不良物料处理制度-不良物料处理相关部门职权与工作流程.doc

不良物料处理制度
第一节 总则
第一条 目的
本处理程序涉及不良物料控制的使命、权限作出了规定。执行该程序将有效防止不良物料与合格物料混在一起从而影响对供应商的管理与维护。
第二条 不良物料处理的范围
1、 来料检验和试验中发现的不良物料
2、 过程检验和试验中发现的不良物料
3、 装配过程中发现的不良物料
第三条 使命
1、 装配部对生产过程中挑选出来的不良物料应做好分类与标识
2、 装配部、品质部、技术部、采购部应对不良物料进行评审
3、 仓库应将不良物料放置不良区
4、 采购部、品质部须做好与供应商的沟通
其他相关部门配合上述部门对不合格品进行处理。

第二节 不良物料处理工作程序
第四条 不良物料标识
对不良物料应马上分类标识，并填写不良物料处理单
第五条 不良物料隔离
对不良物料进行标示后，应将不良物料和合格物料隔离开来，并送往不良品区。
第六条 不良物料评审
公司品质部依据不合格品产生的环节，召集采购部、装配部、技术部等部门对不良物料进行评审以确定是让步接收，还是降级或报废
第七条 不良物料处理
应按实际状况及时对不良物料做出处理。装配部确认是否报废、退货并填写不良物料处理单，由品质部、技术部、采购部进行确认之后方可做出下一步处理。

第三节 相关部门的职权范围
1、 品质部
〔1〕 关于没有分类或没有标识好的不良物料有权不在处理单上签字并有权要求装配部重新挑选或再标识
〔2〕 关于采购部不签字的处理单，品质部有权要求其提供不签字的理由
2、 采购部
关于不属实的不良物料有权不签字
3、 仓库
关于没有提供完整的不良物料处理单的物料，仓库有权拒收相应的不良物料

第四节 不良物料处理单
不良物料处理单
物料名称
物料编号
供应商
不良数
日期

不良描述：

装配主管/日期：
对不良物料确认：

IQC/日期：
对处理结果进行确认：

采购部/日期：
对收到的不良物料进行确认：

仓库/日期：

第五节 不良物料处理流程图
否
装配部对挑选出来的物料进行分类标识并填写不良物料处理单，经主管签字交于IQC
IQC对不良物料进行确认并在处理单上与物料标识上签字

采购部确认之后在处理单上签字，并由装配部把处理单交于仓库
仓库签字后装配部将不良物料运往仓库不良区，仓库再将不良物料退回供应商
是否不良
要求装配部重新挑选或重新分类标识
IQC签字之后由装配部交于采购部
是

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