进货检验指引及流程-到货物料包装、数量、质量检查办法.doc

永康市顺泰实业有限公司
文件编号：WI-PG-001
生效日期：
进货检验指引及流程
版 本：A/0
页 次：1 / 3
编制：
审核：
批准：

一. 目的
1. 为了确保供应商提供的产品能够符合本公司质量要求，确保产品的销售，特制订本工作指引.

二. 适用范围
2. 此文件适用于所有产品到货的外箱及外包装检查验收。

三. 定义
IQC--Incoming Quality Control(来料质量控制)
AOD—Accept On Deviation(有偏差地接收)
PMC—Production And Material Control(生产物料控制)

四. 职责
a. 品管负责人:负责IQC日常工作的安排与协调，检查员工作指导，IQC检查报告核准以及来料异常确认
与主导处理，IQC仪器和设备的管理及维护，检验员的教育培训等，部门之间的沟通，质量体系之
维护与ISO审查等.
b. 技术部工程师:负责新物料评估后作出IQC检验规范，IQC检验不合格物料及生产过程中来料不良物料
处理.
c. IQC检查员:对供货商提供的物料，按照<<进货检验规范>>进行检测，并填写进货检验报告，判定盖章，以及分电子料，五金料，塑料料，包材类统计每月供货商交货质量状况等.

五. 步骤
1. 当供货商交货于货仓时，货仓人员确认来料标示，数量与送货单及采购订单或其它相关资料的一致性，点收后填写收货单，并送交给IQC检查员.
2. IQC收到货仓发的收货单后，IQC检查员根据<<IQC进料检验规范>>，技术图纸/样板以及任务单数据
等来料检查收货单所填写的物料.
3. 除特殊情况，IQC检查员按照<<抽样作业指导书>>进行抽样.，根据<<进料检验规范>>进行检验，并将
其检验结果明确地记录于<<进货检验报告>>中，有要求进行尺寸测量和性能测试的必须同样按照标准
抽样数量将数据记录于<<进货检验报告>>上.
3.1 IQC根据具体情况先紧急物料后非紧急物料的顺序，优先对生产单位所急需使用的物料按照要求
进行检验.
4允收标准:
外观检查: 按GB/T2828.1-2003进行抽样

永康市顺泰实业有限公司
文件编号：WI-PG-001
生效日期：
进货检验指引及流程
版 本：A/0
页 次：2 / 3
编制：
审核：
批准：

　　　5对于免检物料，经货仓点收后，IQC不需检验，免检物料参照<<免检物料清单>>
　　　6 IQC检查员填写检查结果于进货检验报告上，然后交品管负责人审核.
　　　7审定为合格的来料，由IQC检查员盖上合格章于来料上.
　　　8审定为不合格的来料，IQC盖不合格章于整批货的明确位置.
9对于急用不合格来料，IQC检验开立不合格品评审处置单给PMC/供应部处理不合格来料，IQC每日
发出<<不合格品评审处置单>> 给PMC/采购/生产, 要求外协厂商改善.
　　　10 IQC检验根据一般非急用来料的不合格实际情况发出通知给供货商，并跟进其改善措施及结果.
　　　 不合格品评审处置结果为拣货、加工、退货的物料，IQC必须发出通知给供货商，并对以后
来料跟进确认.
　　　不合格品评审处置结果为特采的物料，IQC根据不合格情况发出通知给供货商.
　　　 不合格品评审处置结果为接受的物料，IQC根据情况更新样板或检验规范，以方便下批检验.
　　　 11对于不合格来料，IQC检查员根据MRB结果贴上适当标签贴纸于来料上.
12经过拣货/加工后的来料，IQC重新检查.
　　　A.合格物料—IQC检查员于来料上盖上合格章.
B.不合格物料—IQC检查员于平料上盖上不合格章.
13来料有最后处理方案后，IQC检查员填写结果于送检单上，由货仓收回送检单.
14特急物料处理程序
PMC按生产排期，有需要时发出特急物料处理通知单给货仓/QC/生产部，特急物料处理通知
单列明物料编号，生产日期将用作生产和哪一种类型及任务单，若涉及到工程部，特急物料
处理通知单必须由工程部负责的签核确认方可生效.(新产品的第一批来料得按特急物料放行).
特急特料处理通知单列的物料必须保留20件或以上给IQC检查,余下数量交生产部使用,生产
部要明确区分特急物料,使用情况以便跟进.
14.3 IQC检查特急物料合格后,及时通知品管部负责人, 以便决定允许有关成品付运,若特急物料
不合格同IQC立即通知PMC,生产部及QC部负责人.QC部按特急物料不合格情况,决定怎样
处理有关成品,若有需要则召开会议处理有关成品.

六. 进货检验流程图

永康市顺泰实业有限公司
文件编号：WI-PG-001
生效日期：
进货检验指引及流程
版 本：A/0
页 次：3 / 3
编制：
审核：
批准：

附. 进货检验流程图