原辅材料管理制度-成品与半成品管理制度-盘点管理制度.doc

仓库管理办法
目的：
为了保证本公司物流管理的有效进行，达到公司管理规范化与部门控制相结合的目的。使仓库作业合理化、标准化，确保公司生产经营的正常运行，特制定本办法。
本办法适用于公司所需的原材料、半成品，成品，辅料，工具等。
一、 原辅材料管理制度
1、 原辅料入库
1）、仓管员根据物质采购计划（申购单）、送货单对入库物质的规格型号、包装、数量、单位（采购单和送货单一致）核对进行收货。
2）、对规格型号、包装不符合要求的，有权拒收该货物，并通知采购协同处理。
3）、品质判定不合质量要求的物质，仓库开退货单，并通知采购。
4）、对于特殊采购物质，必须有品质部下发特采单并有品质主管和总经理签字之后，仓管员方可收货。否则有权拒收该物质。
3、原辅料出库
1）、仓管员根据领料单发料，领料单必需由车间主管和PMC核实数量、规格型号，并签名。仓管员仔细审核领料单，未见车间主管和PMC签名，可拒绝发料。
2）、PMC提供订单BOM表给仓管员，仓库严格按照订单BOM表核实领料单，订单如需超领物料，需开超领单，超领单需生产经理和PMC签字。
3）、生产剩余物料退库，仓管员需开退库单并从新登记入账。
二、成品、半成品管理制度
1、成品、半成品入库
1）、车间生产成品、半成品必须经品质部门检验合格，并出具该批产品合格报告后方可办理入库，并开具入库单（生产部开具），入库单写明产品名称、物料编码、单位、数量、入库日期。仓管员严格按照合格、不合格产品分开存放。
2）、半成品入库，物料编码写该产品的物料编码，并在编码后面根据半成品的特征或者半成品的生产工艺加以注明，如2011551A3079(银色)或者2011551A3079（注塑）。
2、成品、半成品出库
1）销售跟单发出出货通知，仓管员开具送货单，送货单需经财务部盖出货专用章，仓管员按出库单指示所列款号、编号、型号、规格、数量、客户等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售跟单核对、确认。
2)、半成品出库，需生产领用部门开具领料单，并写清半成品入库时填写的物料编码，领料单需生产主管和PMC签字之后，仓管员方可出库。如2011551A3079（银色）或者2011551A3079（注塑）。
3）、品质部或者工程部如需到仓库领用半成品，需开具领料单方可领用。如数量较大的半成品领料单需由所属部门经理签字同意后，方可领用。
4）、报废出库，需仓库申请报废，品质部门核查，并有总经理签字之后，仓管员方可办理出库。严禁报废品不经仓库，直接报废。
5）、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”、“三核对”：发货单与实物相核对、发货单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
6）、为防止半成品出入库出现错误，每个生产车间需指定专人入库和领料。
7）、销售退货，销售跟单应开具退货入库单（根据客户开具的退货单），并注明退货原因，经品质确认后，并在退货入库单上签字之后，方可办理退货入库手续。
三、外发产品管理制度
1）、仓管员接到PMC外发通知，根据外发通知开具出库单，写清半成品名称、物料编码、单位、数量、出库日期，方可出库。严禁外发半成品，不经入库，直接从产线发出。
2）、外发半成品，物料编码需对接清楚，做到外发产品和其他半成品账目清晰。如发出半成品物料编码2011551A3079（注塑），加工回来可根据加工类别写成2011551A3079（喷油）或者2011551A3079（电镀）。
3）、外发成品发出数和收回数必须相等，如不等，负责外发产品人员需承担责任。
4）、外发成品收回入库，需划分合格产品入库和不合格产品入库。
5）、外发不合格半成品报废，需品质部门出具报废申请单，并有总经理签字之后，仓管员方可办理出库。严禁报废品不经仓库，直接报废。
四、仓库物质保管制度
1）、仓管员对入库的原辅料，需按照材料的类别，型号规格，进行分类登记标识，并对仓库进行区域划分，货架标识。
2)、对库存的各类物质，仓管员必须及时清理、查看。按先进先出的原则进行发料，对超储备物质和低于储备下限的物质，仓管员及时与采购部，财务部反映，协同相关部门做好呆滞，积压物质的处理。
3）、仓库原辅料，一律不准擅自借出。因其它原因临时急用的物品，经所属部门主管同意后，可以借用，但必须填写《物品借用单》或借条。同时仓管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管说明原因。
五、盘点管理制度
1）、 货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。
2）、定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；
3）、不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。
4）、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。
5）、仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。
6）、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。
7）、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司领导和总经理审阅。
8）、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任。
9）、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。
六、模具出入库管理制度
1、模具物料出入库
1）、模具物料由于重量重，而且都是根据订单模具精确计算，得出需模具物料的数量，可不需进入仓库，仓管员可到模具房办理模具物料的入库和出库，并要求仓管员和模具房接收人员在供应商送货单上签字。
2）、不合格模具物料，模具房需通知采购和仓管员，办理退货，仓管员开具退货单。
2、模具成品出入库
1）、成品模具出库，销售跟单发出出货通知，仓管员开出送货单，送货单需财务盖出货专用章，方可出货。
2）、生产车间领用模具，需模具使用部门开具领料单给仓库。严禁生产使用部门，直接到模房直接领用。
七、低值易耗品出入库管理制度
1）、低值易耗品使用部门按照生产计划，报公司批准之后，有采购人员采购。仓管员根据所需品的品种，规格，数量，单价登记入账。
2）、有所需部门，开具领料单，并经部门主管签字后，仓管员根据领料单发料。
3）、低值易耗品采取需用量足额采购，一次性采购。仓管员可做零库存处理。
深圳市嘉信成光电科技有限公司
2021-8-8
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