库房管理与出入库控制指导书-包括盘点、仓储与帐务核对.doc

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库房管理与出入库控制指导书拟制日期: 审查日期: 标准化日期: 批准日期: 文件版本变更记录日期版本更改内容记录变更人批准人 2005/03/20 AO 新文件归档，明确各个库房存放产品的各种状态. 1.2规范各个库房物料的出入库行为和各个库房间的转库行为. 适合欧华公司深圳厂区及其辖区全部库房。仓储部负责库存实物的管理，包括循环盘点、超储存期通报、执行物料的正常出入库、转库等；采购部负责供应商和加工商工装夹具库的帐务管理，包括盘点、实物与帐务核对、旧工装回收或更换等工作。生产部负责车间工装夹具的实物处理。售后服务部负责市场退回产品的管理 3.5开发部、量产计划负责物料出入库的合理性判断和库存异常情况处理（如：产生呆死料、报废料等确认）以及需求情况确认。负责出入库物料的品质判断和不良品库的实物处理。 4.定义实物主体：是指库存实物保管的责任主体，保证料帐卡一致（包括循环盘点）以及超储存期控制与通报。责任主体：负责出入库的合理性判断和实物处理以及库存周转控制。各库房名称、存放物料及实物主体、责任主体各库房名称、存放物料及实物主体、责任主体对应表。类别序号库房名称存放物料实物主体责任主体正常库房 1 FG成品库能直接销售的产成品仓储部量产计划 2 调测整机库只需包装就能直接销售的产品整机仓储部量产计划 3 包材、配件库存放最后包装出货工序使用的物料仓储部量产计划 4 加工原材料库存放量产加工原材料、外协加工制成板及配套原材料仓储部量产计划 5 研发原材料库存放研发样机加工用原材料、配套原材料与终端物料仓储部研发计划 6 研发成品库存放试制成品仓储部研发计划 7 研发半成品库存放试制半成品（需研发调测的产品）仓储部研发计划非正常库房 8 待处理库存放市场退货、研发退库、不良工装退回及固定资产退库等需进一步处理的物料（即：逆向物料）仓储部量产计划 9 废品库存放已评审报废的物料仓储部量产/研发计划 10 不良品库存放生产过程中发现不良，退回库房待报废、待维修物料仓储部品质部/量产计划 11 待退供应商不良品库存放来料不良待退供应商的物料仓储部采购 12 次品库存放功能正常但不能满足发货条件的物料仓储部量产计划 13 呆死料库存放生产过程中出现经评审为呆死的物料仓储部量产计划 14 车间工装夹具库生产测试工装夹具仓储部量产计划 15 研发呆死料库存放经评审为呆死料的研发物料仓储部研发计划 16 研发样品库存放CALL样、研发替代使用等研发需求物料仓储部研发计划 17 加工商在制库存放加工样机加工过程中产生的盘状物料，MPQ的剩余部分物料仓储部量产计划 18 加工商半成品库存放量产加工过程中的由加工商加工合格的半成品仓储部量产计划 19 塑胶周转库存放生产过程中需尽快发往加工商加工的塑胶仓储部量产计划品质控制事项 5.1.2.1正常品入库到正常库房上表中序号1-7的入库必须符合品质控制规范，经品质检验合格后方可入库。 5.1.2.2上表中序号为5-8的库房物料向3、4号库房转库时必须经品质判断。 5.2各库以及库与库之间的出入库、转库操作 5.2.1各库的出入操作。序号库房名称出库类型入库类型其它 1 FG成品库任务令销售发货领料、零星领料 PO入库、零星入库、加工完工入库、任务令退库转库 2 调测整机库任务令领料、改制返修领料、零星领料加工完工入库、任务令退库、零星入库转库 3 加工原材库市场销售发货领料、零星领料、改制返修领料 PO入库、零星入库、任务令入库、任务令退库、RMA入库转库 4 包材、配套件库市场销售发货领料、加工任务领料、零星领料、改制返修领料 PO入库、零星入库、任务令入库、任务令退库、RMA入库转库 5 研发原材料库任务领料、客供领料、零星领料（包括电子流领料）、RMA退货 PO入库、零星入库、任务令入库、任务令退库、RMA入库、客供退库转库 6 研发成品库任务领料、零星领料任务令入库、零星入库转库 7 研发半成品库任务领料、零星领料任务令入库、零星入库转库 8 待处理库任务领料、零星领料市场退货、研发退库、固定资产退库、零星入库、任务令退库、任务令入库 9 废品库变卖出库、销毁出库、再利用零星领料零星入库、已评审报废入库只允许转入，只能以零星领料的方式出库 10 不良品库任务领料、零星领料任务令退库、任务令入库、零星入库、客供退库转库 11 待退供应商不良品库 RMA退货、零星领料零星入库、任务令退库、客供退库转库 12 次品库任务领料、零星领料零星入库、任务令退库、任务令入库转库 13 呆死料库零星领料零星入库、任务令退库、任务令入库转库 14 车间工装夹具库转库转库转库 15 研发呆死料库零星领料零星入库转库 16 研发样品库任务领料、零星领料零星入库、PO入库转库 17 加工商在制库任务领料、零星领料转库转库 18 加工商半成品库转库 PO入库转库 19 塑胶周转库转库 PO入库、零星入库转库 5.2.2库与库之间的转库。序号转出 FG成品库调测整机库包材、配套件库加工原材库研发原材料库研发成品库研发半成品库待处理品库废品库不良品库待退供应商不良品库次品库呆死料库车间工装夹具库研发呆死料库研发样品库加工商在制库加工商半成品库塑胶周转库 1 FG成品库 - - - - D - - E F - F G B - -- - - - 2 调测整机库 - - - - - C - E F - F G B - - - - - 3 包材、配套件库 - - B B - - E F F F G B - - - - - 4 加工原材库 - - - D - D - E F F G B - - B - - 5 研发原材料库 - - B B - - - E F F F G - G - D - - 6 研发成品库 B - - - - - - E F - F G D G - - - - 7 研发半成品库 - A - A - - - E F F F G D G - - - - 8 待处理品库 - - - - - - - E F - - - - - - - - - 9 废品库 - - - - - - - - F - - - - - - - - - 10 不良品库 H H H H H H H - E F H H G - - - - - - 11 待退供应商不良品库 - - - - - - - - E - - - - - - - - 12 次品库 - - - A C C C - E F F G - - - - - - 13 呆死料库 A A A A C C C - E F - - - - - - - - 14 车间工装夹具库 - - - A C C C - E F F F - - - - - - 15 研发呆死料库 A A A A C C C - E F - - - - - - 16 研发样品库 - - A A C C C - E F F -F G - - - - - 17 加工商在制库 - - - A C - - - - F - - G - - - - - 18 加工商半成品库 - - - A C - - - - F - - - - - - - - 19 塑胶周转库 - D - - - E F F F G - - - - - 所有转库必须经过被转库责任主体同意，具体转库的种类描述如下: A，经生产计划批准，经品质确认. B，生产计划批准. C，代研发计划批准，经品质确认. D，研发计划批准. E，经批准后的报废清单转库:不允许转出. F，成品，半成品，原材料经品质确认为不良转库. G，成品或半成品或原材料经确认后为呆死料的转库. H，经品质或技术部门确认后转正常品库. 各库之间的转库类型操作如附件表格: 6 流程图无 7 参考文件及表格

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