资源描述
发货管理业务流程
1、目的
保护企业资产安全、加强业务部门间配合、明确相关职责、提升工作效率。
2、范围
适用于企业销售合同履行(产品、备件发出)及其他货物流转业务。
3、职责
3.1 销售部：负责编制合同发货明细目录，由主管领导审批确认，并传递至营销、仓储部及财务部。
计划部：组织管控发货全流程、负责备发货物安全。
包括：下达发货指令（填写发货通知单及发货清单并经签批确认）；填制产品出库单；复核清点仓库配货、通知车辆调度安排运输车辆、组织装车、填制装车单、办理出门证、相关单据的整理存档等与发货业务相关工作。
3.3仓储部：依据经批准的发货通知单、发货清单备货；负责货物打包、装箱、填制装箱单；协助计划部装车。
3.4 财务部：依据合同发货明细目录审核“发货通知单”和“发货清单”，并签字确认；开具出门证。
3.5 办事处：接收、清点货物，取得客户收货确认凭据；备件库管理。
4 程序要求与关键控制点
销售部提供合同发货明细目录。
计划部发出发货指令。
仓储部备货。
4.2.1 车辆调度安排运输车辆。
4.2.2 计划部组织安排装车。
财务审核并开具“出门证”。
门卫依证放行。
取得客户、办事处的收货确认凭据及装车单回执。
5 附加说明
本制度由企管部负责解释、修订。
XXXXXX有限公司
发 货 通 知 单
编号： 附件：《发货清单》
发货类别
□合同履行 □配件储备 □售后维修 □其他
合同号
货物名称
客户名称
收货地点
计划发货
时间
实际出厂
时间
发货指令签批确认
负责人签字：
日 期：
计划部：
□发货清单 □产成品出库单 □装车单
签字： 日期：
仓储管理部：
□配货完成 □装箱单
签字： 日期：
车辆调度：
□装车完成
签字： 日期：
财务部：
□发货复核 □审核确认 □出门证
签字： 签字： 签字：
日期： 日期： 日期：
此单一式三联，营销、仓库、财务各一联，办事处发送电子档。
XXXXXXXXX有限公司
发 货 清 单
发货通知单编号： 编制日期： 年 月 日
收货单位
合同号
货物名称
收货地址
联系人
联系电话
序号
品名
型号规格
单位
发货数量
本公司
物料编码
箱号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
收货单位（签字盖章）
经办人（签字）
收货时间
负责人（签字）
此单一式三联，营销、仓库、财务各一联，办事处发送电子档。
XXXXXX有限公司
装 箱 单
发货通知单编号： 装箱日期： 年 月 日
货箱编号
主要货物
序号
品名
型号规格
单位
数量
本公司
物料编码
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
经办人（签字）
负责人（签字）
此单一式两联，随货装箱一联；仓储部留存一联，随发货清单存档。
XXXXXX有限公司
装 车 单
发货通知单编号： 装车日期： 年 月 日
序号
货箱/物料编号
主要货物
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
计划部经办人（签字）
承运单位（签字）
车辆调度（签字）
收货单位（签章）
此单一式四联，计划部一联（存根联），车辆调度一联（回执），办事处、客户各一联。
XXXXXX有限公司
发货出门证
出门车辆
台数
车牌
申请人
发货通知单编号
门卫
确认
出门时间
财务部：
开证人： 签章：
日期：
注：出门证一联由财务部及时归档。
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