生产过程控制程序-生产过程控制的主要内容与执行标准.docx

连云港XXX不锈钢
文件号：JXL/QP 版本1/修订0

生产过程控制程序
依据ISO 9001 编制

编 制: 隋 伟
审 核: 许祥燕
批 准: 辛永存

版 本 号： 1/0
受 控
受控状态：
发放编号：

2020年09月01日公布 2020年09月01日实施

连云港XXX不锈钢程序文件
文件编号：JXL/QP-01
第 0 次修订
标题：生产过程控制程序
修订日期：
实施日期：2020
版本：1
页 码： 1/3
1. 目的
确保从接到订单到生产计划安排，工艺流程控制至产品生产等各阶段均能有效控制。
2. 适用范围
公司生产过程中的各种加工环节。
3. 使命
3.1生产部生产工艺科负责编制《生产计划单》、《生产工艺卡》，生产工艺工程师审核、生产
部部长复核、生产总监批准。
3.2生产部负责《生产计划单》、《生产工艺卡》的实施，并负责控制生产计划。
3.3供应部按照生产部的计划要求，进行有关的物资采购。
4. 生产过程控制程序
4.1订单评审和受理
销售部收到外来订单时，依《合同评审程序》办理，并给生产部、供应部和质检部发
出《生产任务通知单》。
4.2 工艺制定控制及相关部门工作
各部门依据批准确认的技术文件进行以下工作：
4 生产工艺科工艺员进行工艺制定；
4 生产部、质检部进行质量控制准备，依据相关的检验标准进行有关质量控制；
4 生产部进行相应的生产计划安排，并填写《物资采购申请单》，必要时编制《订货
技术条件》交供应部采购。
4 供应部按《物资采购申请单》、《订货技术条件》进行采购，并确保物资按时、按
质、按量到位。
4.3工艺制定
4 生产工艺科工艺员接到《生产任务通知单》、合同、合同附件〔产品技术协议〕后，
按生产工艺科长的安排，进行工艺制定。
4 工艺文件输出如下：
Ａ〕、所有工序的《生产工艺卡》和作业指导书。
Ｂ〕、《生产工艺卡》上必需注明检验控制点；特别、关键工序必需注明控制要点及
重要技术条件。
4 《生产工艺卡》由工艺员交生产工艺工程师审核，生产部部长复核、生产总监批准。
4.4 技术文件的更改
在生产运行过程中，如因各种原因必需进行工艺更改，由车间通知生产工艺科。由生
产工艺科按《文件控制程序》更改。更改由生产工艺科人员执行。更改实施后，生产工
艺科有关人员应积极主动地与生产车间、质检部和供应部有关人员进行沟通，查询更改
后的实施状况。
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文件编号：JXL/QP-01
第 0 次修订
标题：生产过程控制程序
修订日期：
实施日期：2020
版本：1
页 码： 2/3
4.5 生产计划制定
生产工艺科依据销售部发出的《生产任务通知单》，结合有关库存状况等，制定《生
产计划单》，编制《物资采购申请单》交供应部采购。
生产部制定《生产计划单》时要合计销售部猜测及合理库存等因素。
5.5.3《生产计划单》由生产工艺科编制，生产工艺工程师审核，生产部部长复核，生产总监
批准。《生产计划单》上标明产品名称〔牌号〕、规格型号、执行标准、计划生产量、 炉号组批
规则、完工时间等，交生产车间、质检部。
4.6 《生产计划单》实施及控制
4.6.1 供应部采购员依据《物资采购申请单》、《订货技术条件》实施采购计划。
生产工艺科依据《生产计划单》，编制《配料单》，下发车间执行。
4.6.3 生产车间依据批准的《配料单》，开出《领料单》，经领料人员签字确认后，仓库发放有关的
物料给领料人员，再转到相应的作业区，依据工艺文件进行生产。
4.6.4生产部部长、生产总监依据生产任务完成状况，及时与生产车间协调《生产计划单》的执行
状况。
4.7 生产计划的变更
4.7.1 变更的来源
Ａ〕、客户要求 Ｂ〕、采购计划未完成 Ｃ〕、设备故障
Ｄ〕、人力不匹配 Ｅ〕、质量问题
4.7.2 生产工艺科编制《生产计划修改单》，生产部长审核、生产总监批准。
4.7.3 生产部依据批准的《生产计划修改单》，调整生产计划。
4.7.4生产过程中如有必需要与顾客进行沟通时，销售部负责人应及时与客户联系，尽可能得到客户
有关变更的书面认可资料，并及时通报生产部相关的事项，按《测量顾客满意度控制程序》执行。
4.7.5生产总监依据有关生产计划变更带来的变化，指导生产调整。
4.8 生产调度会：
必要时召开生产调度会议，进行有效的沟通，生产调度会议由以下人员参加：
生产总监，管理者代表，生产部部长，质检部部长，销售部部长、供应部部长，企业管理部部长，生产部办公室主任，车间主任、值班主任等。生产会议由生产总监主持，生产部内勤做好记录，如形成《会议纪要》决议，应发至有关部门。

连云港XXX不锈钢程序文件
文件编号：JXL/QP-01
第 0 次修订
标题：生产过程控制程序
修订日期：
实施日期：2020
版本：1
页 码： 3/3
5. 支持文件
5.1 《合同评审程序》 〔JXL/〕
5.2 《设备控制程序》 〔〕
5.3 《工作环境控制程序》 〔〕
6 附件
6.1《生产计划单》 〔JXL/QL-7.5-01-01〕
《生产计划修改单》 〔JXL/QL-7.5-01-02〕
6.3《生产工艺卡》 〔JXL/QL-7.5-01-03〕
《配料单》 〔JXL/QL-7.5-01-04〕
6.5《(板坯/方坯〕结晶器调试记录》 〔JXL/QL-7.5-01-05〕
6.6《板坯冶炼原始记录》 〔JXL/QL-7.5-01-06〕
6.7《板坯连铸冶炼原始记录》 〔JXL/QL-7.5-01-07〕
6.8《方坯中频炉冶炼原始记录》 〔JXL/QL-7.5-01-08〕
《方坯连铸冶炼原始记录》 〔JXL/QL-7.5-01-09〕
6.10《板坯生产日报表》 〔JXL/QL-7.5-01-10〕
6.11《方坯生产日报表》 〔JXL/QL-7.5-01-11〕
6.12《生产月报表》 〔JXL/QL-7.5-01-12〕
6.13《生产年报表》 〔JXL/QL-7.5-01-13〕
6.14《合同完工单》 〔JXL/QL-7.5-01-14〕
6.15《生产能耗〔 〕报表》 〔JXL/QL-7.5-01-15〕
6.16《生产事故记录》 〔JXL/QL-7.5-01-16〕

JXL/QL-7.5-01-01 编号：
连云港XXX不锈钢
生 产 计 划 单
合同号

钢种(牌号〕

执行标准〔技术协议〕

化学成分

产品规格〔mm×mm×mm〕

生产线

生产周期
自 年 月 日至 年 月 日
计划生产数量〔T〕

备 注

复核：

JXL/QL-7.5-01-02 编号：
连云港XXX不锈钢
生 产 计 划 修 改 单
年 月 日
合同号

原生产计划单编号

钢种
〔牌号〕

变
更
类
别
□数量追加
变
更
依
据

重
点
说
明

□订单取消
□数量减少
□交期堤前
□交期延后
□其它

变

更

前

钢种

备 注
规格

执行标准

化学成分

生产周期
自 年 月 日至 年 月 日
计划数量

其它

变

更

后
钢种

备 注
规格

执行标准

化学成分

生产周期
自 年 月 日至 年 月 日
计划数量

其它

复核： JXL/QL-7.5-01-03
连云港XXX不锈钢
生 产 工 艺 卡
工艺卡号： 日期： 年 月 日
生产计划单号

钢种

规格

执行标准

化学成分〖检验频次〔终检〕：每炉号一次〗〔%〕

分 类
化学元素
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
N
Mo
W
V
Al
Ti
B
Nb
Ceq
Pcm
目标值成分

规格成分

取样部位：熔炼分析在中间包成品中取样
检验标准：
技术要求

外观质量

检验频次：逐块检验
外形公差 检验频次：逐块检验
长度〔mm〕
宽度〔mm〕
高度〔mm〕
对角线长度差〔mm〕
切料〔mm〕
鼓肚〔mm〕
扭转〔mm〕
长度切料
高度切料
高度方向
宽度方向

横截面脱方〔mm〕
镰刀弯〔mm〕
不平度〔mm〕
剪切变形〔mm〕
凹陷〔mm〕
楔形〔mm〕

宽度方向
高度方向
高度方向
宽度方向

复核：

JXL/QL-7.5-01-04 编号：
连云港XXX不锈钢
配 料 单
生产计划单编号： 钢种： 炉号： 日期： 年 月 日
材
料
名
称
配
料
量
〔T〕
坯 型

支数

1次料〔T〕
2次料〔T〕
3次料〔T〕
4次料〔T〕
5次料〔T〕
化学成分〔%〕
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
N
Mo

号
料
罐
号
料
罐
号
料
罐
号
料
罐
号
料
罐

装料人
装料人
装料人
装料人
装料人

号
料
盘
号
料
盘
号
料
盘
号
料
盘
号
料
盘

装料人
装料人
装料人
装料人
装料人

配料班长

接 料 人

JXL/QL-7.5-01-05 编号：
连云港XXX不锈钢
(板坯/方坯〕结晶器调试记录
调试时间

调试地点

调试目的

调试方案
〔调试参数)

调试结果

调试人员

连铸机长

连铸工程师

备注

JXL/QL-7.5-01-06 编号：
连云港XXX不锈钢
板 坯 冶 炼 原 始 记 录
生产计划单编号： 钢种： 规格： 炉号： 日期： 年 月 日
班次：
班次：
电炉
〔 〕A O D
炉龄(次)

炉盖(次)

化学
成分
〔%〕
1
2
3
4
炉龄(次)

兑钢量〔T〕

出钢量〔T〕

化学成分〔%〕
1
2
3
4
5
装入量(T)

实际钢种

主O2
压力　
主Ar
压力
主N2
压力
冷气
压力
混气包
压力
压缩空气
压力
时间
操作内容
时间
操作内容

C

C

Si

Si

Mn

Mn

P

P

S

S

Cr

Cr

Ni

Ni

Cu

Cu

Mo

Mo

N

N

W

W

原材料加入量〔T〕

原材料加入量〔T〕

镍铁1.8%-2%

硅铁

镍铁1.8-2%

电解锰

镍铁12%%

碳化硅

镍铁12%

硅铁

镍铁13%%

硅铁粉

镍铁13%

碳化硅

高铬

水洗砂

高铬

稀土合金

微铬

碳粉

微铬

AD粉

铜

增碳剂

铜

钢包覆盖剂

电解锰

镁砂

硅锰合金

扒渣木
块

废钢

扒渣木
块

石灰

热电偶
支

渣刚

热电偶
支

萤石

O2
Nm3

压块

吹氧管
支

硅钙粉

Ar
Nm3

硅锰合金

硅钙块

N2
Nm3
电炉电耗
起

止

记录人

出钢℃

备注：
出钢℃

记录人

备注：

班 长

班 长

值班主任签字：
值班主任签字：

JXL/QL-7.5-01-06 编号：
连云港XXX不锈钢
板 坯 冶 炼 原 始 记 录
生产计划单编号： 钢种： 炉号： 日期： 年 月 日
班次：
备注：
LF炉
包龄

钢水量〔T〕

入炉温度℃

出炉温度℃

时
分
冶 炼 过 程
原材料加入量〔T〕
事故状况

高铬

微铬

电解锰

硅铁

铜

镍铁1.8%-2%

镍铁12%%

镍铁13%%

分析事故原因

增碳剂

硅钙粉

AD粉

钢包覆盖剂

石灰

萤石

电耗
起

止

成份(%)
序号
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
N
Mo
W　

1

2

3

4

班长

记录人

值班主任签字：

JXL/QL-7.5-01-07 编号：
连云港XXX不锈钢
生产计划单编号：
班次： 日期： 年 月 日
连 铸
炉号
大包号
支数
回转温度℃
中包号

定尺　

总支数

塞棒材质

水口材质

大包开浇时间

大包结束时间

中包开浇时间
1流　

中包结束时间
1流

2流

2流

中包烘烤时间

电磁搅拌参数
电压

电流

板坯结晶器号

保护渣型号

大包余钢

中包余钢

时间
中包测温℃
拉速
〔米/分)
原材料加入量〔T〕
备注：

铁粉

引流砂

中包覆盖剂

保护渣

丙烷
瓶

热电偶

石棉

引流管
根
结晶器冷却水总量

二冷水总压

气总压

结晶器水流量

零段水

两侧

水

两侧

结晶器水温差℃
一段水

气

水

气

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
二段水

气

水

气

三段水

气

水

气

班长

记录人

值班主任签字：
板 坯 连 铸 冶 炼 原 始 记录

JXL/QL-7.5-01-08 编号：
连云港XXX不锈钢
方 坯 中 频 炉 冶 炼 原 始 记 录
生产计划单编号： 钢种： 炉号： 日期： 年 月 日
班次：
中 频 炉
包 龄

钢水量

入炉温度℃

时
分
冶 炼 过 程
出炉温度℃

原材料加入量〔T〕
事故状况

轻型废钢

中型废钢

重型废钢

压块

硅锰合金

硅铁

硅铁粉

硅钙粉

增碳剂

热电偶

分析事故原因

硅钙块

碳化硅

AD粉

石灰

萤石

碳化稻壳

电耗
起

止

成份(%)
序号
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
N
Mo
W
V　
Al
Ti
B
Nb
Ceq〔CEV〕
Pcm

1

2

3

4

5

班长

记录人

值班主任签字：

JXL/QL-7.5-01-09 编号：
连云港XXX不锈钢
方 坯 连 铸 冶 炼 原 始 记 录
生产计划单编号：
班次： 日期： 年 月 日
连 铸
炉号
大包号
支数
回转温度℃
中包号

　定尺

总支数

塞棒材质

　 水口材质

大包开浇时间

大包结束时间

中包开浇时间
一流

中包结束时间
一流

二流

二流

三流

三流

中包烘烤时间

电磁搅拌参数
电压

电流

方坯坯结晶器号

保护渣型号

大包余钢

中包余钢

原材料加入量〔T〕
备注:
时间
中包测温℃
拉速〔米/分)
引流管(根)

热电偶(根〕

引硫砂(包)

中包覆盖剂

石棉

结晶器保护渣

碳化稻壳

结晶器冷却水总量

二冷水总压

气总压

结晶器水流量

零段水

两侧

水

两侧

结晶器水温差℃
一段水

气

水

气

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
二段水

气

水

气

三段水

气

水

气

班长

记录人

值班主任签字：

JXL/QL-7.5-01-10 编号：
连云港XXX不锈钢
板 坯 生 产 日 报 表
生产计划单编号： 钢种： 炉号： 规格： 日期： 年 月 日
　序 号
名 称
加入量
单价〔元〕
价格〔元〕
吨钢消耗
总计
吨钢消耗
备注
钢铁料
1.8%-2%镍铬生铁(T)

13%镍铬生铁(T)

12%镍铬生铁(T)

水洗砂 (T)

废钢(T)

渣钢〔T〕

压块〔T〕

合金料
高铬〔T〕

微铬〔T〕

电解锰〔T)

稀土合金〔T)

铜〔T〕

硅锰合金〔T〕

冶炼消耗
硅铁(T〕

硅钙粉〔T〕

硅钙块〔T〕

颗粒镁砂(T)

石灰(T)

萤石(T)

硅铁粉(T)

增碳剂(T)

AD粉(T)

碳化硅(T)

碳粉(T)

吹氧管(根)

引流管(根)

钢包吹氧管(根)

钨铼热电偶(支)

铂铑热电偶(支)

引硫砂(kg)

钢包覆盖剂(T)

中包覆盖剂(T)

石棉(T)

铁粉(袋)

丙烷(kg)

结晶器保护渣(T)

扒渣木〔块〕

沥青〔T〕

柴油(T)

总电耗(度)

煤耗〔T〕

天然气耗(m3)

液O2(m3)

液Aｒ(m3)

液N2(m3)

石墨电极+接头〔T〕

电炉耐材

AOD耐材

钢包耐材

连铸耐材

生产总量

含切头、切尾、大包余钢　
成材量

成材率

总合格量

总合格率

不合格品量

不合格品率

附加
炉体炉盖
元/吨
元/吨
合计： 元/吨+ 元/吨
= 元/吨

动力电
元/吨
劳保
元/吨
工资
元/吨
电极消耗
元/吨
其他
元/吨
备注：
复核：

JXL/QL-7.5-01-11 编号：
连云港XXX不锈钢
方 坯 生 产 日 报 表
生产计划单编号： 钢种： 炉号： 日期： 年
月 日
序 号　
名 称
加入量
单价〔元〕
价格〔元〕
吨钢消耗
总计
吨钢消耗
备注
钢铁料
轻型废钢〔T〕

中型废钢〔T〕

重型废钢〔T〕

压块〔T〕

合金料
硅铁〔T〕

　硅锰合金〔T〕