仓库盘点管理流程-日常抽盘及要求-仓库定期盘点规定.doc

目的：规范物流部盘点作业流程，确保盘点工作及时有效的进行。
范围：适用于物流部所有物料盘点作业。
责任：仓管员按此规程执行，物流部管理人员、财务部负责监督、复核执行情况。
程序：
1. 盘点目的、范围、时期、周期、方式
1.1. 盘点目的：为确切掌握某段时期内物料的库存数量，据此分析盈亏、改善管理，避免产生因帐实不符造成物料需求计划不准而导致出货不能满足客户需求的现象。
1.2. 盘点范围分为全面盘点和抽样盘点（如日常抽盘等），盘点物料包括原料、易耗品、危险品、工程备件、包装材料、半成品、成品。
1.3. 盘点时期分为定期盘点（年终盘点、年中盘点、季度盘点、月度盘点）和不定期盘点（如为特定目的、特定物料进行的盘点）。
1.4. 盘点周期：成品、半成品、原料每月盘点一次，其余物料每季度最后一个月份盘点一次，月度盘点根据客户要求进行。
1.5. 盘点方式分为动态盘点（盘点过程中同时发生物料的进出库作业）、静态盘点（盘点过程中停止一切物料进出库作业）。

2. 日常抽盘及要求
2.1 每日抽盘即仓管员每日随机抽取3种以上进出库较频繁的物料进行现场盘点，并将抽盘结果输入物料抽盘表中以备追溯。
2.2 仓管员日常发料应做到批批核实，为保证抽盘点数据的准备性，仓管员当天工作完成的单据当天交物流部文员处，物流部文员日常输单做到日清日结，异常单据及时找对口人员处理。
2.3 抽盘表中需注明盘点数据的结果来源，如实物数量、单据数量等，抽盘中如有差异应如实记录。
2.4 对于抽盘中发现的问题仓管员应及时查证并处理，对于无法处理的异常应报物流部仓管员组长/经理协调处理。
2.5 仓管员每周须进行不低于三次的物料抽盘并记录于抽盘表中。
2.6 物流部仓管员组长、物流部经理不定期对仓管员的物料抽盘结果进行核实，对于核查中发现的异常应及时查找原因并监督责任人员进行改善。

3. 月盘、年盘、季盘、客户盘点
3.1 盘点计划
3.1.1 客户如有盘点需求须至少提前十五天知会我司，由客服部协调制造中心和物流部确定盘点时间。
3.1.2 物流部须于盘点15日前作出盘点计划，计划包括盘点对应人员、盘点范围、盘点方式、初盘复盘时间、抽盘时间、生产领退料截止时间、成品进出仓截止时间等，盘点计划经相关部门负责人确认后下发至各配合的对应部门及人员。
3.1.3 各部门依盘点计划进行作业，采购协调好供应商到料时间，客服部协调好客供物料到货时间及成品出货时间，制造中心依盘点计划进行领退料和成品入仓。

3.2 盘点前准备工作
3.2.1 盘点前仓管员应完成所有供应商到料、供应商退货、制造中心领退料、成品入仓、成品出货等所有物料进出库作业，如有特殊情况不能完成或发生相关异常情况，仓管员须及时报物流部经理协调处理。
3.2.2 盘点前仓管员需将所有物料进出库单据交至物流部文员，物流部文员需当天完成入帐；对于异常单据物流部文员、物流部经理应及时协调对口人员当天处理完毕，以不影响盘点作业为前提。
3.2.3 所有帐务处理完成后，物流部文员依盘点要求列印《货物盘点表》给到对应仓管员。
3.2.4 仓管员对盘点物料进行分类整理和摆放，良品与不良品分开放置，同类物料同区域放置，同一个物料编码物料同区域存放；避免同一物料良次不分或多区域放置造成重盘、错盘等异常现象发生。
3.2.5 年盘所有物为均须贴《货物盘点清单》，其余盘点可不贴。

3.3 初盘、复盘、内部抽盘
3.3.1 仓管员依据《货物盘点表》对物料进行帐实的核对动作，差异部分应立即查找原因并处理。
3.3.2 盘点过程中仓管员应对物料尾数部分进行整理，确保同一物料同一入货号只有一个尾数。
3.3.3 盘点过程中如发现物料有破损、压坏及相关品质异常现象，仓管员应立即报质量中心进行物料复检。
3.3.4 为避免初盘中出现的人为疏忽错误，初盘完成后仓管员须对所盘物料进行复盘。
3.3.5 仓管员复盘完成后应第一时间联络物流部仓管员组长或物流部经理，并依物流部经理/组长安排进行相互交叉抽盘；交叉抽盘需依实事求是的原则进行，不得有刻意隐瞒或相互包庇现象。
3.3.6 对于交叉抽盘中发现的异常，抽盘人员与被盘人员应当面确认，对于异常部分物料管辖仓管员应立即查清原因并处理，对于无法处理的异常报物流部经理协调处理。
3.3.7 物流部仓管员组长、物流部经理应对所有盘点物料进行不定点抽查，发现问题及时联络当事人处理。
3.3.8 所有异常处理完成后，仓管员在《货物盘点表》上填制盘点数量和装箱明细。

3.4 财务/客户抽盘
3.4.1 财务部/客户依盘点计划对物流部所盘物料进行抽盘工作，物流部派专人准时陪同抽盘。
3.4.2 抽盘数据由财务部/客户记录于《货物盘点表》上，对于在抽盘中发现的差异，对于能够当场回复的物流部陪同人员应说明原因进行回复，对于暂时无法回复的物流部经理应在两个工作日内查明原因并以书面形式回复财务部、客服部、客户。
3.4.3 抽盘完成后物流部陪同人员在财务部/客户《货物盘点表》上签名确认。

3.5 帐目调整及问题改善
3.5.1 经财务部/客户确认，对存在数量差异的物料由物流部文员填制盈亏表申请调帐处理，盈亏表需详细注明盈亏原因并由财务部经理和物流部经理签名方可生效，盘盈亏物料物流部出具《物料差额处理报告》。
3.5.2 对于盘点中出现的异常物流部应着手改善并制定纠正与预防措施，责任人依公司规定进行处理。