人力资源成本分析表.doc

人力成本分析表
部门：
指标名称
单位
序号
2002年
2003年
一、在岗人数
人
1

二、销售收入
万元
2

三、费用总额
万元
3

其中1、工资总额
万元
4

2、培训费用
万元
5

3、社保费用
万元
6

4、劳保费用
万元
7

5、福利费用
万元
8

6、招聘费用
万元
9

四、利润总额
万元
10

五、指标

7、人均销售收入
元
11

8、人均利润
元
12

9、人均费用
元
13

10、人均工资
元
14

11、费用利润率
％
15

12、工资利润率
%
16

填报人： 单位负责人： 填报时间：
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1,13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
增表：
员工异动分析表(2002年）
1月
人数
12月
人数
增加人数
减少人数
实增（减）人数
流失率
离职率
劝退率
外部增加
内部增加
离
职
劝
退
退
休
其
它

流失率:员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度)人数的平均数
填报人: 单位负责人: 填报时间：