钢构配件仓库管理程序-请购、收货、发货、在库保管制度.docx

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仓库管理程序

仓库管理程序

总裁/日期 质量管理者代表/日期

仓库/日期

第一章 综述
1、目的：
为加强工厂配件仓库的管理和进一步规范收发货的规程，特制定以下程序，使各工厂仓库部在处理日常操作过程中有章可循，从而提高工作效率。
2、定义：
配件仓库是指收发、储藏或记录除燃料、原材料和包装物、在制品及成品以外的，所有经设备部维修更换的配件，收发的所有实物，包括但不限于五金维修零配件。
3、适用范围：
4、职责:
负责执行此程序，设备经理负责监督落实。

第二章 物料的分类
1. 按用途可分维修五金类和易耗品两大类。

第三章 进出仓标准程序
第一条 收货
1 收货依据
1.1 送货单
1.2 订购单

2 收货
2.1 五金材料、零件、配件的收货
2.1.1 供应商送货到公司，交《送货单》于设备仓库，仓管员根据送货单上的订单号，在“M3订单查询”数据库内进行查证：如订单号码正确及来货数量等于或少于送货单数量，则给予收货，并登记入账；如送货数量超出订单数量,应立刻通知采购部，协商后再做处理决定。
2.1.2 货到后，供应商未能提供订购单号码时，原则上，仓库部可以拒收。但发生此类情况，仓管员负责与采购部和请购部门沟通。由请购部门决定是否为急用件。若为急用件，须采购部和请购部门同时确认，由请购部门通知仓库收货，并与仓库一起验收。采购部于两个工作日内将订购单补给仓库，且请购部门有责任在补请购单的同时在单上注明急用件的理由，否则采购部不受理此类单据。如此类情况发生在月末最后一天，必须于当天办理好补单手续；如不急用，仓库则予以拒收。
2.1.3 供应商送货到仓库，仓管员根据《订购单》进行核对名称、规格、牌子、型号，外包装。及时通知请购部门指定验收人员到仓库验收。
2.1.4 验收抽样标准。若能全点，尽量全点；否则，需要抽点，抽点的比例≥10%。当发生异常情况时，需要加大抽样数量。
2.1.5 验收合格后，仓管员核对《订购单》与供应商的《送货单》，准确无误后在《送货单》上签名，如遇数量与《送货单》不符时，仓管员按实际数量在《送货单》上签收。将物料摆放在规定的仓位上。
2.1.6 仓管员在M3中，记录收货的时间、物料号、材料名称、单位、送货单数量、实收数量、供应商名称、送货单号码、收货记录人、订单号码。
2.1.7 当供应商送来的货品经请购部门验收不合格时，仓管员通知采购部，由采购部直接与供应商沟通协调退货事宜并将处理结果告知仓库，由仓库办理退货手续。
2.1.8 每月盘点后，仓管员将入库单及领料单交予财务在U8系统的采购管理模块内录入采购入库单，包括品种、数量、供应商等（有生产日期或批号的产品必须将该产品的生产日期和批号准确记录），如属固定资产的，需要入在固定资产仓。

第二条 发货
1 发货依据
1.1 领料单

2 发货
2.1 一般情况下，领料部门人员取得经该部门主管或主管的授权人审核签名的《领料单》去五金仓领料。
2.2 维修过程中急需的零配件，仓管员在得到设备经理的同意后，可先发货；设备部于当天下班前补办领料手续。
2.3 中班五金配件的领用：设备部值班维修人员若需领用的五金配件，在仓库登记领用五金配件的名称、数量、用途，于次日上班后补办好领料手续。
2.4 仓管员按照《领料单》列明的品种、规格、数量发料。领料人和仓库发货人双方确认无误后，在《领料单》上签名，仓管员于当日下班前输入M3系统。

第四章 在库的保管
1 识别物料及物料布置：分区、分类别、分品种。
2 根据存货物料编号进行规则摆放。
3 一切物料的进出遵循“先进先出”的原则。入库时，根据实际情况进行库位调整，将“旧”货放在易取的地方，有标识的部分需向外。
4 标识。根据检验的情况,物料存在三种状态:待检品、合格品、不合格品。
5 存货记录。以M3系统为主，按照系统的操作流程操作，确保基础数据输入准确。以手工帐为辅，定期、不定期与M3核对，以保证记录准确。
6 入仓的物料，要摆放整齐、隔墙离地、统一规范。

7 要将重物负荷平均分布，垂直堆放，切勿超高，面向通道；
8 储存的物料不应伸出货架以外，亦不应阻碍通道；
9 易燃易爆或腐蚀性物料,以及有毒有害物品，要存放在专门的容器或建筑物内；
10 严格按照物料的说明，安全使用、搬运、储藏或保养。

第五章 请购
1 保存好请购的物料清单
2 制定“最低库存”与“安全库存”。公式：最低库存 ＝ 采购提前期(天) x 平均日用量 ／ 2。安全库存 ＝最低库存 +采购提前期(天) x 平均日用量。此公式只是理论计算，作为参考，根据实际情况进行调整。
3 设备仓管员根据常用五金备件的库存情况，参考M3系统库存管理模块的“储备分析－安全库存预警”，当“差量”少于或等于零时，便需填写请购单备货。
4 填写请购单时，要准确填写货品编码、名称、数量、尺寸、规格、型号及用途等内容。
5 仓库请购单填写后，交部门主管审批，再交总经理审批，最后M3填写申请送单采购部请购，原件仓库自留。
附件：
领料流程附件1)
领料单（附件2）

仓库领料流程

4、按单发料
3、仓管员确认
2、部门主管核准

1、填 写
领料单

一、领料程序
　　领料员填写领料单------领料部门主管签字-------仓库保管员签字----仓库发料
说明：
1、领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。
　　2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。
　　3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字
　　4、设备部维修领料：必须有报修单或保养单连同领料单才可领料。
5、发料：按料单进行发料、做账。
二、相关规定
　 1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；
　　2、领料人与批准人不能为同一人，工人领料需由组长及组长以上领导
签字，组长领料需由车间主任签字，车间主任领料由生产总监签字。
3、当日料单当日到仓库领料；
　　4、当日没有领料的料单作废;
5、无领料单一律不予发料。

编制： 审核： 批准：

领用部门
领用日期
No 0000000
物 资
类 别
领 料 单

领用部门或 车 间

工作令号
生产单号

产品名称
及 项 目

编号
名称及规格
单位
数量
单价
总值
分页
一 领料部门留存联
备注
请领
实领

日期 年 月 日 连续号．．．．．．．

填写物料名称、单位、请领数及实领数

仓库发料员
领料人签字
领导审核
财务部门 记账 发料 领料部门 领料 制单
主 管 主 管