机加工企业质量监督管理规定.docx

机加工企业质量监督管理规定第一条目的通过明确责任，系统管理，确保产品质量，增强企业市场竞争力，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司质量管理方面的业务活动。公司控股子公司、合营公司、参股公司参照执行。第三条质量方针及目标方针：质量过硬，信誉第一，持续改进，顾客满意。目标：产品每次国家检验合格率97%;产品交付准时率99%;顾客满意度95%;顾客反馈或投诉回复率1% ；全年无重大安全责任事故。第四条公司质量管理组织（一）公司总经理为质量管理的最高负责人；（二）管理者代表为质量管理的具体负责人；（三）质量安全部是公司质量管理的主责部门；（四）技术部、研发中心、采购部、工程部、财务部、生产车间电仪部是质量管理的业务部门。第五条质量管理职责（一）总经理：1、负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；2、批准质量手册和发布质量方针和目标。（二）管理者代表：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。（三）质量安全部：1、贯彻执行国家有关质量技术监督管理工作的方针、政策和法律、法规以及本公司制定的质量方针，开展全公司质量监督管理工作，推广先进的质量管理经验和方法；2、制定公司各项质量检验工作制度和各类质量检验人员岗位责任制；3、根据产品图样、技术标准和相关工艺文件，对采购产品、中间产品、最终产品实施进货、过程及最终检验，监督工序质量，对产品的生产制造进行技术标准符合性监督检查，参与考察外购物资供方质量保证能力；4、对生产加工、入厂检验中出现不合格品做出鉴别、标示、记录和分析，并组织对不合格品的评审和处置。针对存在的质量问题有权做出处理，并实施责任追究；5、参与工程部做好对产品的例行试验、可靠型试验、安全型试验以及其它分析鉴定产品质量的试验，为产品质量改进提供实验数据；6、监督技术部完善各类技术、工艺、检验标准，指定相关产品检验规程，参与工艺工程、工艺纪律、工艺装备的检查和监督，实施工艺过程管理；7、监督研发中心新产品研制、产品改进的设计评审、工艺评审、形式试验的技术鉴定及产品定型工作；8、负责或参与公司检验设备、仪器、仪表、量检具、物理化学检验设备的计划、添置、检定、检查、更新和报废等工作；9、指导或帮助车间抓好质量教育，对质量意识淡薄、违规违纪的质量行为给予制止和纠正，并严肃追究质量管理责任；10、负责三包检测和售后服务支援工作，进行质量信息反馈，对发生在用户产品上的质量问题进行检验，分析和确认，配合营销处室共同处理；11、完成国家、省、市质量技术监督局组织的抽检、统检、公告检测等工作；12、分解、落实质量管理目标，检查、检验、跟踪、改善产品质量，沟通、监督、考核业务部门；13、召集业务部门召开质量分析会议，协调解决质量管理活动中出现的问题;14、负责质量教育、培训的组织工作：质量安全部每年对质量检验、工艺、设计人员、生产人员进行一次质量管理培训，提高其质量意识和质量管理水平;15、质量安全部每月28日对质量管理情况进行分析、报告，对每月质量成本统计、分析，并上报总经理。16、参与合同评审及供方的评价、审核。（四）业务部门的职责：1、技术部：（1）建立制度保证工程设计程序清晰、标准，保证工程设计整体质量水平。（2）确保工程设计要点明确、准确，不出重大设计质量和安全事故；（3）图纸的设计、校对、审核工作职责明确，确保图纸的准确性，对图纸的正确性负责。（4）负责技术文件的管理，严格产品图纸及技术文件更改的管理，保持产品图纸的完整、统一、正确。无正常审批手续的图纸，设计部门不准转交、工程部不准下发；工程部、生产车间、采购部等其它部门不予接受；除设计部门外，其它部门无权更改图纸；任何人不允许在原有图纸上进行改动、更改；图纸更改必须按照图纸变更程序进行，图纸更改后，下发部门应首先全部回收更改前图纸，并做好回收记录，回收完毕后方可下发新更改的图纸，避免新旧图纸并存使用，出现质量事故。（5）落实质量责任和制度。2、工程部：（1）建立制度保证工程项目的安全、质量、成本、进度，对工程的安全、质量、成本、进度负主要管理责任；（2）建立制度保证生产车间的安全、质量，对生产车间的安全、质量负主要管理责任。（3）对接收设计图纸进行工艺分析，编制工艺明细表，确定产品加工流程，计算出产品所需的材料定额，向质量安全部和生产车间发放设计图纸。（4）协调解决车间生产中遇到的实际生产加工问题。（5）落实质量责任和制度。3、工程部的各项目部：（1）各项目经理是各驻地项目质量第一责任人，应配备专门的质量控制机构与人员以确保工程质量；（2）全面负责项目的管理和组织实施;对项目的安全、质量、成本、进度负总责，确保项目目标实现。（3）确定项目质量目标，运行“质量控制设计”在项目管理中，应对整个项目、各单项工程、单位工程、分部工程乃至分项工程，都制定出明确的质量目标，明确质量要求和保证质量的措施。（4）建立质量责任制，明确项目领导班子成员，各有关职能部门或人员在保证质量工作中的责任各尽其职，名负其责，以工作质量来保证工程质量。（5）围绕项目质量目标，根据质量薄弱环节，确定质量管理重点，进行PDCA循环，不断提高项目质量水平，合理确定质量控制点，提供文件证明（检验或试验记录），现场见证（检验或试验项目）、停工待检（检验或试验项目）。（6）贯彻国家颁发的质量技术标准和规范，并结合工程项目的具体情况拟定质量管理细则和工艺标准，认真组织实施。（7）建立指标标准化体系和质量管理体系，对项目来说，从原材料进场到工程竣工验收，都要有技术标准和管理标准，建立完整的标准化体系，在项目实施过程中，除了要认真落实国家技术标准外，还应结合项目的情况制定工艺标准，作为指导施工操作和工程质量要求的依据。（8）重视质量信息的传递:及时了解建设、设计、质量监督部门的信息，及时掌握各种质量信息，作好原始记录，建立高效质量信息传递程序，及时掌握质量动态，项目经理和有关人员及时做出相应对策。及时对业主进行质量回访，听取意见，及时检查工程质量的变化情况，收集质量信息，对于施工不善而造成的质量问题，要认真进行处理，并系统总结项目质量的薄弱环节，采取相应的对策，克服质量通病，不断提高项目质量水平。（9）对分包方进行管理，控制分包质量，做好项目质量检查，项目经理有责任监督和帮助各分包单位搞好工程质量，在选择分包单位时，必须对其技术能力和施工质量进行调查了解。4、生产车间（1）落实工艺规程和技术标准，落实质量整改措施；（2）建立完善的生产记录，查找影响产品质量问题的不利因素；报告生产过程中出现质量异常情况；（3）生产车间应建立车间质量管理体系，实施“三自”（自检、自分、自作标记），三检（首件检、巡回检、完工检）；严格按照工艺要求组织生产；（4）创建良好的质量生产文化环境。5、电仪部：（1）对项目的电气、仪表的安全运行和质量负责。（2）负责与工程项目设计、建设及招投标工作有关的电气仪表技术工作。（3）对电气、仪表设备质量安全和选型进行把关，（4）负责电气仪表控制系统的维护和保养，确保其质量和安全。（5）制定完善公司电气仪表管理制度、操作规程及各项技术参数。（6）负责运行电气仪表的维修、标定等的技术审查和联络工作。6、采购部：（1）对所有外购原材料物料的质量和成本负主要责任。提供合格供应方；提供质优价廉的外购件；（2）落实质量责任和制度。7、售后服务部：（1）建立完善售后服务管理制度，（2）对业主的质量抱怨（客诉）进行原因分析，并追踪确认。（3）督查公司质量责任部门对质量隐患及事故进行纠正和预防及时消除客诉，预防类似质量事故及隐患。（4）每月3日前向质量安全部通报上个月通报质量抱怨（客诉）情况，紧急情况时应及时上报（不得晚于24小时）。（5）制定售后服务政策及员工的内部培训制度。（6）及时处理业主的重大投诉及索赔事宜监督并确保售后服务质量和顾客的满意度。8、财务部：提供质量检测所需的必要设备购置费和质量检验活动开展费。9、人事部：保证质量工作开展必要的人员支持和场所支持。第六条具体业务质量控制一、设计质量控制高质量的工程设计保证高质量的工程，精心设计是工程质量的重要保障。因此为加强设计质量，质量安全部将对设计部门以下工作进行监督控制并进行考核：（一）工程设计程序的标准化程度。（二）设计方案的选择与审核把关程度。（三）设计接的难易程度。（四）设计成果校审制度的建立程度和执行程度。（五）设计文件的会签制度的建立程度和执行程度。（六）鼓励设计人员进行设计创新制度的建立程度和执行程度。（七）设计交底与图纸会审执行情况。（八）工程项目设计变更控制制度和执行情况。（九）图纸的正确性。质量安全部对每个工程项目设计工作的以上工作的执行进行考核，同时体系内外审核情况，车间生产对设计图纸实际情况反映;相关业务部门的反映;客诉、业主质量抱怨反馈也将作为质量安全部对设计部门的设计质量作为重要的考核依据。二、外购件的质量控制（一）采购部应使采购工作的程序化和标准化。（二）采购部应与供应商签订合约，保证外购件的质量如“质量保证协议的签订”，“验证方法协议”，“解决争端的协议”。（三）质量安全部对工作进行考核，同时体系内外审核情况，车间生产对外购件质量情况反映；相关业务部门的反映；客诉、业主质量抱怨反馈也将作为质量安全部对采购质量重要的考核依据。（四）外购、外协件质量检验程序化和标准化。三自制件的质量控制（一）技术部制定出规范、标准的产品制作图纸、工艺卡片、工艺标准；（二）工程部审核后将相关文件下发生产车间进行加工制作；（三）生产车间按制作图纸、工艺卡片、工艺标准进行制作，质量安全部按制作图纸、工艺卡片、工艺标准进行验收，不合格的不转序、不出厂。（四）自制件质量检验的程序化和标准化。四、工程项目的质量控制（一）项目经理每月2日向质量安全部上报本项目上月的质量安全情况，每晚一天罚项目经理20元，紧急情况时应及时上报（不得晚于24小时）。（二）质量安全部联合工程部定期（每季节至少一次）对各驻地项目进行质量、安全巡检，对巡检情况进行考核。五、售后服务质量控制质量安全部每月对售后服务部质量抱怨（客诉）情况上报情况；质量隐患及事故进行纠正和预防情况进行考核。质量安全部汇总售后服务部的相关质量问题，监督样关部门进行整改。第七条奖罚规定：一、奖、罚原则：1、实行有奖有罚，奖励先进，谁出错谁受罚，公平公正，奖罚结合的原则。2、质量控制重在预防，消除隐患，全员参与改善。二、质量奖励：对在生产过程中发现、预防、遏制质量事故发生作出突出贡献的员工应给予奖励。1、生产过程中表现优异的员工：技术过硬，工作效率高，所制工件质量上乘，责任心强。经生产车间确认后，给予3至20元奖励。2、质量检验中尽职尽责，不循私情，多次发现、预防、遏制质量事故发生的质量检验员，给予3至20元奖励。3、认真贯彻公司的质量规章制度，在预防质量事故，除质量隐患过程中作出显著成绩的管理人员，给予3至20元奖励；4、积极采取先进技术，提出重要建议，有发明创造，促进质检工作成绩显著的人员，由质量安全部发文给予3至20元奖励；4、对在开展质量改善、攻关取得成果的员工经质量安全部、生产车间确认和效果认证后，结合产生效益给予10至50元奖励。5、对在上级部门、行业进行的各类质量检查、产品审核中表现突出的部门由部门申报，给予10至1元奖励。奖励由质量安全部审核，总经理批准，全公司发文后实施。三、质量处罚本处罚适用于造成价值损失小于20元（含）的质量问题。造成价值损失大于20元的为质量事故，其处罚遵从质量事故责任追究管理规定。1、技术人员应对所设计的图纸，编制的技术、工艺文件负责。因设计图纸、技术文件、工艺差错造成返工或报废，罚责任者101元；造成重大损失的（ 5至10元），设计、审核、批准人员分别罚折价工件价值的10%，试制阶段除外。2、外购外协件的订货必须按技术条件或验收标准，签订合同必须有成文的技术协议和质量保证承诺。否则，罚责任者和部门负责人50元/起。3、外购或外协件不合格品的处理：采购人员要及时将信息反馈供应商，并按相关的三包手续办理退货或索赔。若因未反馈造成同样问题继续发生或不退货、索赔，罚责任人50元/起。4、不按技术要求，未经工程部同意，采购的原材料、外购外协件规格、质量不符合要求，罚责任者2元/次；造成重大损失的，按损失金额30%处罚。5、零部件因运输不当，造成磕碰、划伤、变形等影响产品质量的，责任者负责返工费用，造成质量事故的，视情节轻重，其处罚遵从质量事故责任追究管理规定。6、产品出厂后，因质量问题被顾客批量退货的，技术、工程部和质量安全部需作原因分析，制定临时、短期、长期措施和跟踪结果止关闭。并对责任部门和责任者作出1至10元处罚。7、产品出厂配送应符合业主要求，产品发至业主，发现错装、漏装、混装，数量不对、标签内容不全、标签贴反，罚仓储保管2050元。重复出现部门负责人501元罚款。8、售后服务人员服务过程中，应认真填写各种质量数据资料，并保管好。如发现弄虚作假或查无资料的，罚责任人50元/起。9、售后服务部服务人员应认真处理业主反映的质量问题，第一时间向主管领导报告，造成不良后果的，罚责任人50元/起。若因领导处理不及时造成的顾客抱怨，罚领导501元。若引起重大质量事件和损失的，按损失金额的13处罚。10、无正当理由未按规定上报各种质量报表、报告的，每拖延一日或不按规定填报，罚责任人10元/天；每再拖延一日，按5元递增处罚。11、无正当理由未按规定传递和不认真填写及处理质量反馈，每拖延一日或不认真填单或未进行处理，罚责任人10元。12、无正当理由未按规定完成公司下达的质量攻关、质量改进项目任务的，每项罚部门负责人501元，有关人员2050元。13、无正当理由未按规定完成下达的质量工作任务，罚主要责任人50元，有关人员30元。14、在质量管理工作中，有弄虚作假、隐瞒不报，违反质量管理制度的，给以50元处罚。15、干扰和阻止质检人员正常开展工作的，给以505元处罚。16、产品经检验员确认后入库，入库产品应办好交接手续，入库数量必须与实物数相符合，凡虚报入库数给以责任人罚款（虚报入库数-实数）x工价/件x3。凡在库存期间出现错、漏、缺零部件，罚仓储保管303元。一个月内重复出现处部门负责人501元罚款。17、处罚通知下达后，凡对奖励或处罚有异议者，可在3个工作日内向质量安全部的主管领导提出意议，超过3个工作日不提出意议视为无异议。18、处罚通知由质量安全部下发至各部门负责人，6日内不交者，转行政人事部在工资内扣除并进行全公司通报批评。