分厂仓库管理制度-仓库验收保管、领用发放、工作要求.docx

分厂仓库管理制度

建立完善分厂仓库管理制度，强化分厂仓库入库、储存、出库环节的管理，指导和规范仓库人员日常作业行为。

分厂仓库是指包括由分厂负责管理的，用于物资集中存放、中转的封闭性区域。
三.使命
负责物资的收料、发料、退料、储存、防护工作；对仓库物资库存数量的准确性负责。
2.工程制造部采购物流室库工负责报验、SAP入库以及核对分厂申请入库物资数量的准确性。
3.品质控制部检验员负责对供应商到厂物资进行质量检验，对报验物资质量有监督责任。
四、验收及保管
1.物资进入公司之后供应商由工程制造部库工与分厂仓库管理员共同依据清单所列名称、数量进行核对、盘点，无误后签字确认，分厂将物资运入仓库。工程制造部库工将报验单提交给品质控制部检验员，质量检验合格后，由工程制造部库工负责办理系统入库，分厂打印预留单。
要求一式四联，经手部门分别留存。
3.分厂仓库管理员依据预留单建立物资入库电子台账。
4.分厂库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
〔1〕检验不合格的采购物资；
〔2〕其他与要求不相符的采购物资。
5.由公司一级库或其他二级库、分厂仓库移储物资，必需办理相应移储手续。
6.经工程制造部库工确认无误、品质控制部检验员检验合格后，要求入库的因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，分厂仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
7.物资入库后，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。
〔1〕二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
〔2〕三清：材料清、数量清、规格标识清。
〔3〕四定位：按区、按排、按架、按位定位。
8.分厂仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，建立仓库物资库存电子台账，假设发现数量有误差须及时找出原因并更正。
9.每月末汇总库存信息、物资消耗信息，建立《仓库物资月度台账》，及时呈报分厂负责人。分厂库管员须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
10.仓库存放超过3个月的物资，分厂仓库管理员应汇总交由分厂计划调度员，由计划调度员上报至财务管理部。
五、领用发放
1.分厂仓库管理员必需建立仓库物资领用台账，即出库台账，出库数据应与归档单据相符。
2.物资领用必需办理物资领用申请，本人签字，所在工段工段长签字核实，工段长不在时可由分厂相应调度员或分管负责人签字核实，库工签字核实。
3.物资领用申请表由分厂依据仓库物资状况，制定建立。应至少包涵物资名称、签字信息、日期、备注、以旧换新物资信息。
4.库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
5.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和改正其行为。
6.以旧换新的物资必需要交还旧物方可领用新物，同时仓库管理员应建立旧物电子台账，旧物处理单据必需整理存档，并依据单据更改台账数据。
7.每月初由分厂计划调度员依据当月计划导出定额用量总数，要求按照定额领用的物资，可按照批次进行定额控制的物资必需严格按照批次定额进行物资发放。不能按照批次进行定额控制的物资应按照月度计划定额总量进行控制。
8.如果当月生产物资消耗存在超额或者低于定额时，分厂计划调度员依据定额及领用管理规定进行处理。
9.每月末针对技术更改或计划更改引起当批次物资剩余状况，仓库管理员应做好记录，交由分厂计划调度员，由计划调度员将信息汇总上报财务管理部。
六、工作要求
1.仓库工作人员应该培养优良的工作习惯和工作作风，形成优良的工作态度。
2.仓库工作人员倡导细心〔严谨〕、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
仓库管理人员关于常用物资应随时坚持可领用状态。
4.上班时间必需要严格遵守各项管理规定，遵守作息时间，不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等，因事离岗时应确保仓库关闭或由分厂负责人指定人员暂时负责物资收发，避免无关人员进入。
5.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
6.仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门负责人等人员必需签名确认。
七、奖惩规定
1.关于日常工作变现优良按照分厂仓库管理制度执行的给予“书面表扬〞，并予以通告。
2.关于日常工作中表现不好不按照仓库管理规定执行的给予“书面警告〞，并予以通告，不予罚款。
3.关于日常工作表现不好不按照仓库管理规定执行，给公司造成一定损失的，依据员工奖惩条例给予相应的处罚。
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