仓储管理作业守则-仓库管理员工作指导书-仓库规定.doc

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S U B J E C T: 主题文件编号 HY-07-12-29-ZH-012 版序仓储管理作业守则页次 7-1 机密等级 □ 机密 □密 ■普通目的: 规范原物料仓库管理员的工作,让公司所有物料的进出、储存在有效的管理制度下,能达到适时、适量的目的,进而降低公司经营成本; 适用范围仓库管理员(以下简称仓管); 内容: 物料管理将材料依一定的标准进行分类排列,以便对物料进行有效的系统管理; 适当地做好物料的采购、进出计划,以减少不必要的搬运; 仓库物料在安全库存的前提下保持最低储存量; 掌握好物料的采购周期,避免因待料而造成生产上的延误; 所有物料均需做好入料、出料的记载; 所有管理表格、账册均应按规定记载正确、清楚、简洁; 随时配合各部门的生产计划,以达到最佳的物料管理效果; 仓管应熟悉各项物料的品名、规格、功能和其存放的位置; 仓管应具备高度的责任心和敬业精神; 绝对禁止非相关人员进入仓库; 请购管理: 仓管应配合各部门的实际生产计划,依照最经济之原则请购各项物料之安全库存数量,进而掌握住各项物料的最佳采购周期; 仓管根据仓库安全库存量、各部门、各车间的需求量详细填写一式二联<<请购单>>,内容包括:品名、规格、数量、需求时间等其它需特别注明的要求; <<请购单>>填写完毕后,仓管再次进行检查并签名确认后送交相关主管审批签名; 经主管签名后的<<请购单>>其中一联交采购部,另一联由仓管留底备查; 验货及进仓; 制定日期 2007/12/29 制订人资部初审核准修改日期赣州鑫业工艺有限公司赣州鑫业工艺有限公司 S U B J E C T: 主题文件编号 HY-07-12-29-ZH-012 版序仓储管理作业守则页次 7-2 机密等级 □ 机密 □密 ■普通采购部接到采购单后会进行采购作业,之后会通知厂商送货; 厂商送货到仓库时,仓管必须进行详细验,检验实际物品与请购单上的要求(质量、数量)是否一致,相关送货单是否齐全,所送货品是否有混杂其它类似物品、有无破损或配件不全等; 技术性能高的物料需请相关技术人员进行检验; 验收合格的物品仓管根据实际数量开具一式三联的<<进仓单>>,一联连同厂商送货单交采购部门,一联交厂商作为日后请款依据,一联仓管收存; 仓管根据<<进仓单>>登记帐簿,帐簿上必须登记<<进仓单>>单号; 物料储存管理: 物料依类别另设料架(柜),便于接收与发出仓管需有物料架(柜)配置图; 待用、呆存、废料应分开储放; 易燃、易爆之危险性材料,与其它材料隔离储存; 随时保持仓库内环境整齐与整洁; 领料管理; 物料进仓以后,仓管应及时通知请购的部门前来领料; 需用部门填具领料单(卡),经主管核准签章(生产车间日常用物料由各部门课长签准即可)后向仓库领料; 仓管根据各部门开具的<<领料单>>(右上角一定要有流水编号并且对应的领料卡“备注栏”内注明领料单编号)发料; 领料单上不得涂改,如有更改应由主管签章证明,若涂改字迹过于模糊时,可请领料人换单; 仓管凭<<领料单>>发料时,若仓库可供领数量少于<<领料单>>上数量时,仓管需在领料单上注明实际领料数量,并加盖“仓库异动章”印章确认; 物料发出后,仓管应在<<领料单>>上加盖“付讫”章,并登记物料帐,次日送稽核入系统; 领料单(卡)的备注橍内,若经主管签上“换”字,领料人需另填一联<<旧品缴回登记表>>“以旧换新”至仓库领料; 仓管随时需注意各部门领料有无异常领料事情发生,若有应立即查明,并向上级主管反映. 3.5.9仓管发料时应实行“先进先出”法; 制定日期 2007/12/29 制订人资部初审核准修改日期赣州鑫业工艺有限公司 S U B J E C T: 主题文件编号 HY-07-12-29-ZH-012 版序仓储管理作业守则页次 7-3 机密等级 □ 机密 □密 ■普通转仓管理原则上,转仓是由申请方(转入方)仓库仓管开具<<转仓单>>交由主管审批签字后交对方仓库仓管; 双方仓管根据<<转仓单>>上实际数量进行物料的转移后在单据上签名并据转仓单记帐; 当实际数量与<<转仓单>>中数量不一致时,仓管需在<<转仓单>>上注明实际数量并加盖“仓库异动”印章; 物料双方仓管根据<<转仓单>>登记帐薄并交总务; 存货盘点管理仓管人员在盘点前将所有物料收发单据,全部整理入帐以确定账面结存数量; 盘查重点: (1)查核实际库存与账面是否相符; (2)存货中有无损坏变质,无法使用之物料; (3)库存储存量是否合宜,配合是否良好; (4)帐簿及各项表格的填写,是否符合规定; (5)仓库存量及环境,有否达到整齐、清洁之标准,堆存物料之方法是否合理; 盘点结果由仓管填写<<盘点明细表>>以统计盘盈亏的数目及金额,盘点明细表一份仓管存查,一份送交稽核小组; 盘盈亏之原因应由仓管人员加以调查说明,以便追究责任,并作为日后改进之依据; 呆废料管理确实执行存量管控,以免物料产生“变质”、“不实用”而形成呆废料; 预防重于处理,了解呆废料可能发生的原因,一一克服,把呆废料的产生降至最低; 了解呆废料产生的原因是否合理,并向上级呈报; 呆废料收发、保管等内部控制是否良好; 呆废料的确认、数量需经相关人员检核鉴定; “以旧换新”缴回之废品,应填写<<废品缴回登记表>>定期呈核主管; 表格制定及规范领料申请单(卡): (1)加印流水编号,确实登记,以防止舞弊; 制定日期 2007/12/29 制订人资部初审核准修改日期赣州鑫业工艺有限公司 S U B J E C T: 主题文件编号 HY-07-12-29-ZH-012 版序仓储管理作业守则页次 7-4 机密等级 □ 机密 □密 ■普通 (2)确实执行没有领料单(卡)不得领料; (3)领料单(卡)备注栏内若有“换”字,领料时就必须“以旧换新”,方能领料; (4)发料后,仓管人员在领料单上盖上“付讫”章,并据以登入物料帐,次日送稽核入系统; 请购单 (1)第一联: 交采购 (2)第二联: 仓库存查转仓单 (1) 第一联:仓库自存; (2) 第二联:对方仓库自存; 进仓单 (1)一联交厂商(请款); (2)一联连同厂商送货单交采购; (3)一联仓库存查、登记帐薄; 盘点表仓管每月月底定期盘点所有物料,并填制盘点表,一式二份,随时备查; (1) 一份送稽核; (2) 一份仓管存查; 盘点差异报告表当盘点出的数量与账面数量不符时,应填制此表,并追查差异原因,呈报主管,判定盈亏归属责任,并办理帐目调整,一式二份; (1) 一份呈核主管后,仓管存查; (2) 一份送交稽核; 退料单退货单旧品缴回登记表领料时,规定该“以旧换新”缴回之旧品,仓管应确实登记<<旧品缴回登记表>>并集中保管,定期呈核主管,再予销毁. 附件一: <<包装物料仓库作业守则>>; 附件二: 仓储作业各类表格制定日期 2007/12/29 制订人资部初审核准修改日期赣州鑫业工艺有限公司 S U B J E C T: 主题文件编号 HY-07-12-29-ZH-012 版序包装物料仓库作业守则页次 7-5 机密等级 □ 机密 □密 ■普通目的: 规范包装物料的进、出程序,为仓库作业提出具体作业守则; 适应范围包装物料仓管; 内容包装物料类型分为三种: 按订单结帐的物料(一对一物料)如:彩盒、印有英文字母的胶袋、保力龙、外箱、产品配件等; 通用物料:除以上五种物料以外的,例如: 502胶水、A胶、B胶、白乳胶等; 客人自带的物料,例如:锦盒等; 需再加工物料:如油灯、铁铲、字牌铁器等; 包装物料的转仓、运输及再加工: 包装物料基本上由鑫林转入鑫业; 鑫林à鑫业、鑫业à鑫林运送的物料,每车都必须有送货清单传至对方仓管及相关人员查收; 送货清单中的包装物料在备注栏中会“转仓”; 需再加工的物料,应根据订单及采购单数量再发给加工厂商进行加工后进仓; 包装物料的入仓: 以订单结帐的物料及客户自带的物料,凭仓管验收签字的<<送货清单>>为凭证做入库记帐; .1以上两种物料均按订单的数量进行查收并以<<送货清单>>作为凭证记帐; .2除订单量外,每种物料都有一定比例的备用品,备品数量不做进仓记帐,由仓管自行管理; (1)仓管根据备品种类另外设立专用登记簿进行进、出数量的登记,并有相关人员签名: 例如:生产线报废时,需将报废的物料带至仓库,仓管凭相关业务签名的报废单给予更换;. 通用型物料采用转仓的方式作业: .1<<转仓单>>作业参照<<仓储管理作业守则>>; 再加工之物料依订单数量做入库,由再加工厂商开具<<领料单>>领出,待厂商加工完毕后,仓管依样品及采购数量进行验 ;制定日期 2007/12/29 制订人资部初审核准修改日期赣州鑫业工艺有限公司 S U B J E C T: 主题文件编号 HY-07-12-29-ZH-012 版序包装物料仓库工作程序页次 7-6 机密等级 □ 机密 □密 ■普通收后开具<<进仓单>>; 若是采购委托代购的物料,则仓管在完成验收程序后开具<<进仓单>>送采购部做进料; 主管的要件、已指定收件部门而又非仓库物料的及固定资产的,仓管需准确无误送达收货人; 包装材料的领用凭领料部门的<<领料单>>发料并记帐; 其它其它工作程序参照<<原物料仓库工作程序>>. 制定日期 2007/12/29 制订人资部初审核准修改日期赣州鑫业工艺有限公司 S U B J E C T: 主题文件编号 HY-07-12-29-ZH-012 版序包装物料仓库工作程序页次 7-7 机密等级 □ 机密 □密 ■普通制定日期 2007/12/29 制订人资部初审核准修改日期

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