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1、莠去津固体制剂加工车间作业活动风险分级控制清单 单位：固体制剂加工车间 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 管控级别 主要后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人 备 注 （危险源） 编号 类型 名称 序 号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 作业 活动 备料 操作 1 手叉车运料 1. 超高超重运输物料致使物料倾倒砸伤人员。 2. 物料运输时斜拉硬拉运输物料，造成物料倾倒砸伤人员。 3. 两人或多人配合指挥信号不统一，造成叉车压脚或托盘砸脚。 4 蓝 物体打击、其他伤
2、害 / 1. 禁止超高超载运输。 2. 禁止硬拉拽物料。 3. 两人或多人操作，统一由一人指挥信号。 编制手叉车可 视化操作规程 现场张贴。 防砸鞋、安全帽、防护手套。 停止作业，立即对受伤人员进行救治。 班组级 气流 粉碎 工段 班长 2 机动叉 车运料 1. 超高超重运输物料致使物料倾倒砸伤人员。 2. 物料运输时超速造成车辆伤害事故。 3. 车辆配套安全或警示设施不全或损坏造成车辆 4 蓝 物体打击、车辆伤害 厂区限速行 驶，人车分 流。 1. 禁止超高超载运输。 2. 厂区禁止超 速。3.机 动叉车进行日例行点检，确保无异
3、常。 驾驶人必须有叉车驾驶证并熟知公司的情况。 按照要求穿防砸鞋、佩带安全帽、劳保手套。 停止作业，立即对受伤人员进行救治。 班组级 气流 粉碎 工段 班长 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 管控级别 主要后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人 备 注 （危险源） 编号 类型 名称 序 号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 伤害。 3 电梯运 料操作 1. 物料超重。 2. 物料未放在轿厢中间位
4、置。 3. 轿厢腐蚀或破损。 4 蓝 物体打击、 起重伤害、 高处坠落 设定超重报警装置。 1. 现场悬挂限重标识牌，禁止超载。 2. 对设备进行日常例行检查，确保轿厢无异常。 3. 在轿厢内划定中心区域，物料放入中心区域。 持证上岗，现场张贴电梯操作规程，按照规程进行操作。 佩戴劳保手套、橡胶手套、安全帽、防砸鞋。 出现故障立即停车，专业维修人员维修，若有受伤人员进行救治。 班组级 气流 粉碎 工段 班长 2 作业 活动 投料 操作 1 电动葫 芦吊料 操作 1. 吊装物料超重或歪拉斜吊造成电动葫芦损坏。 2. 吊钩损坏或挂 放
5、不牢或使用不带防脱自锁装置吊钩，造成物料脱落。3.大包 4 蓝 物体打击、 起重伤害、 高处坠落 使用防脱自锁吊钩。 1. 现场悬挂限重标识牌，禁止超载斜拉斜吊。 2. 对设备进行日常例行检查，确保吊钩无异常。 3. 悬挂当心吊物标识牌，设备下 现场张贴电动葫芦操作规程，按照规程进行操作。 防尘罩、防护手套、工作服、安全帽、防砸鞋。 立即停止作业，对受伤人员进行救治。 班组级 气流 粉碎 工段 班长 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 管控级别 主要后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人 备 注 （危
6、险源） 编号 类型 名称 序 号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 挂靠不牢固或大包老旧破损，吊装过程脱落。 方严禁站人。 4.物料使用前检查包装袋磨损情况。 2 投料操作 1. 大包破损物料泄漏造成人员灼烫。 2. 物料挂靠不牢或破损坠落导致人身伤害。 4 蓝 灼烫、高处 坠落、其他 伤害 / 1. 物料使用前检查包装袋磨损情况。 2. 使用电动葫芦投料时四根大包带必须挂靠牢固。 每年进行职工安全再培训，每月进行班组安全活动。 防尘罩、防护手套、工作服
7、安全帽、防砸鞋。 立即使用大量水冲洗，然后涂抹烫伤膏。 班组级 气流 粉碎 工段 班长 3 作业 活动 气流 粉碎 操作 1 开启空 压系统 1. 开启空压机，检查空压系统过程中噪声伤害。 2. 设备老旧，电线老化造成漏电。 4 蓝 其他伤害、触电 设备必须安 装漏电保护 器。 进入空压机房必须佩带耳塞，空压设备固定人员管理，禁止随意开停。 每年对员工进行安全再培训，现场悬挂警示标志。 佩戴安全帽、防护手套、耳塞。 出现问题立即断电停车对受伤人员进行救治。 班组级 气流 粉碎 工段 班长 2 气流粉 碎操作 1.
8、 生产过程中人员误操作造成伤害。 2. 生产设备老化，设备未接地造成漏电。 4 蓝 其他伤害、触电 设备必须有 静电跨接和 接地。 1. 进入气流粉碎区域必须佩戴耳塞。 2. 操作人员熟知操作流程。 现场悬挂可视化操作规程，按照规程进行操作。 安全帽、防尘罩、耳塞、防护手套。 立即停车并 对受伤人员 进行救治。 班组级 气流 粉碎 工段 班长 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 管控级别 主要后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人 备 注 （危险源） 编号 类型 名称 序 号 名称
9、工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 3 中控监测 1. 取样过程中发生机械伤害。 2. 劳保佩戴不齐全造成物料灼烫。 4 蓝 机械伤害、灼烫 生产系统设 置专门取样 。 1. 取样人员生产线专人操作。 2. 取样或检测过程佩戴好劳保用品。 每年对员工进行安全再培训，现场悬挂警示标志。 防护手套、护目镜、防尘罩。 查看受伤人员受伤情况，严重时送医救治。 班组级 气流 粉碎 工段 班长 4 清理气流主机 清理过程设备未断电，拆卸设备配件放置不牢固。 4 蓝 机械伤害、物体打击 清理设备先断电。 1. 设备
10、拆卸清理前先断电。 2. 拆卸设备配件必须取下放置在地面上。 每年对员工进行安全再培训，现场悬挂警示标志。 防砸鞋、劳 保手套、罩。 立即停车并 紧急进行人 员救治。 班组级 气流 粉碎 工段 班长 4 作业 活动 捏合 操作 1 捏合机操作 1. 物料混合造成机械伤害，链条挤 伤。 2. 加水过程中查看物料情况造成 机械伤害。 5 蓝 机械伤害 设备安装漏电保护器。 设备传动链条做好防护罩；查看物料时先断电。 每年进行安全培训再教育。 防尘罩、 手套、护目 镜。 立即停车并对受伤职工进行救治，处置泄漏物料。 班组级 捏
11、合 造粒 工段 班长 2 加水计量罐操作 1. 加水计量罐加压时压力超过设定压力造成设备 爆裂。 2. 加水过程中设备连接不牢固造 成喷溅。 4 蓝 物体打击、 容器爆炸、 灼烫 压缩空气管线增加减压阀。 根据计量罐设定压力调节减压阀，禁止超压。 每年进行安全培训再教育。 防尘罩、手套、护目镜。 立即停车并对受伤职工进行救治。 班组级 捏合 造粒工段 班长 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 管控级别 主要后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人 备 注 （危险源） 编号 类型 名
12、称 序 号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 3 清理捏合机 放完物料清理捏合机，设备违规启动产生机械伤害。 4 蓝 机械伤害 无重力混合机门安装行程开关，当门打开时无法启动设备。 1. 无行程开关的设备清理前先断电。 2. 有行程开关设备，例行检查灵敏性、可靠性。 每年进行安全培训再教育现场放置操作规程。 佩戴防尘罩、手套、护目镜。 立即停车对受伤职工进行救治并对洒落物料进行处理。 班组级 捏合 造粒工段 班长 5 作业 活动 造粒 操作 1 加料蛟龙操作 生产过程中操作加料蛟龙造成机械伤害
13、 4 蓝 机械伤害 链条或传动轴必须有防护罩。 检查加料蛟龙时必须使用专用工具进行检查。 每年对职工进 行安全再培训 劳保手套、 护目镜、防 尘罩。 立即停车并对受伤职工进行救治处置泄漏物料。 班组级 捏合 造粒工段 班长 2 造粒机操作 设备转动过程中违规检查造粒机造成机械伤害。 4 蓝 机械伤害 / 检查设备前先断电、检查造粒机模具时必须使用专用工具进行检查，禁止直接用手。 每年对职工进 行安全再培训 劳保手套、 护目镜、防 尘罩。 立即停车并对受伤职工进行救治。 班组级 捏合 造粒工段 班长 3 清理造粒机或
14、更换模具 停车清理或检查造粒机未断电造成机械伤害。 4 蓝 机械伤害 / 检查清理造粒机时必须断电，手动盘车进行检查清理。 每年对职工进 行安全再培训 劳保手套、 护目镜、防 尘罩。 立即停车并对受伤职工进行救治。 班组级 捏合 造粒工段 班长 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 管控级别 主要后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人 备 注 （危险源） 编号 类型 名称 序 号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 6 作业 活动 烘干 操作 1 烘
15、干操作 登高检查设备内物料情况出现坠落。 4 蓝 高处坠落 / 制作可移动式爬梯便于进行检查；沸腾烘干锅内增加搅拌。 每年对职工进行安全再培训。 防尘罩、防护手套、安全帽。 立即停车对受伤人员进行救治。 班组级 烘干 工段 班长 2 换热器操作 蒸汽泄漏或靠近热源管线造成烫伤。 4 蓝 灼烫 安装蒸汽自控阀。 做好隔离或保温防护。 每年对职工进行安全再培训。 防护手套。 立即停车对受伤人员进行救治。 班组级 烘干 工段 班长 3 鼓风机/引风机操作 生产过程中检查设备造成机械伤害。 4 蓝 机械伤害 / 检查设备时
16、必须使用专用工具进行检查。 定期对设备操作规程培训。 防尘罩、防护手套、安全帽。 立即停车并 对受伤职工 进行救治。 班组级 烘干 工段 班长 4 筛分机操作 生产过程中检查设备造成机械伤害。 4 蓝 机械伤害 / 先断电停车再进行检查。 定期对设备操作规程培训。 防尘罩、防护手套、安全帽、防砸鞋。 立即停车并 对受伤职工 进行救治。 班组级 烘干 工段 班长 7 作业 活动 包装 操作 1 分装操作 分装过程劳保佩戴不齐全或大包物料坠落。 4 蓝 灼烫、物体打击 制作架子防 止物料坠落 砸伤。 使用前检
17、查物料外包装。 每年对职工进行安全再培训。 防护手套、 防尘罩。 停止作业对受伤人员进行处理救治。 班组级 分装 工段 班长 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 管控 级别 主要后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人 备 注 （危险源） 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 2 封 封过程中手指误放到加热条上或设备误启动。 4 蓝 机械伤害、灼烫 / 1.加强技能训练，防止手指放入。2.封机脚踏开关增加防护罩。3.定期测试急停开
18、关是否好用。 现场张贴封作业操作规程。 防尘罩、防护手套、护目镜。 对受伤职工患处涂抹烫伤膏送医处理。 班组级 分装 工段 班长 3 清理或更换封机加热条 清理过程中未断电设备误启动导致挤伤或烫伤。 4 蓝 机械伤害、灼烫 / 清理或更换加热条前先断电关气源再进行操作；定期测试急停开关是否好用。 增加可视化操作规程，培训教育。 防尘罩、 防护手套、 防砸鞋。 对受伤人员患处涂抹烫伤膏。 班组级 分装工段 班长 4 码托操作 物料摆放不规则导致歪垛砸伤人员。 5 蓝 机械伤害 / 按照首件标准进行码托。 现场悬挂岗位 SO
19、P。 佩戴防护用品。 立即停车对受伤人员进行救治。 班组级 分装工段 班长 5 打托缠膜 缠膜过程中出现歪垛或挤压。 4 蓝 机械伤害 / 人员站在缠膜机转盘后方。 每年对职工进 行安全再培训 佩戴防护用品，戴橡胶手套。 立即停车对受伤人员进行救治。 班组级 分装工段 班长 设备设施风险分级控制清单 单位：固体制剂加工车间 风险点 检查项目 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 危险源 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施
20、 培训教育 个体防护 应急处置 1 设备 设施 预混釜 1 釜体 釜体完好，法兰焊缝无泄漏。 5 蓝 釜体不完 好，法兰焊 缝泄漏物 料。 材质选型正确。 执行点检每班一次。 1. 每年对职工进行安全再培训。 2. 人员全部培训合格之后上岗。 进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。 出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。 班组级 气流粉 碎工段 班长 2 减速机 轴承无异响、机封无泄漏。 4 蓝 减速机损 坏，检维修过程中产生机械伤害。 / 执行点检每班一次。 进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘
21、罩等。 出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。 班组 '级 气流粉碎工段 班长 3 电机 轴承无异响、 接线无老化。 4 蓝 电线老化漏 电造成人员 触电。 安装漏电保 护器和接 地。 执行点检每班一次。 进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。 出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。 班组 '级 气流粉碎工段 班长 风险点 检查项目 危险源 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名
22、称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 2 设备 设施 气流粉碎机 1 紧固螺栓 螺栓无缺失，紧固到位。 4 蓝 螺栓缺失或紧固不到 位，设备开启造成机械伤害或物体打击。 / 每月进行例行检查，确保无异常。 1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 检查人员佩戴罩、耳塞。 存在异常立即停止使用并紧固螺栓，待设备无问题之后才能使用。 班组级 气流粉 碎工段 班长 2 电机 轴承无异响， 接线无老化。 4 蓝 电线老化漏 电造成人员 触电。 设备可靠接 地或接零。 执行点检每班一次。 检查人
23、员佩戴罩、耳塞。 出现异常立即停车并对设备检维修待设备维修好之后才能使用。 班组级 气流粉 碎工段 班长 3 设备 设施 捏合机 1 行程开关 捏合机料仓门行程开关灵敏。 4 蓝 清理设备过 程中设备误 启动造成机 械伤害。 / 无行程开关设备清理前先断电，执行点检每班一次。 1. 每年进行再培训。 2. 每月进行 班组安全活动。3. 每年进行现场抽查考核。 操作时必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。 出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。 班组级 捏合造 粒工段 班长 2 链条 链条无缺油、无断裂，防护罩防护
24、齐全。 4 蓝 防护罩不全导致机械伤害。 / 执行点检每班一次。 操作时必须穿戴工作服安全帽、防尘罩等。 出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才 班组 :级 捏合造 粒工段 班长 风险点 检查项目 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 危险源 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 能使用。 3 减速机 轴承无异响、 油封无泄漏。
25、4 蓝 减速机损 坏，检维修 过程中产生 机械伤害。 / 执行点检每班一次。 进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。 出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。 班组级 捏合造 粒工段 班长 4 电机 轴承无异响、 接线无老化。 4 蓝 电线老化漏电造成人员触电。 安装漏电保 护器和接 地。 执行点检每班一次。 进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。 出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。 班组级 捏合造 粒工段 班长 4 设备 设施 加水计量罐 1 罐体 无腐蚀，裂纹。 4
26、 蓝 罐体异常出现腐蚀或裂纹造成物体打击。 材质选型正确。 执行点检， 每班一次。 1. 每年进行再培训。 2. 每月进行 班组安全活动。3. 每年进行现场抽查考核。 佩戴护目镜、乳胶手套、工作服、安全帽。 出现异常立即停止使用并跟车间领导反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用。 班组级 捏合造 粒工段 班长 风险点 检查项目 危险源 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处
27、置 2 减压阀 加气管线有减压阀并能正常使用，压力在范围内。 4 蓝 加气管线无减压阀或不能正常使 用，压力超出范围造成物体打击。 压缩空气管线安装减压阀。 执行点检， 每班一次。 护目镜、乳胶手套、工作服、安全帽 发现异常立即停止使用并跟车间领导反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用。 班组级 捏合造粒工段 班长 3 压力表 压力在 范围之内 4 蓝 压力表显示不准确造成设备损坏产生伤害。 / 1. 每月进行巡检，发现问题及时通知仪表处理。 2. 压力表半年一次检定。 护目镜、乳胶手套、工作服、安全帽 出现异常立即停止
28、使用并跟车间领导反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用。 班组级 捏合造粒工段 班长 4 管线 管线无腐蚀、泄漏 4 蓝 管线腐蚀产 生喷溅伤 害。 采用耐腐蚀 管材。 每月进行巡 检，确保无 异常。 护目镜、乳胶手套、工作服、安全帽 出现异常立即停止使用并跟车间领导反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用。 班组级 捏合造粒工段 班长 风险点 检查项目 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 危险源 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术
29、管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 5 设备 设施 造粒机 1 模具架 模具完整无 破损模具架无变形。 4 蓝 模具架变形或破损在使用过程中产生机械伤害。 / 执行点检每班一次。 1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。 操作必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。 发现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。 班组级 捏合造 粒工段 班长 2 减速机 轴承无异响、油位正常、油封无泄漏。 4 蓝 减速机损 坏，检维修 过程中产生 机械伤害。 / 执行点检每班一次。 进入生
30、产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。 出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。 班组 '级 捏合造 粒工段 班长 3 防护罩 防护罩防护齐全。 4 蓝 联轴器防护罩不全导致机械伤害。 / 执行点检每班一次。 操作时必须穿戴工作服安全帽、防尘罩等。 出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。 班组 '级 捏合造 粒工段 班长 4 电机 轴承无异响， 接线无老化。 4 蓝 电线老化漏电造成人员触电。 安装漏电保 护器和接 地。 执行点检每班一次。 进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。 出现异
31、常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。 班组 '级 捏合造 粒工段 班长 风险点 检查项目 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 危险源 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 6 设备 设施 烘干机 1 干燥机 紧固无异常，温度、仪表显示正常。 4 蓝 设备紧固不到位开启造成机械伤害。 / 执行点检， 每班一次。 1.每年进行再培。2.每月进行班组安全活动。 3.每年进行现场抽查考核训。
32、必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩、防护手套。 出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用。 班组级 烘干工段 班长 2 换热器 蒸汽阀门正常，保温无破损，无泄漏。 4 蓝 阀门不正 常，设备缺 少保温造成 烫伤。 使用蒸汽自控阀。 每月进行例行检查，确保无异常。 进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防护手套。 出现异常立即停车并对设备检维修待设备维修好之后才能使用。 班组级 烘干工段 班长 3 引风管道 无腐蚀、无泄漏。 4 蓝 管道腐蚀或泄漏造成物体打击。 / 每月进行例行检查，确保无异常。 进入生产岗位必须穿戴工
33、作服、安全帽、防尘罩等。 出现异常立即停车并对设备检维修待设备维修好之后才能使用。 班组级 烘干工段 班长 风险点 检查项目 危险源 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 7 设备 设施 封机 1 封机 脚踏开关有防护罩，急停开关灵敏无异常。 4 蓝 脚踏开关无防护罩，急停开关异常，造成职工操作过程中烫伤。 脚踏开关增 加防护罩。 定期测试急 停开关是否好用。
34、现场悬挂 SOP，增加技能培训，禁止手指放入。 操作前先佩戴好劳保用品，防尘罩、手套、护目镜。 立即断电对受伤职工进行救治。 班组级 分装工段 班长 8 设备 设施 半自动 包装机 1 安全附件 各类附件正常无问题。 5 蓝 各类附件不正常，造成设备运行不正常产生其他伤害。 压缩空气管线安装减压阀。 1.每班巡检一次，发现问题及时处理。2.压力表定期检定，检定合格。 1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。 佩戴护目镜、乳胶手套。 出现异常立即停车，查找原因解决后开车。 班组级 分装工段 班长
35、 2 电机 轴承无异响， 接线无老化。 4 蓝 电线老化漏 电造成人员 触电。 安装漏电保 护器和过载 保护。 执行点检每班一次。 进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘罩等。 出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用。 班组 '级 分装工段 班长 风险点 检查项目 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 危险源 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 9 设备 设施 缠膜机 1
36、 电源电线 1. 电器线路正常运行。 2. 接地良好。 4 蓝 电线老化漏 电无接地造 成人员触 电。 安装漏电保护器。 使用时每班点检确认。 1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。 佩戴护目镜、乳胶手套。 立即断电并 对受伤人员进行救治。 班组级 分装工段 班长 2 紧固螺栓 固定可靠、无松动。 4 蓝 螺栓缺失或紧固不到位，设备开启造成机械伤害或物体打击。 / 设定转速， 严禁转速太快，螺栓紧固到位，无松动。 佩戴护目镜乳胶手套。 立即对受伤人员进行救治。 班组级 分装工段 班
37、长 10 设备 设施 机动叉 车 1 货叉 货叉平行，无裂纹。 3 黄 货叉错位， 有裂纹造成 起重伤害。 进行日例行检查，确保无异常。 1. 驾驶人必须有叉车驾驶证并熟知公司的情况。 2. 人车分流，禁止交叉作业。 劳保手套、安全帽、防砸鞋。 发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。 车间级 车间主任 2 蜂鸣器 或喇叭 正常使用。 4 蓝 喇叭异常造 成车辆伤害。 进行日例行检查，确保无异常。 劳保手套安全帽、防砸鞋。 发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。 班组级 通用 班长 3 刹车 刹
38、车平稳无异常。 3 黄 刹车异常造成车辆伤害。 进行日例行检查，确保无异常。 劳保手套安全帽、防砸鞋。 发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。 车间级 车间主 任 风险点 检查项目 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 危险源 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 4 轮胎 胎压正常无 破损。 4 蓝 轮胎破损或老旧行驶中出现异常造成车辆伤害。 进行日例行 检查，确保无异常。
39、 劳保手套、安全帽、防砸鞋。 发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。 班组级 通用 班长 5 润滑 润滑环节正 常，无缺油。 4 蓝 设备润滑异常，链条缺油腐蚀使用中造成起重伤害。 进行日例行 检查，确保 无异常。 劳保手套、安全帽、防砸鞋。 发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。 班组级 通用 班长 11 设备 设施 货运电梯 1 轿厢 轿厢平稳、无腐蚀或开焊。 3 黄 轿厢腐蚀或开焊，运行异常造成起重伤害。 / 每月进行例行检查，确保无异常。 特种作业人员持证上岗。 检查或操作 佩戴好手套 发现异常
40、立即停止使用待维修确认无问题之后才能使用。 车间级 车间主 任 2 闭门光幕 电梯门关闭 顺利无卡顿， 光幕无破损。 4 蓝 电梯门关闭异常造成人员高处坠落。 / 设备使用前例行检查门槽和光幕情况。 特种作业人员持证上岗。 检查或操作 佩戴好手套 发现异常立即停止使用待维修确认无问题之后才能使用。 班组级 通用 班长 风险点 检查项目 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 危险源 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训
41、教育 个体防护 应急处置 3 电梯按钮 按钮灵活，无缺失，清晰。 4 蓝 电梯按钮异常造成起重伤害。 / 每天使用前进行巡查，每月专业人员进行专业检查。 特种作业人 员持证上岗。 检查或操作 佩戴好手套 发现异常立即停止使用并反馈进行处理吧。 班组级 通用 班长 12 设备 设施 电动葫 芦 1 导轨 无间隙。 4 蓝 导轨异常造 成高处坠 落。 按照施工标准，每2年检测而一次。 人员全部培 训合格之后 上岗。 佩戴护目镜、乳胶手套。 出现异常立即停止。 班组级 通用 班长 2 油丝绳
42、 无缺油、无起刺、无打折。 4 蓝 油丝绳断裂 造成高处坠 落。 1. 执行点 检，每班一 次。 2. 周度进行 保养。 3. 吊装区划出警示区。 人员全部培 训合格之后 上岗。 佩戴护目镜、乳胶手套。 出现异常立即停止。 班组级 通用 班长 3 限位器 无失效。 4 蓝 限位器失效 造成高处坠 落。 1执行点检，每班一次。 2周度进行保养。 3吊装区增加隔离栏。 人员全部培 训合格之后 上岗。 佩戴护目镜、乳胶手套。 出现异常立即停止。 班组级 通用 班长 4 手柄 灵敏，方向一致。 4 蓝
43、 手柄异常造 成起重事 故。 执行点检，每班一次。 人员全部培 训合格之后 上岗。 佩戴护目镜、乳胶手套。 出现异常立即停止。 班组级 通用 班长 风险点 检查项目 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 危险源 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 5 吊钩 无裂缝、无点焊，防脱落自动装置完好。 4 蓝 吊钩断裂或 脱落高处坠 落。 使用防脱落 吊钩。 1. 执行点 检，每
44、班一次。 2. 周度进行保养。 3. 吊装区增加隔离栏。 人员全部培训合格之后上岗。 佩戴护目镜乳胶手套。 '出现异常立即停止 班组级 通用 班长 6 导绳器 有序排列。 3 黄 导绳器损坏 造成油丝绳 断裂起重事 故。 1. 执行点 检，每班一次。 2. 周度进行保养。 人员全部培训合格之后上岗。 佩戴护目镜乳胶手套。 出现异常立即停止。 车间级 车间主 任 13 设备 设施 湿捕器 1 腐蚀 器壁无严重 腐蚀，无漏 点。 5 蓝 器壁严重腐 蚀，泄漏造 成灼烫。 执行点检每班一次。 人员
45、全部培训合格之后上岗。 佩戴护目镜乳胶手套。 出现异常立即停车并进行维修，清理泄漏水质。 班组级 通用 班长 风险点 检查项目 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 危险源 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 2 避雷装置 避雷接地完 整。 4 蓝 设备缺少避 雷装置。 1. 每年定期检测二次，检测合格。 2. 组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。 人员全部培训合格之后上岗。 佩
46、戴护目镜乳胶手套。 加装避雷接地。 班组级 通用 班长 14 设备 设施 空压机 1 支架 固定支架牢 固无腐蚀。 4 蓝 支架腐蚀造 成设备损坏 产生伤害。 / 每月进行例行检查，确保无异常。 人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责。 检查人员佩戴罩、耳塞。 出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用。 班组级 通用 班长 2 安全附件 在检验周期内，操作灵敏，显示准确。 3 黄 安全附件超出有效期，显示不准确造成设备爆裂，产生物体打击。 / 每月进行例行检查，确保无异常，定期校准。 人员全部
47、培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责。 检查人员佩戴罩、耳塞。 出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用。 车间级 车间主任 风险点 检查项目 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 危险源 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 3 跑冒滴漏 油位正常，无泄漏。 4 蓝 设备存在跑冒滴漏，造成灼烫。 / 执行点检每班一次（空压机点检标准）。 人员全部培训合格之后上岗，例行检查由
48、专业人员负责。 检查人员佩戴罩、耳塞。 出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用。 班组级 通用 班长 4 声音 无异常。 4 蓝 设备运行异常强行开车造成机械伤害。 / 执行点检每班一次（空压机点检标准）。 人员全部培训合格之后上岗。 检查人员佩戴罩、耳塞。 出现异常立即停车并对设备检维修待设备维修好之后才能使用。 班组级 通用 班长 15 设备 设施 压缩空 气缓冲 罐 1 安全附件 在检验周期内，操作灵敏，显示准确。 3 黄 安全附件超出有效期，显示不准确造成设备爆裂，产生物体打击。 / 每月进行例
49、行检查，确保无异常，定期校准。 人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责。 检查人员佩戴罩、耳塞。 出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用。 车间级 车间主任 风险点 检查项目 危险源 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控 层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 2 支架 支架无腐蚀，固定到位。 4 蓝 支架腐蚀造 成设备损坏 产生伤害。 / 月度点检，发现问题及时处
50、理。 人员全部培 训合格取证 之后上岗。 检查人员佩戴罩、耳塞。 出现异常立即停止使用并跟车间领导或计量室反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用。 班组级 通用 班长 3 排污 排污排污 顺畅。 4 蓝 排污堵塞，排污不畅造成设备损坏产生伤害。 / 每天进行排污检查。 人员全部培 训合格取证 之后上岗。 检查人员佩戴罩、耳塞。 出现异常立即停止使用并跟车间领导或计量室反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用。 班组级 通用 班长 风险点 检查项目 标准 评价 级别 管控级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控
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