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1、 库房管理与出入库控制指导书 拟 制 日期: 审 查 日期: 标 准 化 日期: 批 准 日期: 文件版本变更记录 日期 版本 更改内容记录 变更人 批准人 2005/03/20 AO 新文件归档
2、 ，明确各个库房存放产品的各种状态. 1.2规范各个库房物料的出入库行为和各个库房间的转库行为. 适合欧华公司深圳厂区及其辖区全部库房。 仓储部 负责库存实物的管理，包括循环盘点、超储存期通报、执行物料的正常出入库、转库等； 采购部 负责供应商和加工商工装夹具库的帐务管理，包括盘点、实物与帐务核对、旧工装回收或更换等工作。 生
3、产部 负责车间工装夹具的实物处理。 售后服务部 负责市场退回产品的管理 3.5开发部、量产计划 负责物料出入库的合理性判断和库存异常情况处理（如：产生呆死料、报废料等确认）以及需求情况确认。 负责出入库物料的品质判断和不良品库的实物处理。 4.定义 实物主体：是指库存实物保管的责任主体，保证料帐卡一致（包括循环盘点）以及超储存期控制与通报。 责任主体：负责出入库的合理性判断和实物处理以及库存周转控制。 各库房名称、存放物料及实物主体、责任主体 各库房名称、存放物料及实物主体、责任主体对应表。 类别 序号 库房名称 存放物料
4、 实物主体 责任主体 正常库房 1 FG成品库 能直接销售的产成品 仓储部 量产计划 2 调测整机库 只需包装就能直接销售的产品整机 仓储部 量产计划 3 包材、配件库 存放最后包装出货工序使用的物料 仓储部 量产计划 4 加工原材料库 存放量产加工原材料、外协加工制成板及配套原材料 仓储部 量产计划 5 研发原材料库 存放研发样机加工用原材料、配套原材料与终端物料 仓储部 研发计划 6 研发成品库 存放试制成品 仓储部 研发计划 7 研发半成品库 存放试制半成品（需研发调测的产品） 仓储部 研发计划 非正常库房 8
5、 待处理库 存放市场退货、研发退库、不良工装退回及固定资产退库等需进一步处理的物料（即：逆向物料） 仓储部 量产计划 9 废品库 存放已评审报废的物料 仓储部 量产/研发计划 10 不良品库 存放生产过程中发现不良，退回库房待报废、待维修物料 仓储部 品质部/量产计划 11 待退供应商不良品库 存放来料不良待退供应商的物料 仓储部 采购 12 次品库 存放功能正常但不能满足发货条件的物料 仓储部 量产计划 13 呆死料库 存放生产过程中出现经评审为呆死的物料 仓储部 量产计划 14 车间工装夹具库 生产测试工装夹具 仓储部 量
6、产计划 15 研发呆死料库 存放经评审为呆死料的研发物料 仓储部 研发计划 16 研发样品库 存放CALL样、研发替代使用等研发需求物料 仓储部 研发计划 17 加工商在制库 存放加工样机加工过程中产生的盘状物料，MPQ的剩余部分物料 仓储部 量产计划 18 加工商半成品库 存放量产加工过程中的由加工商加工合格的半成品 仓储部 量产计划 19 塑胶周转库 存放生产过程中需尽快发往加工商加工的塑胶 仓储部 量产计划 品质控制事项 5.1.2.1正常品入库到正常库房上表中序号1-7的入库必须符合品质控制规范，经品质检验合格后方可入库。 5.1
7、2.2上表中序号为5-8的库房物料向3、4号库房转库时必须经品质判断。 5.2各库以及库与库之间的出入库、转库操作 5.2.1各库的出入操作。 序号 库房名称 出库类型 入库类型 其它 1 FG成品库 任务令销售发货领料、零星领料 PO入库、零星入库、加工完工入库、任务令退库 转库 2 调测整机库 任务令领料、改制返修领料、零星领料 加工完工入库、任务令退库、零星入库 转库 3 加工原材库 市场销售发货领料、零星领料、改制返修领料 PO入库、零星入库、任务令入库、任务令退库、RMA入库 转库 4 包材、配套件库 市场销售发货领料、加工任务领料
8、零星领料、改制返修领料 PO入库、零星入库、任务令入库、任务令退库、RMA入库 转库 5 研发原材料库 任务领料、客供领料、零星领料（包括电子流领料）、RMA退货 PO入库、零星入库、任务令入库、任务令退库、RMA入库、客供退库 转库 6 研发成品库 任务领料、零星领料 任务令入库、零星入库 转库 7 研发半成品库 任务领料、零星领料 任务令入库、零星入库 转库 8 待处理库 任务领料、零星领料 市场退货、研发退库、固定资产退库、零星入库、任务令退库、任务令入库 9 废品库 变卖出库、销毁出库、再利用零星领料 零星入库、已评审报废入库
9、只允许转入，只能以零星领料的方式出库 10 不良品库 任务领料、零星领料 任务令退库、任务令入库、零星入库、客供退库 转库 11 待退供应商不良品库 RMA退货、零星领料 零星入库、任务令退库、客供退库 转库 12 次品库 任务领料、零星领料 零星入库、任务令退库、任务令入库 转库 13 呆死料库 零星领料 零星入库、任务令退库、任务令入库 转库 14 车间工装夹具库 转库 转库 转库 15 研发呆死料库 零星领料 零星入库 转库 16 研发样品库 任务领料、零星领料 零星入库、PO入库 转库 17 加工商在制库 任务
10、领料、零星领料 转库 转库 18 加工商半成品库 转库 PO入库 转库 19 塑胶周转库 转库 PO入库、零星入库 转库 5.2.2库与库之间的转库。 序号 转出 FG成品库 调测整机库 包材、配套件库 加工原材库 研发原材料库 研发成品库 研发半成品库 待处理品库 废品库 不良品库 待退供应商不良品库 次品库 呆死料库 车间工装夹具库 研发呆死料库 研发样品库 加工商在制库 加工商半成品库 塑胶周转库 1 FG成品库 - - - - D - - E F
11、 F G B - -- - - - 2 调测整机库 - - - - - C - E F - F G B - - - - - 3 包材、配套件库 - - B B - - E F F F G B - - - - - 4 加工原材库 - - - D - D - E F F G B - - B - - 5 研发原材料库 - - B B - - - E F F F G - G - D - - 6 研发成品
12、库 B - - - - - - E F - F G D G - - - - 7 研发半成品库 - A - A - - - E F F F G D G - - - - 8 待处理品库 - - - - - - - E F - - - - - - - - - 9 废品库 - - - - - - - - F - - - - - - - - - 10 不良品库 H H H H H H H - E F H H
13、 G - - - - - - 11 待退供应商不良品库 - - - - - - - - E - - - - - - - - 12 次品库 - - - A C C C - E F F G - - - - - - 13 呆死料库 A A A A C C C - E F - - - - - - - - 14 车间工装夹具库 - - - A C C C - E F F F - - - - - - 15 研发呆
14、死料库 A A A A C C C - E F - - - - - - 16 研发样品库 - - A A C C C - E F F -F G - - - - - 17 加工商在制库 - - - A C - - - - F - - G - - - - - 18 加工商半成品库 - - - A C - - - - F - - - - - - - - 19 塑胶周转库 - D - - - E F
15、 F F G - - - - - 所有转库必须经过被转库责任主体同意，具体转库的种类描述如下: A，经生产计划批准，经品质确认. B，生产计划批准. C， 代研发计划批准，经品质确认. D，研发计划批准. E，经批准后的报废清单转库:不允许转出. F，成品，半成品，原材料经品质确认为不良转库. G，成品或半成品或原材料经确认后为呆死料的转库. H，经品质或技术部门确认后转正常品库. 各库之间的转库类型操作如附件表格: 6 流程图 无 7 参考文件及表格
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