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变化点管理规定
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1、 目的
在不良品发生前将萌芽的异常去除，杜绝异常发生，防患于未然.
2、 范围
适用于公司所有生产及检验的场所。
3、 职责
生产部：负责变化点的申请及变化过程的管理、控制。
质量部：负责变化点品质确认.
4、 定义
变化点:指在公司生产运作过程中4M［人、设备、物、方法］发生变化或变更。
5、 规定内容
5。1变化点管理项目
★人：新员工上岗、转岗、顶岗、休假后返岗。
★设备：新增设备、设备规格变更、产品转移场地生产、设备及工装夹具
维修。
★物：新产品试制、工程变更、小批量生产。
方法：作业标准变更、加工工序变更、工艺参数变更、工具变更。
5.2变化点管理流程
流程步骤
流程说明
担当
确认

1—1根据生产过程的实际情况确认是否有变化
点.
〈生产部〉
班长

1出现变伯点

V

2-1当出现变化点时，由生产部班长填写《4M变
化点管理票》.在《4M变化点管理票》上记入变
化点内客，并指出确认项目，防止不良品的产生
和流出.
2-2生产部将《4M变化点管理票》交于质量部。
〈生产部〉
班长
〈生产部〉
班长

2旃与表甲

V

3依据《4M变化点管理票》上的内容进行变化点
对策实施。
3 1公司内变化
公司内生产现场变化过程的管理、控制。
3-2外委加工
★外委加工产品前，应将相关信息（数量、产品
型号、外委工序、供应商名称）通知质量保证部。
★外委加工过程管理、控制.
＜生产部〉
班长
＜生产部〉
计划员
〈供应商〉
＜生产部〉
科长

3对兼实施

§

公司内吏化
if

外委如工

4-1公司内生产现场变化点产品品质确认。
4-2外委加工产品品质确认.
4-3变化点管理票结果连络、确认。
〈质量部〉
检查员
＜质量部〉
科长

/ 4点J

5-1变化点确认品发生不良时，生产部根据确认结
果做出处置。
〈生产部〉
班长
＜生产部〉
科长

/
NG
> -

6 1对不良内容再次检查确认。
〈质量部〉
检查员
＜质量部〉
科长

5革良内客
此变卷节一

7-1合格产品可以加工、装配、入库或发出。
＜生产部〉
班长

NG

8-1《4M变化点管理票》存档
＜生产部〉

6不艮肉底
—

0K

V

7可以沆•动

V

8记荥保存

《4M变化点管理票》
4M变化点管理票
发行日
年 月 日
发行者
生产线名

零件号
零件名称 工序名称
发行目的、理由

人
物
设备
方法
WHEN

WHAT

HOW

作业员
确认点

变化点指示内容（检查）月 日担当（）
变化点确认结果检查）
质量部：
检查结果确认发行部门） 月 日
不良内容处置（发行部门） 月 日
处置事项确认（检查）月 日担当（ ）
质量部：

发行部门
制作 确认