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管理评审报告
编号评审时间：
评审地点：
主持人：
参加人员：J
评审内容：
一、审核情况
自28年年底公司获得ISO91质量管理体系认证证书以来，这是公司进行的第一次管理评审。在管理评审之前，公司于29年9月份和10月份分别进行了一次内部审核和外部审核.内部审核共开出了 9个不合格项，多数为文件和记录管理不规范、以及没有及时更新的问题.由中大华远认证中心对公司进行的外部审核开具了一个不合格项。从审核结果来看，虽然获得了认证证书,体系运行基本正常，但仍有部分文件及记录需要完善。在至管理评审时，所有不合格项全部已进行整改并验证结束。
内部审核主要发现以下方面的问题：
1. 没有部门文件清单或者文件清单不完整；
2. 文件下发没有审批人签字；
3. 缺乏标识或者标识不清晰或不明显；
4. 供应商评价不完整或者超过评价期限，合格供应商清单没有更新；
5. 记录不完整,不利于追溯；
6. 审核时间间隔超过规定要求；
7. 质量手册和程序文件没有根据各种变化及时更改；
外部审核发现的不合格项：
查29。9.23日针对技术质量部的“纠正预防措施表〞，描述了内审发现的不合格事实为“20T和30T塔没有参数设定文件〞，经查对应的技术质量部“质量管理体系审核检查表〞，却无上述不合格事实的记载。
纠正预防措施：
组织对标准条款8。2.2以及内审程序的培训〔已完成〕
二、公司质量方针和目标的适宜性评价
由JDM主持对公司的质量方针进行了一次回顾，基于公司外部及内部环境的变化，质量方针和质量目标作出了如下调整：
原质量方针的第一条与第二条进行合并，并将第三条最后加上“持续降低质量成本〞。并就第三条是“提供创新型的产品〞还是“提供稳定性的产品〞进行了讨论，最终确定为“提供创新型的产品〞。将第一条，第二条中的“我们的〞去掉，第四条中的“他们〞改成“其〞。
建议2010年质量方针如下：
1. 持续评估和改进业务和生产流程，确保产品达到质量标准；
2. 确保所有员工理解自己工作职责，并第一次就做对,持续降低质量成本;
3. 提供创新性的产品，满足市场需求，使客户利益最大化；
4. 制定供应商、合伙人和承包商的质量标准，并促使其按照责任遵守。
建议2010年质量目标如下〔黄色的部分为更改或增加的指标〕:
部门
质量目标
目标值
技术部
1.工艺文件编制下发准确及时〔每月考核〕
0次
2。检验出错次数〔每月考核〕
0次
3。客户抱怨数〔全年考核〕
全年W4次
4. ACR产品一次合格率〔每月考核〕
398%
5。顾客满意率〔全年考核〕
385%
生产部
1。严格执行工艺文件，记录生产情况准确、及时〔每月考核〕
W3次/月
2。等外品〔黑黄点料、落地料及因生产原因造成的废料〕
〔每月考核〕
W总产量的
0.8%
3.产品产率〔每月考核〕
398%
工程部
1.预防性维修计划执行率〔每月考核〕
执行率395%
2。计量仪表装置的有效和准确〔每月考核〕
校准计划执行率
1%
3. OAU报告中的设备维修造成的停机时间〔每月考核〕
<50小时
物流部
1。库存精确度
398%
2。客户发货及时率〔每月考核〕
398%
米购部
1。供应商及时交货率〔每月考核〕
398%
2。供应商供货质量不合格率〔每月考核〕
W2%
人事行政部
员工业务技能培训时间〔每月考核〕
32小时/每月
安全环保部
1。职业伤害〔每月考核〕
0次
2.工艺安全事故〔火灾和泄露〕〔每月考核〕
0次
3。环境事故〔每月考核〕
0次

三、各部门质量完成情况及分析
1。具体指标完成情况详见附件：
略
2。评价及分析：
a. 工艺文件编制及下发符合要求；
b. 无检测出错情况；
c. 客户抱怨:达到目标要求。虽然有7起客户抱怨，但是只有2起确定为金哈斯的原因所造成，一起为3月份客户抱怨JHB-24粉末过细，由混合不均匀所导致，已经采取相应纠正预防措施，对混料工序加强控制；另一起为8月份关于KM—310的客户抱怨，由于掺混进去加工助剂530A所引起，事故根源在于未确认乳液储槽是否干净以及是否所应干燥物料。所采取的措施为加强确认，建立相关检查表和记录。10月份有一起韩国客户关于K-123的抱怨，具体原因由上海技术服务调查之中。另外有4起客户抱怨，2起关于包装袋破损，2起关于货物运输耽搁，非质量的投诉，并且不是金哈斯原因所导致的，但金哈斯将进一步提高其质量和服务管理体系；
d. 一次合格率:到10月为止达到99.3%，达到目标要求.各月出现的一次不合格品均已进行分析，相关纠正预防措施见附件。此指标从2010年起将由96%改成98%;
e. 顾客满意度：未达到目标要求，具体情况见“顾客满意度分析〞；
f. 工艺文件执行及生产记录情况：合成K-123时出现过一次漏加小料的情况,已采取相关纠正预防措施。此指标将改成不超过3次/月；
g. 等外品:达到目标要求。所进行的生产改进包括改进放料管线结构，改进周转袋形式等等。此指标从2010年起将由不超过总产量的1.2%改成0。8%;
h. 产品产率：到10月份为止为99。1%，达到目标要求；
i. 预防性维修计划执行率：到10月份为止为93。0%,未达到目标要求。主要原因有：1〕满负荷生产时没有预留足够时间给工程部进行预防性维修和维护;2〕部分停车时间安排在法定节假日期间，为了合理安排加班，造成工单延误；3〕停产期间安排部分改造项目，占用了人力资源，导致工单延误；4〕沟通问题导致的效率降低；5〕无备件导致工单无法执行。需采取的行动包括：1〕安排生产计划时要考虑预防性维修的时间，工程部要加强与计划以及生产的沟通;2〕对于工程维修备件采购的问题要加强工程与采购的沟通；3〕关于人员少的问题,如想采用外包的形式要考虑明年的PM的预算；
j. 校准计划执行率：到10月份为止为1%，但是需要重新去考虑一下实际的统计方法，如六月份时质检的部分仪器超出了校准期；
k. 设备维修造成的停车时间：到10月份为止为20。75小时，达到目标要求.工程部针对停机原因进行了分析，做出的整改包括：改掉反应釜的釜底防摆架;收集阀门堵塞周期的数据，做PM计划定期更换阀门；车间加强了定期清理过滤器的工作；对造成停机的原因进行RCA分析，作针对性的整改.此指标将改成不超过50小时/月；
l. 客户发货及时率：到10月份为止达到目标95%的要求，其中未达到1%的月份需与上海贸易公司物流部沟通，确保纠正预防措施的有效性。此指标将改成 N98%；
m. 供应商及时交货率：到9月份为止为98.87%，超过目标95%的要求。具体完成情况分析见附件.此指标将改成N98%；
n. 供货不合格率：到9月份为止为0.71%，满足目标W2%的要求。具体完成情况分析见附件。
o. 员工技能培训时间：到10月份为止平均为2。18小时/月/人，基本满足目标N2小时/月/人的要求。但是公司在员工业务技能方面的培训还需要加强，尤其是没有开发出公司内部培训的效力.下一步行动点：人事行政部将在2010年与各部门一起做出员工在岗培训计划并真正执行下去，同时开发出多种培训方式，使员工真正从培训中受益，与公司一起发展；
p. 职业伤害和工艺安全事故：保持0的纪录.良好表现的原因：1〕高层领导的重视及身体力行；2〕安全体系的建立；3〕罗门哈斯及Dow的高标准要求；4〕安全文化的逐步养成。
四、顾客满意度调查及分析
1。目妹客户调查信息详见附件:
C:\Will\Technical\
Quality Audit\Manag
2。评价及分析：
总体上，客户对我们评价没有达到我们预订的目标要求:
a. 具体来看，顾客对售后服务给了很高的评价，对于产品的外观及包装上也比较满意；
b. 顾客对我们的交货情况以及价格水平不太满意.其中，交货情况平均分为7.9分〔满分10分〕，对于价格水平，平均分为6.8分〔满分10分〕。其中，对于交货情况，我们需要作出很大的改善；
c. 对于产品性能和技术含量以及质量状况方面，客户的评价也没达到我们的要求，需要对产品性能以及质量状况作出改进；
d. 虽然产品外观和包装受到大多数公司的好评，但是河南皮革提出如下建议：不同牌号产品，用不同颜色标示，更醒目。K-123和K-418不要用一种颜色包装，使用很不方便。
3. 行动点：
a. 将客户调查结果发给上海物流，促使其对交货周期作出改善；
b. 加快新产品引进的步伐，寻求研发部门对金哈斯产品的支持；
c. 将客户调查结果发给销售以及市场服务部门，获取不同产品用不同颜色包装的反馈意见；
d. 通知技术服务对佛山汉科及成都正和使用产品的情况进行跟踪，了解进一步的信息.
五、产品质量及工艺改进情况：
1. 质量稳定性：
a. 主打产品K-123和K—418质量稳定性较好，比28年有很大提高，到29年第三季度，K-123和K—418的CpK值分别为2。92和1。05；
b. K—385和530A由于冷却以及工艺摸索，导致粘度表现波动较大，需要将冷却造成的操作差异尽快消除；
c. K-121稳定性比第二季度有所提高，但由于产品粘度指标范围较窄，导致CpK值不能与其他产品直接比较。总体表现能满足要求，但需避免与其他高粘度牌号产品发生污染。
2. 产品性能：
a. 高粘度K-418的开发：特性粘度由7.3〜9.3提升至10。0~12.0；
b. 新产品K-121的开发：不含苯乙烯的低粘度加工助剂.
3. 工艺改进情况：
a. 固含量的提高：
i. K—385 〔37%to 45% , 8.2 Mt to 9.9 Mt , 提高 8。5%〕
b. 工艺参数的优化：
i. 添加引发剂浓度的调整；
ii. 放料温度及搅拌的调整；
iii. 引发温度随季节的调整；
iv. 混料时间的标准化；
v. 消除残单方法的改进；
vi. 夹套保温操作的标准化
vii. 批次时间的缩短
C.凝胶量的减少：平均出胶量减少到28年的50%以下；
4. 需进一步改进的地方：
a. 优化配方及操作，进一步减少出渣，缩短反应时间，减少氮气用量；
b. 标准化聚合操作，减少工艺波动，降低季节的影响；
c. 优化干燥塔参数，最大化利用其产能，同时降低能耗；
六、上次管理评审问题的追踪
1. 体系主管负责对质量手册进行换版处理，在28年9月20日前将公司组织机构调整的结果反映在质量手册及程序文件中〔已完成〕；
2. 各部门负责对本部门的程序中有关组织机构调整的变化进行更改，也同样在在28年9月20日前完成〔已完成〕；
3. 各部门负责加强对本部门的文件及记录的管理〔持续进行〕。
七、纠正预防措施的跟踪以及改进建议
经会议上讨论，并经工厂经理批准，提出如下改进要求：
1. 质量方针和质量目标均进行了更改，2010年开始实施新方针和目标；
2. 关于产品在干燥塔乳液罐交叉污染的问题，工程部就是否需要在两个乳液罐之间添加双道阀门进行研究，给出一个解决方案；
3. 关于客户满意度调查，技术部需将结果发给上海销售及技术服务部门，
使其了解客户对产品的反馈信息，并跟踪行动点的完成；
4. 物流部将客户调查结果发给上海贸易公司物流部，促使其对交货周期作出改善；
5. 关于新进设备没有按照设备设施控制程序进行验收和登记，工程部负责给各部门做一次《设备设施控制程序》的培训，促使各部门按程序执行;
6. 关于过程产品的处置问题，技术部需制定表格并对不合格的过程产品处置进行记录；
7. 关于照明的改善，安全部需领导对各部分的照明情况进行评估，争取两年内将照明情况提高至一定水平；
8. 关于机封漏油问题，技术部去咨询是否有可加入到产品中的油；
9. 管理评审一年举行两次，上半年和下半年各举行一次，同时包括包括质量管理体系和EHS管理体系，如有可能，将邀请销售和技术服务参与；
10. 关于钙粉及亚硫酸氢钠的储存问题，为防止原料结块，采购部负责采购一些密封性较好的桶，解决小料储存问题；
11. 关于产品周转袋的使用，生产部负责周转箱的实施，尽快消除周转袋；
12. 采购部需考虑是否能将备品备件纳入供货不合格率的统计计算之中；
13. 物流部做出交货流程图，明确各部分的责任；
以上改进要求将在下一次管理评审会议上进行跟踪，请各部门配合完成。

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