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重庆金海标准件有限公司物流管理文件
版本：1.0 版（第0次修改） 文件编号：L /JH 43
风险材料管理规定
受控状态：
发放编号：
2021年 7 月 1 日 发布 2021年 7 月 1 日 实施
重庆金海标准件有限公司物流管理文件
版本：（第0次修改） 编号：L /JH 43
风险材料管理规定
1. 目的
为保护风险材料损坏和安全
2、保障公司财产不受损失，更好地实行“谁主管、谁负责”的原则，努力为提升企业产品质量和经济效益提供有力保证，结合当前实际情况特制定本规定：
2. 适用范围
适用于本公司风险材料管理
3. 职责
技术部负责风险材料的识别
采购部负责风险材料的采购
制造部、质量部负责风险材料的保管和使用
4. 定义
风险材料是指易损材料、有害材料和高失窃风险材料
5. 管理程序
风险等级
第一级（显著风险，需要改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将导致公司重大经济（10万元以上）或重大名誉损失，或严重影响公司的正常生产经营活动，或导致产品交货停止；
第二级（可能风险，建议改
3、善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将影响公司的计划、生产、交货按时完成，或造成公司一定的经济损失；
第三级（稍有风险，或许可被接受）：指该风险即便是发生后再采取相应措施，也不会影响公司的计划、生产、交货的按时完成。
风险识别
将所有风险材料归为三类三级（见风险材料识别表），相关部门每年年初对风险材料进行全面识别，确定风险材料的类别和级别，若为一至二级风险材料，还应制订风险材料应对措施并填写《风险识别表》。
风险材料识别表
类别
等级
物品名称
风险分析
应对措施
易损材料 （涂液、稀释剂）
一级
底涂KL100
温度、湿度控制不良
掌握该
4、材料保管使用温度、湿度控制要求，按工艺要求实施监控调整并做好相关记录，一旦发现该材料里水分超标，立即终止使用作报废处理。
稀释剂KL-T
面涂GZ（黑）
温度、湿度控制不良
掌握该材料保管使用温度、湿度控制要求，按工艺要求实施监控调整并做好相关记录，一旦发现该材料里水分超标，立即终止使用作报废处理。
稀释剂（黑）
二级
水性面涂VH302
温度控制不良
掌握该材料保管使用温度要求，按工艺要求实施监控调整并做好相关记录，
有害材料（化工、油料、能源）
二级
盐酸
盐酸泄漏
培训MSDS说明，发生泄漏用水或碱水稀释
甲醇
甲醇泄漏
培训MSDS说明，发生泄漏用
5、水稀释
三级
脱脂剂
脱脂剂泄漏
培训MSDS说明，发生泄漏用水稀释
氢氧化钠
氢氧化钠泄漏
培训MSDS说明，发生泄漏用水稀释
煤气
煤气泄漏
培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释
天然气
天然气泄漏
培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释
液氨
液氨泄漏
培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释
氧气
氧气泄漏
培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释
乙炔
乙炔泄漏
培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释
机油
机油泄漏
培训MSDS说明，发
6、生泄漏用消防沙覆盖后清除泄漏物
成型油
成型油泄漏
培训MSDS说明，发生泄漏用消防沙覆盖后清除泄漏物
柴油
柴油泄漏
培训MSDS说明，发生泄漏用消防沙覆盖后清除泄漏物
高失窃风险材料
二级
碳化钨
碳化钨防盗
由模具库管员负责建立台账，每月底盘点管理，碳化钨放置在专用柜子里并加锁防盗。
三级
镀钛切角模
镀钛切角模防盗
由模具库管员负责建立台账，每月底盘点管理，镀钛切角模放置在专用柜子里并加锁防盗。
三级
镀钛六角芯
镀钛六角芯防盗
由模具库管员负责建立台账，每月底盘点管理，镀钛六角芯放置在专用柜子里并加锁防盗。
在日常工作中若发现级别为一至二级
7、的新的风险存在，应及时填写《风险材料识别表》，制订风险材料应对措施。
当因公司的发展或其他原因，导致已识别的风险等级发生变化或应对措施失效时，相关部门应重新填写《风险材料识别表》，重新确定风险等级和应对措施。
5.3 风险发生的应对
当风险产生时，若《风险材料识别表》中列出的风险类别，则按相应的应对措施实施；若措施无效，并及时制订新的应对措施，以希最大限度降低损失，同时，还应总结经验，确定该风险切实可行的应对措施。
若所发生的风险未在《风险材料识别表》中列出，则发生部门组织相关部门及时制订新的应对措施，并验证措施的可行性，如果可行则发生部及时更新《风险材料识别表》，并交技术部备案。
6. 相关文件：
相关MSDS说明
7. 相关记录：
风险材料清单
相关台账
月度结存报表
培训记录
温、湿度，露点监控记录
安全检查表
8 . 相关附件：
附件：风险管理流程图
本文件起草人：
本文件审核人：
本文件批准人：
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