风险材料管理规定-加强仓库管理-保障公司财产不受损失.doc

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重庆金海标准件有限公司物流管理文件版本：1.0 版（第0次修改）文件编号：L /JH 43 风险材料管理规定受控状态：发放编号： 2021年 7 月 1 日发布 2021年 7 月 1 日实施重庆金海标准件有限公司物流管理文件版本：（第0次修改）编号：L /JH 43 风险材料管理规定 1. 目的为保护风险材料损坏和安全，保障公司财产不受损失，更好地实行“谁主管、谁负责”的原则，努力为提升企业产品质量和经济效益提供有力保证，结合当前实际情况特制定本规定： 2. 适用范围适用于本公司风险材料管理 3. 职责技术部负责风险材料的识别采购部负责风险材料的采购制造部、质量部负责风险材料的保管和使用 4. 定义风险材料是指易损材料、有害材料和高失窃风险材料 5. 管理程序风险等级第一级（显著风险，需要改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将导致公司重大经济（10万元以上）或重大名誉损失，或严重影响公司的正常生产经营活动，或导致产品交货停止；第二级（可能风险，建议改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将影响公司的计划、生产、交货按时完成，或造成公司一定的经济损失；第三级（稍有风险，或许可被接受）：指该风险即便是发生后再采取相应措施，也不会影响公司的计划、生产、交货的按时完成。风险识别将所有风险材料归为三类三级（见风险材料识别表），相关部门每年年初对风险材料进行全面识别，确定风险材料的类别和级别，若为一至二级风险材料，还应制订风险材料应对措施并填写《风险识别表》。风险材料识别表类别等级物品名称风险分析应对措施易损材料（涂液、稀释剂）一级底涂KL100 温度、湿度控制不良掌握该材料保管使用温度、湿度控制要求，按工艺要求实施监控调整并做好相关记录，一旦发现该材料里水分超标，立即终止使用作报废处理。稀释剂KL-T 面涂GZ（黑）温度、湿度控制不良掌握该材料保管使用温度、湿度控制要求，按工艺要求实施监控调整并做好相关记录，一旦发现该材料里水分超标，立即终止使用作报废处理。稀释剂（黑）二级水性面涂VH302 温度控制不良　掌握该材料保管使用温度要求，按工艺要求实施监控调整并做好相关记录，有害材料（化工、油料、能源）二级盐酸盐酸泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用水或碱水稀释甲醇甲醇泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用水稀释三级脱脂剂脱脂剂泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用水稀释氢氧化钠氢氧化钠泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用水稀释煤气煤气泄漏培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释天然气天然气泄漏培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释液氨液氨泄漏培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释氧气氧气泄漏培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释乙炔乙炔泄漏培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释机油机油泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用消防沙覆盖后清除泄漏物成型油成型油泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用消防沙覆盖后清除泄漏物柴油柴油泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用消防沙覆盖后清除泄漏物高失窃风险材料二级碳化钨碳化钨防盗由模具库管员负责建立台账，每月底盘点管理，碳化钨放置在专用柜子里并加锁防盗。　三级镀钛切角模镀钛切角模防盗由模具库管员负责建立台账，每月底盘点管理，镀钛切角模放置在专用柜子里并加锁防盗。三级镀钛六角芯镀钛六角芯防盗由模具库管员负责建立台账，每月底盘点管理，镀钛六角芯放置在专用柜子里并加锁防盗。　在日常工作中若发现级别为一至二级的新的风险存在，应及时填写《风险材料识别表》，制订风险材料应对措施。当因公司的发展或其他原因，导致已识别的风险等级发生变化或应对措施失效时，相关部门应重新填写《风险材料识别表》，重新确定风险等级和应对措施。 5.3 风险发生的应对当风险产生时，若《风险材料识别表》中列出的风险类别，则按相应的应对措施实施；若措施无效，并及时制订新的应对措施，以希最大限度降低损失，同时，还应总结经验，确定该风险切实可行的应对措施。若所发生的风险未在《风险材料识别表》中列出，则发生部门组织相关部门及时制订新的应对措施，并验证措施的可行性，如果可行则发生部及时更新《风险材料识别表》，并交技术部备案。 6. 相关文件：相关MSDS说明 7. 相关记录：风险材料清单相关台账月度结存报表培训记录温、湿度，露点监控记录安全检查表 8 . 相关附件：附件：风险管理流程图本文件起草人：本文件审核人：本文件批准人： 6 / 6

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