维修物料申请与进出库规定-维修物料收发流程与单据规定.docx

修理物料申请与进出库规定
为了规范简化修理物料的申请、外发、入库、出库作业流程，经生管部、采购部、财务部开会研讨达成共同决议，特拟定修理物料申发入出作业流程规定。作业流程规定签字确认后，所有涉及到的相关部门人员严格按照作业流程进行操作。具体的作业流程如下：
一、责任划分
1、 相关部门负责修理申请及修理后物料的性能验收确认；
2、 各线负责人负责修理物料的审核；
3、 工务负责大型〔大额〕设备修理的申请、跟进及回厂设备的验收；
4、 五金仓库负责修理物料的发出、入库、出库管理；
5、 采购负责联系供应商、报价、发出、进度跟进、跟催回厂等；
6、 财务负责相关流程的监督及货款的支付。
二、申请流程
1、 所有必需要修理的物料由使用部门进行申请〔申请要有修理申请单〕，申请单要有申请部门、申请人、物料名称、物料修理的基本特征等。
2、 修理申请单必需经部门主管签字确认，并经生产线负责人进行审核方可生效〔目前美臣厂内销分有板木线李卫红负责、实木线葛顺祥负责、沙发线周晓明〕。
3、 大型〔大额〕设备修理经工务确认，本厂工务无法修理，必需要外发的，由工务填写修理申请单，并经设备所在线的负责人进行审核确认签字，申请单必需要由五金仓库进行签字，并留一联在仓库〔以便仓库后续对修理好的物料进行入库流程〕。
4、 各线主管、负责人在确认修理物料是否有可修理的价值，如没有修理价值的申请报废，申请采购新品。
5、 基建修理、建设等工程按公司的作业流程操作，不必需要经五金仓库。
三、发出流程
1、 申请部门将申请单和必需要修理的物料交五金仓库，由五金仓库发出修理，如不能交到五金仓库的物料必需要通知仓管，并告知物料所在区域及必需要修理的基本特征〔以便仓管与采购沟通〕。
2、 五金仓库在收到物料和申请单后进行确认签字，并第一时间将一联修理单交采购，由采购联系供应商外发。
3、 工务申请外发修理的物料由工务通知采购外发，并跟进修理进度回厂及安装、验收是否合格。
4、 物料的报价由采购部负责，按公司的采购流程操作
5、 必需要五金仓库外发的物料，如没有申请单或相关人员没有签字的，五金仓库可以拒绝收下必需要修理的物料及发出。
6、 采购部关于外发修理的物料审核申请单，相关手续没有齐全的，采购可以拒绝发出。
7、 如因手续不齐全，不能发出修理，造成的任何延误责任由申请部门、人员负责。
四、入库流程
1、 物料、设备修理好后由采购通知供应商送货回厂。
2、 入库由采购部填写手工入库单，并将入库单、物料、供应商送货单交五金仓库，由五金仓库办理入库手续。
3、 五金仓库按供应商的送货单和采购的手工入库单核对物料及物料名称、规格、数量，并通知申请部门人员对修理物料进行检验是否合格，经使用部门检验合格的按即可入库，并要求使用部门签字确认。
4、 所有修理的物料原则上必需先入库方可领用，但如大型的设备不能进入仓库的，在收货入库时仓管必需到现场验收核实物料方可入库。
5、 工务申请修理的设备必需要工务人员进行检验合格并签字确认方可入库。
五、出库流程
1、 所有物料按流程入库后其物料、设备、工具等可以进行出库作业。
2、 所有的物料入库后，由领用部门到出库开具领料单方可发料出库，没有开具领料单的出库可以拒绝发货。
3、 如发到现场，没有直接进入出库的，入库后马上出库，并要求相关的使用部门进行签字领用。
4、 工务申请的设备由工务领用，并注明设备修理所在的生产线、部门及用途，以便核算该线的成本。
六、相关单据规定
1、 《设备修理申请单》合计四联，申请部门一联，仓库一联，采购一联，财务一联；
2、 手工《入库单》合计四联，仓库一联，采购一联，财务一联，供应商一联；
3、 《送货单》两联，为供应商送货时的送货单，由供应商开具的；
4、 仓库、采购按《设备修理申请单》对物料进行外发；
5、 仓库按《设备修理申请单》、《入库单》、《送货单》办理入库，并将其三分单据各一联同时交财务，财务按以上三联单据支付供应商货款。
6、 所有修理的物料、设备单据不用经过系统操作，使用手工单据即可。
七、 本规定从签字即日起开始生效执行。

生产部： 生管部： 拟定：

财务部： 采购部：
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