成品仓库管理制度-规范成品仓库管理-确保成品帐物相符.doc

义乌蔓葆百货贸易
文件编号

成品进出库作业控制程序
文件版本

生效日期
2021-12-20
序号
流程
责任人
表单
作业内容
1
成品发货
安排车队装货
仓管核清单据实物
仓库核清备货
销售开据配货单
办理入库
生产成品入库

生产组长/主管
入库单
生产组长/主管将生产好成品的信息填好成品入库单并签核完整连同产品交由仓库。
2

仓管
内部订单/样品制作单/入库单
仓库管理员依《成品入库单》上所填写的货号、品种、数量等信息，核对实物是否与《成品入库单》及《内部订单》或《样品制作单》一致,登记《成品库存信息单》录入ERP。。

3
销售部/仓管
成品配货单/出库单
销售部开具《成品配货单》并签核完整送至仓库,仓库管员核对《成品配货单》上的数量，无误则按《成品配货单》上的型号名称和数量备货，并开据《成品出库单》录入ERP。
4

5

仓管/销售部/装车工

送货单
由仓管/销售部核实监督，装车工将要出的成品按次序装车。
6
司机
送货单
依照客户指定物流公司地点开车送货并作好送货单回单签收工作.
编制

审核

批准

一、目的：规范成品仓库管理，保证成品仓库帐物相符。
二、范围：本管理流程适用于成品的入库、出库、退库及仓储管理。
三、权责：
1.成品入库： 生产物流部
2.成品出货： 销售部
3.不良品退货：销售部
四、作业程序
1. 成品的入库
生产组长填写《成品入库单》，签核完整：包括生产组长、质保部人员及生产主管签字，连同成品、《内部订单》或《样品制作单》送至仓库成品堆放区。
1.2 仓库管理员依《成品入库单》上所填写的货号、品种、数量等信息，核对实物是否与《成品入库单》及《内部订单》或《样品制作单》一致,假设错误则退单,正确则登记《成品库存信息单》录入ERP,单据存档。单据一式三联，分别由财务、物料计划管理员及仓库管理员保管。
2 成品的出库
销售部开具《成品配货单》并签核完整送至仓库,仓库管员应先核对《成品配货单》上的数量、信息是否有误、实际库存是否满足出货必需求。如有误则退单销售部、无误则按《成品配货单》上的型号名称和数量发货，并开据《成品出库单》录入ERP。《成品出库单》一式三联，分别由财务、销售部及仓库管理员保管。
产品入库及出库时间必需遵循先入先出的原则。
2.3.公司因非销售供货而必需领取产品时，由领料人员开具《物料领用单》，并签核完整后，仓库管员方可发货。ERP上同步填写非生产领料单。
3 退货管理
3.1 客户退货由销售部和质保部核实，经销售部主管审批后由仓管员办理退货手续即从新开据入库单注明。同时市场部发《销货退回联系单》说明相关的退货信息，提供给产品开发部、生产物流部和质保部。 3.2 退回的良品归库持续使用，不良品由生管填写《物料领料单》领出，并交质保部进行检测分析，把必需返工的产品发给产线返工或退回供应商。
3.3 返工后的产品经质保部检验不合格且修补不了的成品，由生管人员提出报废，并填写《报废单》，交主管及总经理签核。
五、 储存、保管
1 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在显然的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
2 库存产品标识包括产品名称、型号、规格、数量、订单号、入库日。 5.3 库存产品存放应做到“三齐〞：堆放齐、排列齐、标签整齐，每种型号的产品应坚持一定距离。成品按名称、型号摆放，高度不得超过6层。
3 仓管员应进行常常性动态盘点，做到日清日结，坚持帐、物相符。
4 进、出库之货品，须依据入库单、成品出库单据准确作业，并储存相关文件以利追踪。单据存档电脑做账。
六、安全管理
1 仓库必需做好防火、防潮、防损、防盗管理工作，仓库实施现场人员管制〔闲人免进〕，非仓管人员如果进入仓库必需由仓库人员全程陪同。
2 所有进出库之料品，应准确登帐管理。
3 仓库按时做好现场5S实施细节。
* 相关文件、表格
《成品入库单》 《成品出库单》 《内部订单》 《样品制作单》 《成品库存信息单》

3 / 3