品质记录管制控制程序-品质记录的标识、储存及保存期.doc

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东莞市智力胶袋品质记录管制控制程序文件编号:ZL-QP-02 修订记录制修订日期 DCN NO. 修订内容摘要页次版本 / 版次总页数制作检察核准 2008/12/20 1 无 A/0 3 晏小辉 / 分发部门： □总经理 □管理者代表 □制造部 □品管部 □工程部 □资材部 □行政部 □业务部东莞市智力胶袋文件编号：ZL-QP-02 文控发行版本/版次：A/0 品质记录管制控制程序制作日期：2008/12/20 页次：1 1 目的 1.1 规定记录的标识、储存及储存期等，以提供符合要求的品质管理体系有效运行证据。 2 范围 2.1 品质管理体系各项记录的管理。 3 职责 3.1 文控：给受控文件及表格编号，并登记，负责表格的更新及控制，监查各部门记录的管理是否符合要求。 3.2 各部门：按要求填写记录，保证记录清楚、完整、真实、便于追溯并妥善管理。 4 定义：〔无〕 5 工作内容 5.1 品质记录编号按《文件与资料管制控制程序》执行。 5.2 填写要求 5.2.1 所有品质记录均用蓝色笔填写，禁用铅笔及红色笔。 5.2.2 按记录格式逐栏填写，在不必需填写的位置应用“/〞划去，保证内容清楚、准确、真实。 5.2.3 假设必需对记录作修改，须在修正处签名及写上修改日期以便追溯；必需要时将修改状况知会有关部门。 5.3 储存与归档 5.3.1 各部门必需对品质记录进行收集与建档，建档方式列册归档，归档前应查阅其完整性〔如日期、编号、是否有相关人员签名等〕，并视必需要分发给相关单位。。 5.3.2 品质记录必需要有目录或其它易于查阅之指引方式。 5.3.3 品质记录存放于档案柜中，档案柜坚持清洁，避免潮湿、虫害、火烧等事情发生。假设有上述状况发生，要马上修补，保证记录的完整性。 5.4 储存期限 5.4.1 员工求职表、培训资料类储存一年，品质及环境关联的资料类储存十年。东莞市智力胶袋文件编号：ZL-QP-02 文控发行版本/版次：A/0 品质记录管制控制程序制作日期：2008/12/20 页次：2 5.5 品质记录的查阅和借阅 5.5.1 查/借阅品质记录须经过保管部门负责人的同意，借阅的必需办理登记手续。 5.5.2 借阅有保密要求的品质记录须经本公司总经理同意并办理借阅登记手续。 5.6 记录的报废 5.6.1 逾期之品质记录应依储存期限及时报废处理，涉及未了事项的品质记录应储存到事项完结时才干销毁。 5.6.2 超过储存期限的品质记录必需要延期保管的，必需经其保管部门负责人批准后，持续保留。 6 相关文件 6.1 《文件与资料管制控制程序》 7 相关记录 7.1 品质记录一览表 8 流程图东莞市智力胶袋文件编号：ZL-QP-02 文控发行版本/版次：A/0 品质记录管制控制程序制作日期：2008/12/20 页次：3 表格制定审核　 NG 表格编号，登记 OK 使用记录审核 NG OK 储存销　毁整理归档

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