货仓管理程序-生产性材料、零部件及成品货仓管理规定.doc

ISO9001:2008质量管理体系文件
深圳市美安科技有限公司
货仓管理程序

文件编号: FCS-QP-015
版 本 号： A/2
生效日期﹕ 2021年05年15日
制 定： 蓝灿华
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ISO9001:2008质量管理体系文件
深圳市美安科技有限公司
文件编号：
FCS-QP-015
版 本 号：
A/2
页 码：
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程序文件
货仓管理程序
生效日期：
2021年05年15日
目的
为使货仓管理有效运作、有所依循，特制定本程序。
范围:
凡本公司所属的生产性材料、零件及成品货仓的作业均适用。
权责
货仓负责相关材料的储存作业，各相关部门协调配合。
内容
来料入库：
.1.各仓管依据《采购单》和《生产指令单》进行收料，核对物料品名、规格、型号、 数量等。
.2.品管部IQC依据《进料检验管理程序》进行检验，并填写相材料检验报告。
.3 材料检验合格后，办理入库手续。
发料程序
.仓管员根据PMC开出的《生产指令单》进行备料，仓管员检验《生产指令单》上须列明件号、品名、规格、数量，经由货仓主管签名后方可发料，否则不予发放。
.2.领料员领料时，仓管员与领料员一同核对物料，准确无误后由领料员、仓管员签名后方可出库。
.3.仓管员在发料过程中要严格按照《生产指令单》进行发料，并注意先进先出的原则，及时登记物料卡并入帐，做到帐、物、卡相符。
4.3 退货程序
进料不合格品的退货
不合格品经评审判定为退货后，仓管员应立即把不合格物料放到退货区，填写《退货单》，《退货单》注明物料名称、数量、退货理由给采购部，采购部应立即与供应商联系，办理退货。
.生产线退料
a)生产线物料员把生产不良材料收集，整理，并填写《退货单》，注明物料名称、规格、数量，经品管部IQC确认，分出生产坏和来料坏两种，经生产主管，品质主管核实后，交到货仓。
b)属来料不良品，由物料员开《零星领料单》，按退坏料领好料的原则，仓管按实收坏料数量补发好料且做好记录。外来不良品及时与供应商协商解决。
c)属生产不良之材料，由物料员开出《零星领料单》，按退坏料领好料的原则，仓管按实收坏料数量补发好料，货仓必须每月做统计，填写《报废单》，并将统计结果报给总经理审批。

生产线生产好的成品填写《送检单》交品管部，品管部对生产线送检的成品进行抽检，成品检验合格后盖上“合格”章，半成品检验合格后放入半成品合格区。
生产部将盖合格章的成品填写《入库单》，列明产品、名称、生产批号、数量签名后交仓管。
仓管员根据生产部开据的《入库单》，办理入库。
在入库时，车间点数人员要有签名证明，在仓管员验收过程中，发现异常，联络生产部重检。
4.5 成品出库程序
由跟单人员开《送货单》交货仓，仓管员准备安排出货，《送货单》必须有会计、仓管员签字才能出货仓管员依《送货单》开《出库单》，按单备货发货，《出库单》由跟单员签收。出货后仓管员必须立即填写出仓记录。

货仓按照实际需求将内部划分为若干储存区域，并制定货仓配置图。
物料的储存按产品的类别或零件类别加以区分。
每一物料皆应有库存卡以供查询。
储位编订原则：以配置区域的基准（A---Z英文编号），并易于辩识储位的细部分列（阿拉伯数字），显示其该成品物料的储存处。

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货仓管理程序
生效日期：
2021年05年15日
货仓应将储存区域和架料分存，任何储存区域的调整货仓员应立即修正配置图。
货仓物料储存高度以不高过200cm为原则，物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于料篮内，予以保护存放。
货仓通道不得放置任何物料和成品。货仓内物料非经请领手续不得擅自领发，任何作业凭证如有手续不全时货仓可拒绝受理。
货仓内严禁烟火。
报废品必须与良品分开储存。
禁止非货仓人员及未经核准人员随意进入货仓；消防安全设备要定期维护与检查。
盘点：
.1 每年度货仓管理员须配合各部门进行年度盘点，并报盘点结果。
.2 仓管人员发现异常库存状况时，随时进行抽样盘点。
物料进出依日期标示，以先进先出为原则。
4.7环保外购外协件、半成品的出入库
环保外购外协件入库前，在《物料检验报告》上及时填写该物料批号，仓管员将该物料进料日期填写在“物资收发记录卡”上。
货仓管理员对每批环保外购外协件做好“物资标识”，标明批号、日期、名称、厂家、“环保”字样等内容。
环保半成品入库时，货仓管理员应检查车间填写的“物资标识”中是否有“环保字样、批号等内容。
货仓发料时要确保先进先出原则，在“物资收发记录卡”上作好收发时间、数量、型号、规格、物料进仓日期等的登记工作。同时在使用“领料单”上填写用途。
货仓须将所有环保采购物料的批号、生产厂家、数量、型号、规格、用途、入库时间、发出时间、发出数量等形成帐薄，以备查询。

《不合格品管理程序》
《进料检验管理程序》
《采购管理程序》
6.0相关记录：
《收货日报表》
《入库单》
《出库单》
《零星领料单》 见《制程检验程序》
《领料单》
《退料单》
《套料单》