留存。 5.4.9.2对于盘点清库发现的亏损内容，仓库管理员应分析原因，并提出纠正与预防措施。 5.4.10仓库管理人员必须经专业上岗培训，方准上岗工作。 5.5.1所有凭证、单据、由仓库管理人员分类、编号、装订、包扎，注明年、月、日，妥善保管，未经批准不得自行销毁。 5.5.2仓库管理人员因工作调动，除移交实物外，所有有关单据、凭证应移交清楚，列出移交清单。否则发生账务事故，应追究移交人责任。 5.6.1当顾客对产品包装有特殊要求时，按合同规定执行。 5.6.2当顾客对产品包装有特殊要求时，按合同规定执行；当顾客无特殊要求时，根据不同产品由技术开发科规定包装箱上的包装标识。 5.6.3技术开发科根据不同的产品制定相应得“包装作业指导书”，并由车间按此执行。产品在工序之间的搬运、库房内搬运储存时，均应按照上述规定做好防护工作。交付前产品装车时，亦轻拿轻放，防止因磕碰而使产品变形。搬运冷冲压要戴手套，防止产品锈蚀。同时，对于易损坏或易变形的产品，应采取防护措施。如在包装箱下面加垫减震物，将产品箱固定牢靠以及加盖篷布等，以防止运输途中产品箱相互撞击或碰撞。并防止可能的污染。 5.8.1产品办理交付出库手续后，应根据合同采取保护产品质量的措施并延续到交付的目的地。 a.业务科必须根据顾客提出的交付要求，100%按期交付，以满足顾客对产品的要求。 b.为确保100%按期交货，制造部在制定计划时留有机动时间，对生产设备应有预防维护保养，同时要有特急加班的准备措施。 c.产品交付前，业务科填写“发货单”，并负责按合同要求交货。产品质量得到顾客确认后，办理交付手续。 5.8.3业务科必须按顾客要求发运产品，同时采取顾客最新规定的运输方式、路线及包装箱。 5.9本程序质量记录按《记录控制程序》规定保管。 6.1成品入库单 6.2入库单 6.3发货单 6.4领料单 6.5存货分类帐 6.6存货卡 6.7仓库储存状况检查记录表 6.8 物资盘库单成品入库单入库部门年月日编号名称及规格单位数量单价总值分页备注入库实收财务部门记帐保管部门入库部门入库主管主管主管入库单来源：发票号：日期： NO：编号货品名称单位规格数量单价金额备注合计经办人：保管员：发货单收货单位日期年月日地址编号货名规格单位数量备注收货单位经办人送货单位经办人盖章盖章领料单领用车间产品号数及成本项目年月日编号名称及规格单位数量单价总值分页备注请领实领财务部门记帐保管部门发料领料部门领料主管主管主管存货分类帐帐号总页次页次存放地点最高存量最低存量计量单位规格货号年凭证摘收入发出结存月日种号　数单金额数单金额数单金额类数要量价千百十万千百十元角分量价千百十万千百十元角分量价千百十万千百十元角分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存货卡类别名称及规格单位计划单价存放地点计卡员编号卡号页次 20 年摘要收入数量发出数量结存数量 20 年摘要收入数量发出数量结存数量月日单号月日单号仓库储存状况检查记录表名称检查部位检查时间检查内容：存在问题及需要改进的方面：检查人员签名：年月日备注记录者：保管员（签名）物资盘库单年月　　日 NO：材料名称计量单位上月结存量本月份购入本月份领用本月份升耗本月份结存数量单位金额数量单位金额数量单位金额数量单位金额数量单位金额记录/日期：审核/日期:

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