莠去津固体制剂加工车间作业活动风险分级控制清单.docx

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莠去津固体制剂加工车间作业活动风险分级控制清单单位：固体制剂加工车间风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注（危险源）编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 作业活动备料操作 1 手叉车运料 1. 超高超重运输物料致使物料倾倒砸伤人员。 2. 物料运输时斜拉硬拉运输物料，造成物料倾倒砸伤人员。 3. 两人或多人配合指挥信号不统一，造成叉车压脚或托盘砸脚。 4 蓝物体打击、其他伤害 / 1. 禁止超高超载运输。 2. 禁止硬拉拽物料。 3. 两人或多人操作，统一由一人指挥信号。编制手叉车可视化操作规程现场张贴。防砸鞋、安全帽、防护手套。停止作业，立即对受伤人员进行救治。班组级气流粉碎工段班长 2 机动叉车运料 1. 超高超重运输物料致使物料倾倒砸伤人员。 2. 物料运输时超速造成车辆伤害事故。 3. 车辆配套安全或警示设施不全或损坏造成车辆 4 蓝物体打击、车辆伤害厂区限速行驶，人车分流。 1. 禁止超高超载运输。 2. 厂区禁止超速。3.机动叉车进行日例行点检，确保无异常。驾驶人必须有叉车驾驶证并熟知公司的情况。按照要求穿防砸鞋、佩带安全帽、劳保手套。停止作业，立即对受伤人员进行救治。班组级气流粉碎工段班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注（危险源）编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置伤害。 3 电梯运料操作 1. 物料超重。 2. 物料未放在轿厢中间位置。 3. 轿厢腐蚀或破损。 4 蓝物体打击、起重伤害、高处坠落设定超重报警装置。 1. 现场悬挂限重标识牌，禁止超载。 2. 对设备进行日常例行检查，确保轿厢无异常。 3. 在轿厢内划定中心区域，物料放入中心区域。持证上岗，现场张贴电梯操作规程，按照规程进行操作。佩戴劳保手套、橡胶手套、安全帽、防砸鞋。出现故障立即停车，专业维修人员维修，若有受伤人员进行救治。班组级气流粉碎工段班长 2 作业活动投料操作 1 电动葫芦吊料操作 1. 吊装物料超重或歪拉斜吊造成电动葫芦损坏。 2. 吊钩损坏或挂放不牢或使用不带防脱自锁装置吊钩，造成物料脱落。3.大包 4 蓝物体打击、起重伤害、高处坠落使用防脱自锁吊钩。 1. 现场悬挂限重标识牌，禁止超载斜拉斜吊。 2. 对设备进行日常例行检查，确保吊钩无异常。 3. 悬挂当心吊物标识牌，设备下现场张贴电动葫芦操作规程，按照规程进行操作。防尘罩、防护手套、工作服、安全帽、防砸鞋。立即停止作业，对受伤人员进行救治。班组级气流粉碎工段班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注（危险源）编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置挂靠不牢固或大包老旧破损，吊装过程脱落。方严禁站人。 4.物料使用前检查包装袋磨损情况。 2 投料操作 1. 大包破损物料泄漏造成人员灼烫。 2. 物料挂靠不牢或破损坠落导致人身伤害。 4 蓝灼烫、高处坠落、其他伤害 / 1. 物料使用前检查包装袋磨损情况。 2. 使用电动葫芦投料时四根大包带必须挂靠牢固。每年进行职工安全再培训，每月进行班组安全活动。防尘罩、防护手套、工作服、安全帽、防砸鞋。立即使用大量水冲洗，然后涂抹烫伤膏。班组级气流粉碎工段班长 3 作业活动气流粉碎操作 1 开启空压系统 1. 开启空压机，检查空压系统过程中噪声伤害。 2. 设备老旧，电线老化造成漏电。 4 蓝其他伤害、触电设备必须安装漏电保护器。进入空压机房必须佩带耳塞，空压设备固定人员管理，禁止随意开停。每年对员工进行安全再培训，现场悬挂警示标志。佩戴安全帽、防护手套、耳塞。出现问题立即断电停车对受伤人员进行救治。班组级气流粉碎工段班长 2 气流粉碎操作 1. 生产过程中人员误操作造成伤害。 2. 生产设备老化，设备未接地造成漏电。 4 蓝其他伤害、触电设备必须有静电跨接和接地。 1. 进入气流粉碎区域必须佩戴耳塞。 2. 操作人员熟知操作流程。现场悬挂可视化操作规程，按照规程进行操作。安全帽、防尘罩、耳塞、防护手套。立即停车并对受伤人员进行救治。班组级气流粉碎工段班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注（危险源）编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 3 中控监测 1. 取样过程中发生机械伤害。 2. 劳保佩戴不齐全造成物料灼烫。 4 蓝机械伤害、灼烫生产系统设置专门取样。 1. 取样人员生产线专人操作。 2. 取样或检测过程佩戴好劳保用品。每年对员工进行安全再培训，现场悬挂警示标志。防护手套、护目镜、防尘罩。查看受伤人员受伤情况，严重时送医救治。班组级气流粉碎工段班长 4 清理气流主机清理过程设备未断电，拆卸设备配件放置不牢固。 4 蓝机械伤害、物体打击清理设备先断电。 1. 设备拆卸清理前先断电。 2. 拆卸设备配件必须取下放置在地面上。每年对员工进行安全再培训，现场悬挂警示标志。防砸鞋、劳保手套、罩。立即停车并紧急进行人员救治。班组级气流粉碎工段班长 4 作业活动捏合操作 1 捏合机操作 1. 物料混合造成机械伤害，链条挤伤。 2. 加水过程中查看物料情况造成机械伤害。 5 蓝机械伤害设备安装漏电保护器。设备传动链条做好防护罩；查看物料时先断电。每年进行安全培训再教育。防尘罩、手套、护目镜。立即停车并对受伤职工进行救治，处置泄漏物料。班组级捏合造粒工段班长 2 加水计量罐操作 1. 加水计量罐加压时压力超过设定压力造成设备爆裂。 2. 加水过程中设备连接不牢固造成喷溅。 4 蓝物体打击、容器爆炸、灼烫压缩空气管线增加减压阀。根据计量罐设定压力调节减压阀，禁止超压。每年进行安全培训再教育。防尘罩、手套、护目镜。立即停车并对受伤职工进行救治。班组级捏合造粒工段班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注（危险源）编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 3 清理捏合机放完物料清理捏合机，设备违规启动产生机械伤害。 4 蓝机械伤害无重力混合机门安装行程开关，当门打开时无法启动设备。 1. 无行程开关的设备清理前先断电。 2. 有行程开关设备，例行检查灵敏性、可靠性。每年进行安全培训再教育现场放置操作规程。佩戴防尘罩、手套、护目镜。立即停车对受伤职工进行救治并对洒落物料进行处理。班组级捏合造粒工段班长 5 作业活动造粒操作 1 加料蛟龙操作生产过程中操作加料蛟龙造成机械伤害。 4 蓝机械伤害链条或传动轴必须有防护罩。检查加料蛟龙时必须使用专用工具进行检查。每年对职工进行安全再培训劳保手套、护目镜、防尘罩。立即停车并对受伤职工进行救治处置泄漏物料。班组级捏合造粒工段班长 2 造粒机操作设备转动过程中违规检查造粒机造成机械伤害。 4 蓝机械伤害 / 检查设备前先断电、检查造粒机模具时必须使用专用工具进行检查，禁止直接用手。每年对职工进行安全再培训劳保手套、护目镜、防尘罩。立即停车并对受伤职工进行救治。班组级捏合造粒工段班长 3 清理造粒机或更换模具停车清理或检查造粒机未断电造成机械伤害。 4 蓝机械伤害 / 检查清理造粒机时必须断电，手动盘车进行检查清理。每年对职工进行安全再培训劳保手套、护目镜、防尘罩。立即停车并对受伤职工进行救治。班组级捏合造粒工段班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注（危险源）编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 6 作业活动烘干操作 1 烘干操作登高检查设备内物料情况出现坠落。 4 蓝高处坠落 / 制作可移动式爬梯便于进行检查；沸腾烘干锅内增加搅拌。每年对职工进行安全再培训。防尘罩、防护手套、安全帽。立即停车对受伤人员进行救治。班组级烘干工段班长 2 换热器操作蒸汽泄漏或靠近热源管线造成烫伤。 4 蓝灼烫安装蒸汽自控阀。做好隔离或保温防护。每年对职工进行安全再培训。防护手套。立即停车对受伤人员进行救治。班组级烘干工段班长 3 鼓风机/引风机操作生产过程中检查设备造成机械伤害。 4 蓝机械伤害 / 检查设备时必须使用专用工具进行检查。定期对设备操作规程培训。防尘罩、防护手套、安全帽。立即停车并对受伤职工进行救治。班组级烘干工段班长 4 筛分机操作生产过程中检查设备造成机械伤害。 4 蓝机械伤害 / 先断电停车再进行检查。定期对设备操作规程培训。防尘罩、防护手套、安全帽、防砸鞋。立即停车并对受伤职工进行救治。班组级烘干工段班长 7 作业活动包装操作 1 分装操作分装过程劳保佩戴不齐全或大包物料坠落。 4 蓝灼烫、物体打击制作架子防止物料坠落砸伤。使用前检查物料外包装。每年对职工进行安全再培训。防护手套、防尘罩。停止作业对受伤人员进行处理救治。班组级分装工段班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注（危险源）编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 2 封封过程中手指误放到加热条上或设备误启动。 4 蓝机械伤害、灼烫 / 1.加强技能训练，防止手指放入。2.封机脚踏开关增加防护罩。3.定期测试急停开关是否好用。现场张贴封作业操作规程。防尘罩、防护手套、护目镜。对受伤职工患处涂抹烫伤膏送医处理。班组级分装工段班长 3 清理或更换封机加热条清理过程中未断电设备误启动导致挤伤或烫伤。 4 蓝机械伤害、灼烫 / 清理或更换加热条前先断电关气源再进行操作；定期测试急停开关是否好用。增加可视化操作规程，培训教育。防尘罩、防护手套、防砸鞋。对受伤人员患处涂抹烫伤膏。班组级分装工段班长 4 码托操作物料摆放不规则导致歪垛砸伤人员。 5 蓝机械伤害 / 按照首件标准进行码托。现场悬挂岗位 SOP。佩戴防护用品。立即停车对受伤人员进行救治。班组级分装工段班长 5 打托缠膜缠膜过程中出现歪垛或挤压。 4 蓝机械伤害 / 人员站在缠膜机转盘后方。每年对职工进行安全再培训佩戴防护用品，戴橡胶手套。立即停车对受伤人员进行救治。班组级分装工段班长设备设施风险分级控制清单单位：固体制剂加工车间风险点检查项目标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注危险源编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 设备设施预混釜 1 釜体釜体完好，法兰焊缝无泄漏。 5 蓝釜体不完好，法兰焊缝泄漏物料。材质选型正确。执行点检每班一次。 1. 每年对职工进行安全再培训。 2. 人员全部培训合格之后上岗。进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。班组级气流粉碎工段班长 2 减速机轴承无异响、机封无泄漏。 4 蓝减速机损坏，检维修过程中产生机械伤害。 / 执行点检每班一次。进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。班组 '级气流粉碎工段班长 3 电机轴承无异响、接线无老化。 4 蓝电线老化漏电造成人员触电。安装漏电保护器和接地。执行点检每班一次。进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。班组 '级气流粉碎工段班长风险点检查项目危险源标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 2 设备设施气流粉碎机 1 紧固螺栓螺栓无缺失，紧固到位。 4 蓝螺栓缺失或紧固不到位，设备开启造成机械伤害或物体打击。 / 每月进行例行检查，确保无异常。 1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。检查人员佩戴罩、耳塞。存在异常立即停止使用并紧固螺栓，待设备无问题之后才能使用。班组级气流粉碎工段班长 2 电机轴承无异响，接线无老化。 4 蓝电线老化漏电造成人员触电。设备可靠接地或接零。执行点检每班一次。检查人员佩戴罩、耳塞。出现异常立即停车并对设备检维修待设备维修好之后才能使用。班组级气流粉碎工段班长 3 设备设施捏合机 1 行程开关捏合机料仓门行程开关灵敏。 4 蓝清理设备过程中设备误启动造成机械伤害。 / 无行程开关设备清理前先断电，执行点检每班一次。 1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。3. 每年进行现场抽查考核。操作时必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。班组级捏合造粒工段班长 2 链条链条无缺油、无断裂，防护罩防护齐全。 4 蓝防护罩不全导致机械伤害。 / 执行点检每班一次。操作时必须穿戴工作服安全帽、防尘罩等。出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才班组 :级捏合造粒工段班长风险点检查项目标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注危险源编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置能使用。 3 减速机轴承无异响、油封无泄漏。 4 蓝减速机损坏，检维修过程中产生机械伤害。 / 执行点检每班一次。进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。班组级捏合造粒工段班长 4 电机轴承无异响、接线无老化。 4 蓝电线老化漏电造成人员触电。安装漏电保护器和接地。执行点检每班一次。进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。班组级捏合造粒工段班长 4 设备设施加水计量罐 1 罐体无腐蚀，裂纹。 4 蓝罐体异常出现腐蚀或裂纹造成物体打击。材质选型正确。执行点检，每班一次。 1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。3. 每年进行现场抽查考核。佩戴护目镜、乳胶手套、工作服、安全帽。出现异常立即停止使用并跟车间领导反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用。班组级捏合造粒工段班长风险点检查项目危险源标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 2 减压阀加气管线有减压阀并能正常使用，压力在范围内。 4 蓝加气管线无减压阀或不能正常使用，压力超出范围造成物体打击。压缩空气管线安装减压阀。执行点检，每班一次。护目镜、乳胶手套、工作服、安全帽发现异常立即停止使用并跟车间领导反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用。班组级捏合造粒工段班长 3 压力表压力在范围之内 4 蓝压力表显示不准确造成设备损坏产生伤害。 / 1. 每月进行巡检，发现问题及时通知仪表处理。 2. 压力表半年一次检定。护目镜、乳胶手套、工作服、安全帽出现异常立即停止使用并跟车间领导反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用。班组级捏合造粒工段班长 4 管线管线无腐蚀、泄漏 4 蓝管线腐蚀产生喷溅伤害。采用耐腐蚀管材。每月进行巡检，确保无异常。护目镜、乳胶手套、工作服、安全帽出现异常立即停止使用并跟车间领导反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用。班组级捏合造粒工段班长风险点检查项目标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注危险源编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 5 设备设施造粒机 1 模具架模具完整无破损模具架无变形。 4 蓝模具架变形或破损在使用过程中产生机械伤害。 / 执行点检每班一次。 1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。操作必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。发现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。班组级捏合造粒工段班长 2 减速机轴承无异响、油位正常、油封无泄漏。 4 蓝减速机损坏，检维修过程中产生机械伤害。 / 执行点检每班一次。进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。班组 '级捏合造粒工段班长 3 防护罩防护罩防护齐全。 4 蓝联轴器防护罩不全导致机械伤害。 / 执行点检每班一次。操作时必须穿戴工作服安全帽、防尘罩等。出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。班组 '级捏合造粒工段班长 4 电机轴承无异响，接线无老化。 4 蓝电线老化漏电造成人员触电。安装漏电保护器和接地。执行点检每班一次。进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。班组 '级捏合造粒工段班长风险点检查项目标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注危险源编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 6 设备设施烘干机 1 干燥机紧固无异常，温度、仪表显示正常。 4 蓝设备紧固不到位开启造成机械伤害。 / 执行点检，每班一次。 1.每年进行再培。2.每月进行班组安全活动。 3.每年进行现场抽查考核训。必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩、防护手套。出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用。班组级烘干工段班长 2 换热器蒸汽阀门正常，保温无破损，无泄漏。 4 蓝阀门不正常，设备缺少保温造成烫伤。使用蒸汽自控阀。每月进行例行检查，确保无异常。进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防护手套。出现异常立即停车并对设备检维修待设备维修好之后才能使用。班组级烘干工段班长 3 引风管道无腐蚀、无泄漏。 4 蓝管道腐蚀或泄漏造成物体打击。 / 每月进行例行检查，确保无异常。进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。出现异常立即停车并对设备检维修待设备维修好之后才能使用。班组级烘干工段班长风险点检查项目危险源标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 7 设备设施封机 1 封机脚踏开关有防护罩，急停开关灵敏无异常。 4 蓝脚踏开关无防护罩，急停开关异常，造成职工操作过程中烫伤。脚踏开关增加防护罩。定期测试急停开关是否好用。现场悬挂 SOP，增加技能培训，禁止手指放入。操作前先佩戴好劳保用品，防尘罩、手套、护目镜。立即断电对受伤职工进行救治。班组级分装工段班长 8 设备设施半自动包装机 1 安全附件各类附件正常无问题。 5 蓝各类附件不正常，造成设备运行不正常产生其他伤害。压缩空气管线安装减压阀。 1.每班巡检一次，发现问题及时处理。2.压力表定期检定，检定合格。 1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。佩戴护目镜、乳胶手套。出现异常立即停车，查找原因解决后开车。班组级分装工段班长 2 电机轴承无异响，接线无老化。 4 蓝电线老化漏电造成人员触电。安装漏电保护器和过载保护。执行点检每班一次。进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。班组 '级分装工段班长风险点检查项目标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注危险源编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 9 设备设施缠膜机 1 电源电线 1. 电器线路正常运行。 2. 接地良好。 4 蓝电线老化漏电无接地造成人员触电。安装漏电保护器。使用时每班点检确认。 1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。佩戴护目镜、乳胶手套。立即断电并对受伤人员进行救治。班组级分装工段班长 2 紧固螺栓固定可靠、无松动。 4 蓝螺栓缺失或紧固不到位，设备开启造成机械伤害或物体打击。 / 设定转速，严禁转速太快，螺栓紧固到位，无松动。佩戴护目镜乳胶手套。立即对受伤人员进行救治。班组级分装工段班长 10 设备设施机动叉车 1 货叉货叉平行，无裂纹。 3 黄货叉错位，有裂纹造成起重伤害。进行日例行检查，确保无异常。 1. 驾驶人必须有叉车驾驶证并熟知公司的情况。 2. 人车分流，禁止交叉作业。劳保手套、安全帽、防砸鞋。发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。车间级车间主任 2 蜂鸣器或喇叭正常使用。 4 蓝喇叭异常造成车辆伤害。进行日例行检查，确保无异常。劳保手套安全帽、防砸鞋。发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。班组级通用班长 3 刹车刹车平稳无异常。 3 黄刹车异常造成车辆伤害。进行日例行检查，确保无异常。劳保手套安全帽、防砸鞋。发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。车间级车间主任风险点检查项目标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注危险源编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 4 轮胎胎压正常无破损。 4 蓝轮胎破损或老旧行驶中出现异常造成车辆伤害。进行日例行检查，确保无异常。劳保手套、安全帽、防砸鞋。发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。班组级通用班长 5 润滑润滑环节正常，无缺油。 4 蓝设备润滑异常，链条缺油腐蚀使用中造成起重伤害。进行日例行检查，确保无异常。劳保手套、安全帽、防砸鞋。发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。班组级通用班长 11 设备设施货运电梯 1 轿厢轿厢平稳、无腐蚀或开焊。 3 黄轿厢腐蚀或开焊，运行异常造成起重伤害。 / 每月进行例行检查，确保无异常。特种作业人员持证上岗。检查或操作佩戴好手套发现异常立即停止使用待维修确认无问题之后才能使用。车间级车间主任 2 闭门光幕电梯门关闭顺利无卡顿，光幕无破损。 4 蓝电梯门关闭异常造成人员高处坠落。 / 设备使用前例行检查门槽和光幕情况。特种作业人员持证上岗。检查或操作佩戴好手套发现异常立即停止使用待维修确认无问题之后才能使用。班组级通用班长风险点检查项目标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注危险源编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 3 电梯按钮按钮灵活，无缺失，清晰。 4 蓝电梯按钮异常造成起重伤害。 / 每天使用前进行巡查，每月专业人员进行专业检查。特种作业人员持证上岗。检查或操作佩戴好手套发现异常立即停止使用并反馈进行处理吧。班组级通用班长 12 设备设施电动葫芦 1 导轨无间隙。 4 蓝导轨异常造成高处坠落。按照施工标准，每2年检测而一次。人员全部培训合格之后上岗。佩戴护目镜、乳胶手套。出现异常立即停止。班组级通用班长 2 油丝绳无缺油、无起刺、无打折。 4 蓝油丝绳断裂造成高处坠落。 1. 执行点检，每班一次。 2. 周度进行保养。 3. 吊装区划出警示区。人员全部培训合格之后上岗。佩戴护目镜、乳胶手套。出现异常立即停止。班组级通用班长 3 限位器无失效。 4 蓝限位器失效造成高处坠落。 1执行点检，每班一次。 2周度进行保养。 3吊装区增加隔离栏。人员全部培训合格之后上岗。佩戴护目镜、乳胶手套。出现异常立即停止。班组级通用班长 4 手柄灵敏，方向一致。 4 蓝手柄异常造成起重事故。执行点检，每班一次。人员全部培训合格之后上岗。佩戴护目镜、乳胶手套。出现异常立即停止。班组级通用班长风险点检查项目标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注危险源编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 5 吊钩无裂缝、无点焊，防脱落自动装置完好。 4 蓝吊钩断裂或脱落高处坠落。使用防脱落吊钩。 1. 执行点检，每班一次。 2. 周度进行保养。 3. 吊装区增加隔离栏。人员全部培训合格之后上岗。佩戴护目镜乳胶手套。 '出现异常立即停止班组级通用班长 6 导绳器有序排列。 3 黄导绳器损坏造成油丝绳断裂起重事故。 1. 执行点检，每班一次。 2. 周度进行保养。人员全部培训合格之后上岗。佩戴护目镜乳胶手套。出现异常立即停止。车间级车间主任 13 设备设施湿捕器 1 腐蚀器壁无严重腐蚀，无漏点。 5 蓝器壁严重腐蚀，泄漏造成灼烫。执行点检每班一次。人员全部培训合格之后上岗。佩戴护目镜乳胶手套。出现异常立即停车并进行维修，清理泄漏水质。班组级通用班长风险点检查项目标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注危险源编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 2 避雷装置避雷接地完整。 4 蓝设备缺少避雷装置。 1. 每年定期检测二次，检测合格。 2. 组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。人员全部培训合格之后上岗。佩戴护目镜乳胶手套。加装避雷接地。班组级通用班长 14 设备设施空压机 1 支架固定支架牢固无腐蚀。 4 蓝支架腐蚀造成设备损坏产生伤害。 / 每月进行例行检查，确保无异常。人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责。检查人员佩戴罩、耳塞。出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用。班组级通用班长 2 安全附件在检验周期内，操作灵敏，显示准确。 3 黄安全附件超出有效期，显示不准确造成设备爆裂，产生物体打击。 / 每月进行例行检查，确保无异常，定期校准。人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责。检查人员佩戴罩、耳塞。出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用。车间级车间主任风险点检查项目标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注危险源编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 3 跑冒滴漏油位正常，无泄漏。 4 蓝设备存在跑冒滴漏，造成灼烫。 / 执行点检每班一次（空压机点检标准）。人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责。检查人员佩戴罩、耳塞。出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用。班组级通用班长 4 声音无异常。 4 蓝设备运行异常强行开车造成机械伤害。 / 执行点检每班一次（空压机点检标准）。人员全部培训合格之后上岗。检查人员佩戴罩、耳塞。出现异常立即停车并对设备检维修待设备维修好之后才能使用。班组级通用班长 15 设备设施压缩空气缓冲罐 1 安全附件在检验周期内，操作灵敏，显示准确。 3 黄安全附件超出有效期，显示不准确造成设备爆裂，产生物体打击。 / 每月进行例行检查，确保无异常，定期校准。人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责。检查人员佩戴罩、耳塞。出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用。车间级车间主任风险点检查项目危险源标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 2 支架支架无腐蚀，固定到位。 4 蓝支架腐蚀造成设备损坏产生伤害。 / 月度点检，发现问题及时处理。人员全部培训合格取证之后上岗。检查人员佩戴罩、耳塞。出现异常立即停止使用并跟车间领导或计量室反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用。班组级通用班长 3 排污排污排污顺畅。 4 蓝排污堵塞，排污不畅造成设备损坏产生伤害。 / 每天进行排污检查。人员全部培训合格取证之后上岗。检查人员佩戴罩、耳塞。出现异常立即停止使用并跟车间领导或计量室反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用。班组级通用班长风险点检查项目标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控

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