货仓管理程序-生产性材料、零部件及成品货仓管理规定.doc

ISO9001:2008质量管理体系文件深圳市美安科技有限公司货仓管理程序文件编号: FCS-QP-015版 本 号： A/2生效日期 2021年05年15日制 定： 蓝灿华审 核：批 准：敬请参阅盖有红色 “受控” 印章之受控副本ISO9001:2008质量管理体系文件深圳市美安科技有限公司文件编号：FCS-QP-015版 本 号：A/2页 码：2/3程序文件货仓管理程序生效日期：2021年05年15日目的 为使货仓管理有效运作、有所依循，特制定本程序。范围: 凡本公司所属的生产性材料、零件及成品货仓的作业均适用。 权责 货仓负责相关材料的储存作业，各相关部门协调配合。内容来料入库：.1.各仓管依据采购单和生产指令单进行收料，核对物料品名、规格、型号、 数量等。.2.品管部IQC依据进料检验管理程序进行检验，并填写相材料检验报告。.3 材料检验合格后，办理入库手续。 发料程序.仓管员根据PMC开出的生产指令单进行备料，仓管员检验生产指令单上须列明件号、品名、规格、数量，经由货仓主管签名后方可发料，否则不予发放。.2.领料员领料时，仓管员与领料员一同核对物料，准确无误后由领料员、仓管员签名后方可出库。.3.仓管员在发料过程中要严格按照生产指令单进行发料，并注意先进先出的原则，及时登记物料卡并入帐，做到帐、物、卡相符。4.3 退货程序 进料不合格品的退货不合格品经评审判定为退货后，仓管员应立即把不合格物料放到退货区，填写退货单，退货单注明物料名称、数量、退货理由给采购部，采购部应立即与供应商联系，办理退货。.生产线退料a)生产线物料员把生产不良材料收集，整理，并填写退货单，注明物料名称、规格、数量，经品管部IQC确认，分出生产坏和来料坏两种，经生产主管，品质主管核实后，交到货仓。b)属来料不良品，由物料员开零星领料单，按退坏料领好料的原则，仓管按实收坏料数量补发好料且做好记录。外来不良品及时与供应商协商解决。c)属生产不良之材料，由物料员开出零星领料单，按退坏料领好料的原则，仓管按实收坏料数量补发好料，货仓必须每月做统计，填写报废单，并将统计结果报给总经理审批。生产线生产好的成品填写送检单交品管部，品管部对生产线送检的成品进行抽检，成品检验合格后盖上“合格”章，半成品检验合格后放入半成品合格区。生产部将盖合格章的成品填写入库单，列明产品、名称、生产批号、数量签名后交仓管。 仓管员根据生产部开据的入库单，办理入库。 在入库时，车间点数人员要有签名证明，在仓管员验收过程中，发现异常，联络生产部重检。4.5 成品出库程序由跟单人员开送货单交货仓，仓管员准备安排出货，送货单必须有会计、仓管员签字才能出货仓管员依送货单开出库单，按单备货发货，出库单由跟单员签收。出货后仓管员必须立即填写出仓记录。 货仓按照实际需求将内部划分为若干储存区域，并制定货仓配置图。 物料的储存按产品的类别或零件类别加以区分。 每一物料皆应有库存卡以供查询。 储位编订原则：以配置区域的基准（A-Z英文编号），并易于辩识储位的细部分列（阿拉伯数字），显示其该成品物料的储存处。ISO9001:2008质量管理体系文件深圳市美安科技有限公司文件编号：FCS-QP-015版 本 号：A/2页 码：3/3程序文件货仓管理程序生效日期：2021年05年15日 货仓应将储存区域和架料分存，任何储存区域的调整货仓员应立即修正配置图。 货仓物料储存高度以不高过200cm为原则，物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于料篮内，予以保护存放。 货仓通道不得放置任何物料和成品。货仓内物料非经请领手续不得擅自领发，任何作业凭证如有手续不全时货仓可拒绝受理。 货仓内严禁烟火。 报废品必须与良品分开储存。禁止非货仓人员及未经核准人员随意进入货仓；消防安全设备要定期维护与检查。盘点：.1 每年度货仓管理员须配合各部门进行年度盘点，并报盘点结果。 .2 仓管人员发现异常库存状况时，随时进行抽样盘点。 物料进出依日期标示，以先进先出为原则。4.7环保外购外协件、半成品的出入库环保外购外协件入库前，在物料检验报告上及时填写该物料批号，仓管员将该物料进料日期填写在“物资收发记录卡”上。货仓管理员对每批环保外购外协件做好“物资标识”，标明批号、日期、名称、厂家、“环保”字样等内容。环保半成品入库时，货仓管理员应检查车间填写的“物资标识”中是否有“环保”字样、批号等内容。货仓发料时要确保先进先出原则，在“物资收发记录卡”上作好收发时间、数量、型号、规格、物料进仓日期等的登记工作。同时在使用“领料单”上填写用途。货仓须将所有环保采购物料的批号、生产厂家、数量、型号、规格、用途、入库时间、发出时间、发出数量等形成帐薄，以备查询。不合格品管理程序进料检验管理程序采购管理程序6.0相关记录： 收货日报表入库单出库单 零星领料单 见制程检验程序 领料单退料单套料单