企业信息交流控制程序-保证信息的收集、传递、归档合理.doc

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文件编号： BX-QP-013 总页数：1/3，含封面3页文件名称信息交流控制程序版本号发行日期 20 制作李琴江审核王登卫批准潘峰版本更改概要相关部门确认 □ 总经理 □ 物控部 □ 设备部 □ 工程部 □ 品质部 □ 财务部 □ 计划部 □ 行政部 □ 工艺部 □ 市场部 □ 制造部/钻孔 □ 制造部/电镀 □ 制造部/压合 □ 制造部/图形 □ 制造部/阻焊 □ 制造部/成型 □ 制造部/文字编号：BX-QP-013 程序文件信息交流控制程序页数:2/3 日期：20 1、目的：确保信息的收集、传递、分析、处理、归档，按规定的方法和程序在受控状态下进行。 2、适用范围：本程序适用于本公司内外部信息的管理。 3、使命： 3.1 品质部,营业部,生产管理部等部门负责收集企业外部信息。 3.2 各部门负责工作范围内信息的传递和收集。 3.3 品质部统筹内外部信息的传递和处理，做好信息的汇总、储存工作。 3.4 管理者代表对信息的传递和处理进行监督。 4、作业程序 4.1 信息分类外部信息 ① 产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息。 ② 市场动态。 ③ 客户、供应商等反馈的信息及其投诉等。 ④ 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等。 ⑤ 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。内部信息 ① 生产过程状况、产品检查状况、体系运行状况、方针目标的实施状况等。 ② 其他内部信息〔如员工的建议等〕。 4.2 信息的收集和处理信息可通过报告、记录、电子媒体、通讯等方式予以传递。外部信息的收集和与处理 ① 品质部、营业部负责产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等监测或检查结果及反馈信息的收集，这类信息汇总到品质部，由品质部传递到公司相关部门。当监测或检查结果出现不符合状况，按照《改正和预防措施控制程序》的要求进行处理。 ② 政策法规、标准类的资料信息由品质部、营业部等相关部门负责收集、更新、整理，交文控中心储存。详见《文件&记录控制程序》。 ③ 市场信息、客户满意和不满意信息、客户投诉的处理详见《客户满意度评价程序》及编号：BX-QP-013 程序文件信息交流控制程序页数:3/3 日期：20 《与客户的沟通及服务控制程序》。 ④ 供应商提供的质量记录及有关信息，由采购部传递到品质部及有关部门。 ⑤ 各部门直接从外部获取的其他信息，以“信息联系单〞的方式反馈到品质部等有关部门。内部信息的收集和处理 ① 日常信息由各部门按相关文件的规定定期收集并传递。 ② 异常的突发信息，由发现者填写“内部联系单〞交由品质部处理。如发现问题严重，品质部应适时采用改正和预防措施，详见《改正和预防措施控制程序》。 ③ 其他内部信息，如员工的建议之类，提出者以“内部联系单〞的形式反馈给总务部等部门进行处理。信息的归档与储存各部门做好信息的接收、传递和归档工作。品质部作为信息控制中心，应做好信息的整理分类、保护管理工作，确保信息的完整与可靠。涉及的各类质量记录的控制见《文件&记录控制程序》。 5、支持性文件《改正和预防措施控制程序》《文件&记录控制程序》《客户沟通控制程序》《客户满意度评价程序》 6、质量记录内部联系通知单

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