仓储管理规定-原料库、成品库、待处理品库的管理制度.doc

仓储管理规定
HT-GZ-2021-03
一、目的
本制度关于仓库的收、发、贮、管作了规定，以保证不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
三、内容
1、使命
　原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
　成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
　待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
2、入库
　 原材料、外协品、半成品的入库。
①原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内〔于垫板上码垛存放〕，但应做出“待验〞标识。然后，库管员按规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、送货人、送货日期或批号、数量、包装状况和合格证实等。经验证合格的，库管员提交品保部检验；经验证不合格的，通知贸易部进行交涉或办理退货。
②库管员接到品保部检验结论为“合格〞的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验〞标识取下；接到检验结论为“不合格〞的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
③贸易部打印《来料通知单》交生产部库管员作为收货入库凭证。
④半成品经检验合格后，检验结论为“合格〞的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
成品入库
①检验结论为“合格〞的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，
在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
②成品入库后应放置于仓库合格区内。
　待处理品入库
成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和
准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库 单进行审核。
产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并按照《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
未通过检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。库管员应妥善储存入库产品的有关质量记录〔验证记录、原始质量证实、检验
报告单等〕，每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3、贮存
　贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。要求库管人员每日两次检查库房的温湿度状况，并填写记录。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在显然的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。假设产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
②库存产品存放应做到“三齐〞：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶坚持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
④原材料存放按属性分类〔防止串味〕，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以坚持货架稳固。有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房
⑥库房应坚持低温、干燥、避光，成品库应坚持温度低于15度。相对湿度为40%左右。
⑦应设置防鼠、防鸟装置，并坚持有效。
⑧库房内严禁烟火。
4、出库
 　生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
　原料库库员天天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。
　在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备
注栏中填写实际发放的数量。
　执行批次管理的原料，库管员天天备料、发料时在《领料单》上填写该原料的批
号，以达到可追溯的目的。
　提取成品时必需有贸易部打印的《装箱通知单》。
　 原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《装箱通知单》
发放 原材料、半成品或成品，发放时应做到：
①认真核对《领料单》或《出库单》、《装箱通知单》 的各项内容，凡填写不齐
全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放；
②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才干发放；
③发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《装箱通知单》进行审核，《领料单》交会计部，单据应妥善保管；
④发放时，假设产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出〞的原则进行发放。
5.相关记录;
《领料单》
《出库单》
《装箱通知单》
《仓库库温记录表》
《入库单》
《来料通知单》
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