仓库货物保管与安全管理制度-账务、单据、设备管理规定.doc

北京正大畜禽科技有限公司
Beijing CP Livestock Technology Co., Ltd
名称：仓库管理制度
编号：BJCP/T/LG-03
版本号/修改号：A/0
页数：4
编制人

审核人

批准人

生效日期

1、 锅炉工
目标
为提高公司仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程序，降低经营成本，特制定以下管理制度
2、 基本要求
保证仓库清洁卫生、产品堆放合理整齐，保证货物的先进先出。
3、 适用范围
物流部仓库管理员
4、 正文
4.1、安全管理制度
4.1.1仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现立即处理。
4.1.2不得私自乱接电线和使用电器用品，保证安全用电。
4.1.3严禁将库房物品私自带出库区。
4.1.4非本库房人员未经允许不得进入库区，如需要进入必须登记方可进入。
4.1.5 库房工作人员每天工作中必须以6s管理要求为标准（清理、清扫、 整理、整顿、素养、安全）。
4.1.6严禁将易燃、易爆的化学品及危险品带人库区。
4.1.7 安全通道，安全出口要保证畅通。
4.1.8 库房管理人员定期检查消防栓、灭火器、发现问题及时整改。
4.1.9定期进行消防演练，做到每个库房人员都能熟练使用消防器材。
4.1.10进入库区的货物运输车辆限速行驶，并且在库区有限速标志，库内叉车使用注意货位高度，库位宽度，合理行驶。
4.1.11进入库区的车辆需按照指示停放指定区域。
4.1.12制定库房应急解决方案，并认真执行。
4.1.13此安全管理要求需库房人员严格执行。

4.2、货物管理制度
4.2.1科学合理划分储位，库房根据货物及库房分区管理的原则划分为： 储存区，备货区，残品区，退货区，工具区等。
4.2.2帐、卡、物一致原则，库房人员对库房货物要健全账目，库区货位卡信息完整，认真执行盘点制度，对库存货物数量、规格清晰， 做到有物有帐有卡。
4.2.3先进先出原则，货物必须遵循先进先出存放，对货物入库时查看货物保质期，货物出库频率，并及时通知客户货物保质期情况。
4.2.4在货物入库、点数、摆放、入位、存储、盘点、移库、分拣、出库、 退货等过程遵循库房安全操作原则，禁止货物损坏，有异常货物问题进行反馈处理，例如账物不符、出库量及品项异常、储位摆放不合理、 交接单据信息不完整等要及时反馈处理。
4.2.5库区能根据货物的品项、颜色、性质、ABC管理等严格按储位合理规划、摆放。例如背靠背储位管理，储存储位管理等。
4.2.6货物堆垛码放尽可能地充分利用储位空间，以提高库区利用率。必须保证每日及时填写货卡信息。
4.2.7库区卫生，每天按照6S原则由责任人根据卫生值日表对负责区域 进行清理整顿，将货物按照指定货位整理达到整齐、干净、整洁、合理摆放的要求。
4.2.8做好仓库管理是加强货物管理的一项重要内容。因此仓库管理人员根据存储货物的特点，做好“六无”----无损坏、无丢失、无霉烂变质、无杂物积尘、无鼠害、无隐患；做好“六防”-----防火、防盗、防潮、防压、防虫鼠害。
4.2.9仓库内放置捕鼠器，有专人检查和记录，特别是仓库要按要求装置灭蚊灯。
4.2.10仓库周边不得有杂草杂物，必要时对库区进行消毒。
4.3、账务、单据、卡管理
4.3.1仓库所有单据需按照“仓库单据管理流程”的登记方式和要求当天完成；每次出入库必须填写货卡，方便盘点核对。
4.3.2仓库人员每日要将库内货物进行实物盘点，确保货物数量与账务数量一致。
4.3.3建立仓储盘点制度，做到OEC管理的“日清日毕、月清月高”
4.3.4入库货物的入库单和出库单在操作完成后立刻在系统上进行销账， 保证库内帐实相符。在出现异常情况时，仓库人员查实异常原因，并 且制定相应计划避免再次出现这样的错误。
4.3.5每月的单据账务人员需要保管好，月初把上个月的单据分类装订交到财务统一保管，如有缺失需追查相关责任。

4.4、仓库设施和管理
4.4.1仓库库内通道分为主通道和码垛通道。
4.4.2库房要分别按照“五距”要求执行即如下：
墙距:库内货跺与隔墙的内墙距不得小于0.3米，外墙不得小于0.5米。
柱距:货跺或货架与库房内支撑柱子之间应留不小于0.2米至0.3米的墙距
顶距：平房仓库顶距应不小于1.5米；多层库房顶距不小于0.5米;人字形库房， 以屋架横梁为货跺可跺高度。
灯距：货跺与照明灯之间的必要距离不得小于0.5米,但是对危险货物 按其性质，另行规定。
跺距:货跺与货跺或者货架与货架之间的必要距离不得小于0.15米， 但是通道要留出0.5米。
4.4.3仓库门、窗、仓库建筑物出现损坏时必须立刻通知公司领导，安排进行维护和维修。
4.4.4仓库管理人员对仓库内的托盘和地牛使用时要严格按照规定执行。
4.4.5库内叉车每日使用前，按照对叉车进行检查后确保无故障方可使用。

5、记录
调拨单、发货单、退货单
货卡
盘点表

6、修订记录
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执行日期
修订人