原材料外购件采购控制程序-供应商选择和定期评审办法.doc

原材料外购件采购控制程序
一、目的和适用范围
对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保
采购产品符合要求。适用于对原材料、外购件等产品采购过程控制。
二、使命
供应部负责采购的归口管理。
质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。
三、工作程序
供方的选择和定期评价
供应部依据本公司生产的必须要，遵照“货比三家，好中取优〞的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由供应部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。评价方式可用以下一种或几种方法：
a) 对供方产品的质量、价格、交货状况及对问题的处理能力进行评价。
b) 对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所必须产品的能力进行评价。
c) 调查供方顾客满意度状况。
d) 调查供方财务状况，服务和支持能力及后勤能力。
e) 对供方相关经验进行评价。
评价结果为百分制。对评价为70分以上确认为合格供方，并由供应部主办将其状况填入《合格供方评审表》后，评审组成员签字，最后报总经理签批。
供应部将合格供方填入《合格供方名录》。
合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。
复评方式如下：
.1产品质量
.2配合度
.3内容
.4产品质量〔60%〕 质量分数=合格批数/进货批数×100%
.5配合度〔40%〕
供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。
.6评审部门
产品质量：质检部
配合度：供应部
.7评审分数
产品质量分数+配合度分数
.8对供方复评，分为三级；
合格：80分以上
一般：60-80分
差 ：60分以下
跟踪评审
.1供应部采购人员依据产品质量好坏和配合度等状况，将供方评审结果填入《供方评核总表》后由供应部经理签批。
.2评审“合格〞以上供方，可合计扩展采购量；评审为“一般〞者由供应部对供方提出改善看法，并要求限期改正，改正效果合格，可持续坚持供货关系。评为“差〞者，暂停向供方采购直至接受重新评审合格。
原材料、外购件和外协件的采购
供应部依据签定的合同或《合同评审单》和仓库库存量填写《采购单》，交供应部经理审核，总经理核准，与供方建立合同。采购合同包括采购产品的质量要求、数量、价格、交付方式等。
采购产品的质量要求可直接引用各类标准，也可以提供规范、图样等技术文件。所提供的技术文件，应符合《文件控制程序》审批要求。
适当时，可以：
a) 对供方的产品程序、过程、设施、设备和人员提了有关批准或资格鉴定的要
求。
b) 对供方的质量管理体系部分或整体提出要求。如以上质量要求体现在《采购合同》中，《采购合同》应由总经理批准。
确保只从合格供方处采购原材料、外购/外协件。
采购产品的验证
对本公司日常采购原材料、外购件，由仓管员验证当批进货的数量、规格/型号无误后，通知专职检验员依据相应的进货检验规程进行检验或验证。当本公司必须要在供方货源处对所购产品进行验证时，应在《采购合同》中说明。验证由供应部组织，生产部、技术开发部、质检部参加。供应部负责填写《采购产品验证报告》。
当顾客要求在供方产品货源处验证时，供应部应与供方联系，对验证工作做出妥善安排，并在《采购合同》或采购信息中说明。
供应部对采购控制记录按《质量记录控制程序》有关规定予以储存。
四、参照文件
《产品监视和测量控制程序》〔SXZQEP-15〕
《不合格品控制程序》〔SXZQEP-16〕
五、记录
合格供方评审表(DXC-7.4-01)
合格供方名录(DXC-7.4-02)
供方评核总表(DXC-7.4-03)
供方基本状况调查表(DXC-7.4-04)
采购单(DXC-7.4-05)
采购记录表(DXC-7.4-06)
采购产品验证报告(DXC-7.4-07)
合 格 供 方 评 审 表
DXC-
填表人： 日期：
供方名称

负责人/联系人

地 址

/

企业性质

注册资本

固定资产

流动资金

主营产品

员工人数

样 品
□有 □无
样品测试
□合格□不合格
项
目

目
评 审 项 目

优
5
良4
中3
差2
劣1
满分
得分
备注
公司厂房

公司厂房地理位置

5

公司厂房设备状况

5

公司厂房内外环境清洁状况

5

生产设备
设备是否能符合本公司要求

5

设备保养状况

5

设备更新计划

5

品质确保
作业员自我检验

5

作业员是否适当训练并具有成熟技术

5

检测器具精度、校验状况

5

产品最终检验、包装

5

出货能力
紧急订单的处理是否依出货交期安排

5

产品出货前是否依客户要求作指示

5

生产计划是否依出货交期安排

5

零件替换/不良品处理方式

5

价格
与同类产品之市场可比价格
30
22
16
4
1
30

评语及其它看法
合 计

□列为合格供方 □不合格
□改善后确认
评审部门签署
供应部
技术部
质检部
总经理：

合格供方名录
DXC-

序号
供方地址

联系人
主要产品
备注

记录： 日期：

供方评核总表
DXC

供方名称
品质分数
配合度分数
合计分数
评核等级
备 注

备注：供方评审核等级
合格：分数达80分以上
一般：分数达60-80分以上
差：分数末达60分

制表：
供方基本状况调查表
DXC4
供方名称

负责人/联系人

地址

/

企业性质

注册资本金

固定资产

流动资金

主营产品

员工人数

公司厂房

生产设备

检测设备

质量管理体系认证状况

价格服务

经办人/日期：

采 购 单
DXC-
公司名称： 采购单号：
联系地址： 采购日期：
联 系 人： 负责采购：
电 话： ：
进货日期：
付款方式：
交货地点：
序
号
产品名称
产品型号
规格
数量
单价
金额

付款方式：支票、汇票、信汇、现金
送货方式：
采购额

总金额

经办人/日期：

采购记录表
DXC6
序号
品名
规格/型号
数量〔单位〕
进货日期
采购单号
质量判定
供方
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

记录/日期：

采购产品验证报告
DXC-

产品名称

规格型号

数 量

合 同 号

供方名称

电 话

供方地址

联系人

验

证

情

况

备

注

经办人： 日期：
日期：