01点数进货流程.doc

《仓库点数收货作业程序》
供应商送货经仓库点数品管检验及入仓程序。
作 业 说 明
采购/生产线
品管
仓库
财务
备 注
1.供应商送货进入暂收待检区域

2.仓管人员核对送是否与定购物品、数量是否相符，非定购物品则拒收，数量短交须要求修改送货单，超交应视是否同意超交之政策，如果送货物品数量与订单相符则收妥供应商来料，并签收“送货单〞。
3.填写一式三联《进料检验单》通知IQC品检
4. 品检合格《进料检验单》盖合格章，物品从暂收待检区域进入仓库指定位置放妥，仓管人员登记料卡，拆分一联《进料检验单》给财务记账
5. 待检验合格后，由仓库ERP管理人员制作“进货凭单〞，进入“库存管理〞界面，进入“进货凭单〞
相关操作。
供应商送货
核对订单物品及数量
物品、量相符
物品不符
物品数量少装或超交
填写进料检验单
IQC
检验
采购联系供应商退货
进入仓管特采区
不合格
合格
进入仓库指定的区域
登记料卡
修改缺失或依超交政策

通知生产时全检

ERP输入电脑

一联进料检收单给帐务

1.品检不合格时，分为拒收和特采两种状况，拒收时《进料检验单》盖不合格拒收章，通知采购联系供应商拉走物品或转入待退区域，并告诉原因；特采时《进料检验单》盖不合格特采章，特采品同意入库，但单独存放，并在生产领用时全检。

2. 品检不合格须特采，《进料检验单》盖特采章，物品从待检区域进入仓库特别存入区域，不可与别的物品混入，特采只通知生产线进行领料全检或选别
3. 《进料检验单》一联留底，一联给财务，一联给采购。