家具厂仓库物料管理程序-验收、仓储、备料、领料流程.doc

仓库物料管理作业程序
一、目的:
为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。
二、适用范围：
公司所有物料的仓储管理。
三、权责:
3.1采购负责采购的实施与供应商的联络；
3.2生管负责产品及物料的计划和调控；
3.3品管部负责产品质量的控制；
3.4仓管负责产品和物料的保管和收发；
3.5其它部门负责对相关工作的实施。
四、定义:
本程序所称的物料是指公司除行政后勤采购回的办公用品和其它非生产性物品及机器设备外的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。
五、作业内容:
5.1外来物料的验收入库管理
5.1.1 采购部要严格督促供应商按采购要求准时送料入仓时,也必须按公司规定的对供应商送货的流程及要求,给予办理入库.
供应商将产品和物料交送公司时，要将产品和物料送至由仓管员指定的来料待检区，仓管员须对供应商的《送货单》与《采购订单》进行核对，检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验；
品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将检验结果及时通知生管和采购部.
品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上；
如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经副总以上主管签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库;
对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理；
对于采购自提货直接送安装工地或供应商直接送安装工地的物料,不受此流程控制,公司将另行规定;
5.1.9 进料验收入库流程图

供应商送料/自提
NO

仓管员核对单据、开票
NO

品管检验

仓管员清点入库

入仓存储和物料标识

入 帐
5.2 物料储存管理
为提高工作效率，仓库必须划分为来料待检区、合格料（品）区、不合格料（品）区、备料区等不同的功能区，同时对各种物料严格按区域存放，对合格料（品）按先进先出的科学合理划分仓位；
各种物料必须有物料卡，注明其物料代码、名称、型号、规格、数量等物料信息；
对入库的各种物料必须摆放整齐，物料不论其处于何种性质和形态都要装在纸箱、卡板或其它容器内；
物料在入库后，仓管员必须要进行必要的防护，以防物料发生变异；
严格仓库纪律，对非工作需要之人员严禁进入仓库，仓管员要做好监督，对私自进入仓库的非相关工作人员可以提报相关部门主管予以处罚；
仓管员对私自进入仓库的人员不加劝阻者以工作失职论处。

为确保生产安装的连续性，避免因生产物料不能及时到位而导致停工待料，影响生产效率和延误交期，仓管人员要按生产计划的安排进行备料；
生管依据生产计划和生产进度提前两个工作日开列发料通知单《物料需求表》给仓管备料；
确认库存物料数量足够需求时即按备料数量将其转移到仓库备料区，如库存没有所需要的物料或数量不够时，仓管员要及时将信息反馈生管和相关部门；
及安装；
当生产部门有缺料等信息时应直接反馈给生管，由其向相关部门做进一步反馈。
领料管理
领料流程图

生产部主管提出领料要求

NO
生管打印发料单

生管审核发料单领料数量

生产部到仓库领料

物料交接与出库

表单存档与入帐

生产部门严格按计划部门的生产计划/安装计划安排生产,以确保生产计划的有效性和满足客户交期。
生管在确保生产计划和生产进度的情况下，依据BOM表填写《发料单》(附件一)，经主管审核后交由生产部门到仓库领料；
仓管人员在接到经审核的《发料单》后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓管员点收物料过程中，仓管员和生产部物料员共同确认物料的数量后进行物料的交接；
生产物料员要将领料联单取回存档备查，仓管员要及时按联单入帐并对相应的物料卡(附件二)/账本数量做好变更。
5.5 换/ 退料管理
凡生产作业过程中发现属于材料不良的由生产部开出《换/退料单》。由品管人员判定，因为供应商质量问题导致换/退的，由仓库提供需要补料的数据上报资材部，由采购处理，资材部生管须统计数量并向供应商追缴损失；
凡生产作业过程中发现属于作业不良的由生产部开出《换/退料单》经生产主管签字后由生产部物料员到仓库换料；
.1作业不良换料数量超过规定用量的3%（含3%）以内的，由责任单位主管提出，资材部经理审批后，方可发料；
.2 作业不良换料数量超过规定用量的3%但不到5%的，由责任单位主管提出，资材部经理审核，副总经理核准；
.3作业不良换料数量超过规定用量的5%以上的，由责任单位主管提报。副总经理复核，总经理核准；
.4 对造成作业不良换料超出5%的原因，资材部门务必会同相关部门查明并对责任人进行处罚，并填写《纠正与预防措施》，上报总经办、副总经理备案。
仓库盘点作业的管理
仓库除了按财务部的要求年中/年末对物料进行盘点以外，仓库每月对仓库的物料进行定期盘点,盘点；
在盘点过程中发现的各种异常要及时向相关部门和人员反馈，当有盘亏或盘盈要对账目进行调整时，必须经资材主管审核交由资材部经理核准，如果要调帐的数量和金额较大时，资材部经理复核后须上报总经理核准，否则一律不能调帐；
对盘点中出现的异常，仓管要查明原因，对相关的责任人要做出相应的处理并寻找改善对策，具体办法按公司的《纠正与预防措施管理程序》。
六、表单：
6.1《入库验收单)
6.2《退/换料单》
6.3《盘点表》
6.4《物料卡》
6.5《工单发料表》

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