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仓库存货盘点盘点计划(模板)-盘点前后程序与执行步骤.doc

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存货盘点计划 一、盘点目的 为加强存货管理,保障存货的完整性、准确性,真实地反映存货的结存及利用状况,特制定本次盘点计划。 二、盘点时间、地点、人员安排 仓位 盘点日期 负责人 盘点参与人员 原料仓库 成品仓库 五金仓库 行政部 盘点人员包括生产部、行政部、审计部、财务部等部门组织相关人员参与盘点。 三、盘点范围 对各仓库所有产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品,备品备件实行全面盘点。对需要报废的存货,待报废处理审批手续办妥后方可进行处理。 四、盘点程序 (一)盘点前: 1、由盘点工作组开列盘点动员会,制定存货盘点计划:包括盘点的时间确定、参与人员、范围、等安排。 2、存货盘点前的准备工作: a) 将外单位借入的存货和各关联公司自有存货都分开摆放,用标记分开列示,防止串货。 b) 仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理,对比金蝶K3系统清单以及仓库台账清单,注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。 整理仓库存货,同类存货保持每层堆放数量一致,便于清点数量,堆放时要保证盘点人员每堆存货均可盘到。 c) 与销售部门及采购部门人员协调,确定盘点日前一天下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统,并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号,然后由财务部从系统中引出存货清单,按下面附件中所附的存货盘点表格式,将帐面存货数量登记完整。 d) 打印盘点表,盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、盘点日期、盘点人、监盘人、存放地点等信息。 3、原则上盘点当天存货不移动,即不发生出入库,如盘点当天由于经营需要发生出入库,在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放,将当天入库存货单独存放,并保留当天出入库原始凭证,待盘点后统一入账。 (二)盘点中: 1、 盘点人员可分组进行,每组确定一个组长,由各盘点组组长安排该组盘点分工,确保盘点工作有序进行。 2、由盘点表到实物:根据存货盘点表中列举的存货,对选定的物料进行数量清点并记录在存货盘点表上,如有差异,需记录并后续跟进分析。 2、 已超过保质期的盘点后另行堆放,待处理,并在盘点表上注明。 3、盘点时如发现盘点差异,需记录差异数量,待盘点完成后统一分析原因。 4、本次盘点,是对所有存货的全面盘点。即要盘点账面上记录的存货,也要对未入账但实际存在的存货进行全面清盘。 (三)盘点后: 1、 盘点完毕,盘点人和监盘人在盘点表上签字,盘点表复印后一式三份,由负责部门、审计部、财务部分别保管。 2、 全部盘点完毕后,由盘点工作组编制存货盘点报告,将存货的实际盘存数量和账面余额比对,列明差异数。 3、 审计部和财务部共同对差异进行分析,查找原因。 3、 对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单,按照报废处理流程进行汇报、审批,经审批同意后销毁处理。 五、盘点表样表 详见附件:存货盘点表 存货盘点表 序号 物料代码 物料名称 规格型号 单位 帐面数量 盘点日入库(+) 盘点日出库(-) 实盘数量 盈亏 存放地点 备注 1                     2                     3                     4                     5                     6                     7                     8                     9                     10                     11                     12                     13                     14                     15                     16                     17                     18                     19                     20                       小 计                 仓库保管员: 监盘人: 盘点日期:
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