不合格原材料的处理与奖罚制度-提高仓库原材料管理质量.doc

第一部分：不合格原材料的处理

1．凡不符合质量验收标准和技术要求，影响使用并不能修复的原材料为不合格品。

2．经确认为不合格品时，必须打上明显标志，挂好待处理标识卡，退回仓库，摆放整齐，由仓库进行保管，同时仓库应立即清点，并做好隔离。

3．检查人员负责填写不合格品通知单交采购部，采购部应及时通知供货商退货，限期对不合格品作出处理。

4. 当供货商到公司处理原材料问题时，由采购部处理原材料不合格品的人员，与供货商进行质量处理。

5.当处理时限超过2天，采购部门未对不合格原材做处理，仓库发出书面通知采购部；当处理时限超过5天，采购部门仍未对不合格原材做处理且没有合理解释，则仓库应立即向项目经理汇报，上报处理意见。对于因此造成的损失由采购部和相关人员承担。具体处罚见《原材料管理奖罚制度》。

第二部分：原材料管理奖罚制度
一、总则：
1、为加强原材料管理，提高购买产品质量，严肃质量、储存及使用管理纪律，奖励先进，处罚落后，充分调动职工积极性，特制订本制度。
2、对职工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则；
3、奖惩原则：奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励上进，鞭策落后； 奖罚公平、公正、公开；合情、合理、合法。
4、本奖罚制度申明:奖罚只是手段，提高原材料管理质量才是目的， 所有处罚均不可以替代工程发生的质量事故责任。
5、本管理奖罚制度发行后执行。
二、 奖励制度：
奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施，奉行有功必奖的原则，特设立如下激励项目；
类 别
奖励金额
认真执行项目各规章制度、工作积极主动、业绩突出者
奖有关人员200元/人。
发现私自、人为的更改要购买原材的
奖发现人员200元/人次。
发现私自、人为的破坏原材的
奖发现人员200元/人次。
发现并制止重大质量事故发生
依贡献大小另行特别奖励（下限200元/人次）。
三、处罚及赔偿制度：
1、处罚细节
序号
类别
处罚金额
1
原材料采购人员未及时按要求购料
罚50元/次
2
弄虚作假填写采购、仓管和验收记录
采购员、仓管员和实验员罚200元/次，负责人罚100元/次
3
采购产品质量批量不合格（50只以上为批量）
采购员罚200元/次，负责人罚100元/次，检验员罚50元/次，主任罚50元/次。
4
不遵守管理体系及相关制度
当事人罚200元/次，负责人罚100元/次，
5
对检验半成品、成品及原材料发现错检、漏检及发现质量问题不汇报、不处理的
检验员罚100元/次，负责人罚50元/次。
6
使用非合格供方材料
采购造成采购罚200元/次
7
原材料不合格，部门出具不合格报告后，采购部在两天内未处理。
采购员罚100元/次，部负责人罚50元/次
8
在原材料、半成品到达仓库后一天内到料单未及时交检验部门要求检验的。
采购员罚100元/次，仓管人员罚50元/次
9
凡未经采购、储存和检验规程培训或考核不合格人员上岗者
负责人罚100元/人次，当事人罚50元/人次。
10
不合格品处理不及时
采购人罚100元/次，采购负责人罚50元/次。
注：以上处罚细节，只为处罚金额，不含公司损失赔偿额度。
2、原材料质量问题分类与赔偿额度
质 量 事 故 等 级
损 失 大 小
赔 偿 额 度
轻微
100元以下
损失全陪
轻微
100-500元以下
损失大小的40%-60%（下限100元）
一般
500-5000元
损失大小的20%-40%（下限200元）
严重
5000-10000元
损失大小的10%-20%（下限1000元）
特大
10000元以上
公司另行决定
3．.处罚调整原则
调 整 原 则
对 应 系 数
经培训并考核合格的职工的首次问题

因工作态度和责任造成事故

对领导或质检人员进行辱骂威胁者（依情节）
原处罚金额1-2倍
私自、人为的更改原材料标准采购接收者
原处罚金额1-2倍
年度发生严重原材料质量问题二次以上
辞退.
年度发生原材料质量问题超过三次以上
辞退.
发生原材料质量问题主动报告者

发生质量问题隐瞒不报者
原处罚金额2-4倍
4、奖励、处罚金额管理：
所有质量奖罚制度出现的原材料管理奖励、处罚，由质检部出具依据，由财务部在工资发放时列出。
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