生产退仓入库作业规定-良品退仓与入库-不良品退仓规定.doc

文件编号：OTCWI-Y-007
文件名称：生产退仓入库作业规定
文件版本：A
执行部门：各相关部门

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审核者：

一、目的
为了确保所有物品能按正规的作业流程运作，特制定之。
二、范围
适应于所有的成品、半成品、原材料等。
三、作业指引
3.1良品退仓与入库：
3.1.1制造部在办理成品或半成品进仓时，必须品质部〔半成品与成品由FQC负责)及制造物料人员共同确认数量，并封箱盖章，且必须在内外箱及封条上签名，同时在进仓单上签名，确认无误后，制造部人员把成品或半成品送到仓库，仓库在接收时，必须依据进仓单上的明细核对标签内容是否一致，同时查核是否有品质部FQC及制造物料人员签名及封箱盖章。如没有则退回制造部，如全部符合，则办理进仓手续。
3.1.2如为原材料退仓, 必须IPQC与制造物料人员共同确认并签名， 同时在退料品的包装上签名并确认数量及封包，才干退到仓库，仓库在接收时，必须核对实物包装标签上及单据上是否有IPQC与物料人员签名，同时核对包装标签上的数量与单据上的数量是否一致，如不一致，则退回制造部，如全部符合，则办理进仓手续，在后续仓库发料过程中，而仓库又没有拆签的状况下，制造部必须无条件接收。如在退仓的过程中发现物料有来料不良品时，则以来料不良品退仓，如果有加工过的物料则以上工序来料不良品退仓。
3.2不良品退仓：
3.2.1制造部在办理成品或半成品退仓时，必须品质部IPQC及制造部物料人员共同确认数量及不良问题是否属实，如属实则封箱盖章，且必须在内外箱上签名，〔如不属实，则退回制造部重检〕，同时在制造退料单或进仓单上签名，确认无误后，制造物料人员把成品或半成品送到仓库，仓库在接收时，必须依据制造退料单或进仓单上的明细核对标签内容是否一致，同时查核是否有品质部IPQC及制造物料人员签名及封箱盖章，如没有则退回制造部，如全部符合，则办理入库手续。
3.2.2如为原材料退仓，必须IQC与制造部物料人员共同确认并签名，同时在制造退料单或进仓单和退料品的包装上签名册名并确认数量及封包，才干退到仓库，仓库在接收时，必须核对实物包装上及单据上是否有IQC与制造部物料人员共同签名，同时核对包装上的数量与单据上的数量是否一致，如不一致，则退回制造部，如全部符合，则办理入库手续。

3.3报废品退仓：
3.3.1制造部在办理成品或半成品报废退仓时，必须品质部IPQC与制造部物料员共同确认数量，并封箱，且必须在内外箱上签名。同时在制造退料单或进仓单上签名，并经相关部门主管以上人员核准，再确认数量与制造退料单或进仓单上的数量无误后，制造部人员把成品或半成品送到仓库，仓库在接收时，必须依据制造退料单或进仓单上的明细核对实物与数量是否一致，同时查核是否有品保IPQC及制造物料人员共同签名及核准，IPQC是否有封箱盖章。如果没有则退回制造部，如全部符合则办理退仓手续。
3.3.2如为原材料报废退仓，必须IPQC及制造部物料员共同确认并在生产退料单上签名，IPQC同时在退料品的包装上签名并确认数量及封包，由制造部物料员填写制造退料单或进仓单并依次核准后才干退到仓库，仓库在接收时，必须认真核对实物包装上及单据上是否有IPQC及物料员签名，同时核对包装上的明细是否与制造退料单或进仓单上的明细一致， 如果不一致，则退回给制造部，如全部符合，则办理进仓手续。
如为库存物料或半成品与成品由于存放时间过长，仓库首先通知品质部确认并试做是否可用，如品质部判定不良，以不良品处理流程作业，必须报废时，仓库开出报废申请，经品质及各相关部门确认签名，并经总经理核准后，仓库才干开调仓单把之转到报废仓。
3.3.4 针对制造部生产的一些不良品〔可重工品〕等均由品质部与工程部、研发部共同判定可否重工，如不可重工，则由工程部与品质部在物品包装上签名报废，并由制造部物料员开制造退料单依次核准后退到仓库，如可重工，则由品质部、工程部在物品包装上签名确认，由制造部物料员开制造退料单或进仓单依次核准后退到仓库可重工品仓。 (因有些可重工品可退回供应商处加工好)。

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