工厂仓库管理制度-原料、包材、五金、成品仓库工作流程.doc

工厂仓库管理作业指导书，原料、包材、五金辅料与成品仓工作流程
全文目录
一、目的 1
二、适用范围 1
三、权责 1
四、物料分类与储存环境 2
4.1 仓库仓储类别 2
4.2 仓储物料类别 2
4.3 贮存环境 2
4.4 保质期限 2
4.5 物品的储存保管 2
五、收发作业流程 3
5.1 原材料仓库作业流程 3
5.2 包材仓库作业流程 4
5.3 五金仓库作业流程 4
5.4 成品仓作业流程 5
5.5 其它物料作业流程 6
六、退货、退仓和报废作业流程 7
6.1 退货 7
6.2 退仓 7
6.3 报废 7
七、仓库盘点规定 7
7.1 月末盘点 7
7.2 年终盘点 8
八、危险品管理 8

一、目的
为了规范仓库管理，物料运作顺畅，降低保管成本，确保生产平稳匀衡地进行。
二、适用范围
本公司所有仓储物品。
三、权责
3.1生计部科长负责本制度制订、修改及落实工作；
3.2基地负责人负责本程序制定的修改、废止的核准。
3.3仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；负责单据追查、保管、入帐；负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录 。
3.4搬运工负责货物的装卸、搬运等工作
四、物料分类与储存环境
4.1 仓库仓储类别
原料仓 ； 包材仓 ；五金辅料仓；成品仓；木材仓。
4.2 仓储物料类别
类别
A类
B类
C类
D类
E类
项目名称
原材料
包材
工程材料 工具
机械设备
医药，劳保，清洁用具，五金配件等
4.3 贮存环境
类别
A类
B类
C类
D类
E类
成品
贮存环境
常温，干燥
常温，干燥
常温，干燥
常温，干燥
常温，干燥
2—4℃，干燥
4.4 保质期限
物料名称
甜菜粉
玉米粉
米糠
麦麸
玉米芯
碳酸钙
大豆粉
葡萄糖
硫酸镁
保质期限
6个月
10天
7天
15天
6个月
6个月
1个月
6个月
6个月
物料名称
硫酸二氢钾
消泡剂
214010
213400
纸箱
PE袋
包装膜
牛肉浸膏
消毒液
保质期限
6个月
6个月
6个月
6个月
1个月
2个月
6个月
6个月
6个月
4.5 物品的储存保管
4.5.1根据物品的属性，生产耗用量大小，使用频率等进行分类存放。实行“定点，定位，定量”存放
4.5.2所有仓储物品标识明确，标识朝外，遵守“上小下大”，“上轻下重”的原则叠放整齐，立体式摆放，节约空间。
4.5.3 所有仓储物品须有相应的包装防护不得裸露摆放，严禁物品直接摆放地面，必须存放在货架或卡板上。
“定点，定位，定量”存放，仓储物品严格依仓区平面规划入库归位。
4.5.5 仓库必须做好仓区“十二防”和“三远离”工作。仓库十二防：“防火，防盗，防潮，防锈，防腐，防磨，防倒塌，防酸，防碱，防爆晒，防电，防高温。”三远离：“远离火源，水源，电源”。
4.5.7非仓库人员未经许可或专人陪同，严禁进入仓库。
4.5.8 仓管每天坚持做好仓区巡查工作，如发现仓储物品有变性，变质现象和异常问题，应立即将变质物料隔离，并及时将异常情况报告部门主管。
4.5.9仓管员在上下班后，应切断电源，关锁好仓库门窗。查看成品仓库空调运作是否正常，温度需控制在2—4℃。
4.5.10加强仓库的防火，防潮，防霉意识，仓库配备相应消防设备，并保持消防通道畅通。
4.5.11仓库建立完善的账务制度，定期或不定期做好仓库自盘工作，月底做好仓库全面盘点工作。使“账，物，卡，证”四者一致，做到“账上有物，物上有账”，账物相符。
五、收发作业流程
5.1 原材料仓库作业流程
5.1.1 收货
5.1.1.1 生计部物料计划员把签核后的《原材料月度计划表》发给采购部，采购部根据《原材料月度计划表》上的到货日期和数量下《采购订单》，采购部需提前两天把《采购订单》仓库联交到仓管手中。仓管根据《采购订单》上的交货日期准备来好存放位置。如交货日期有改变采购部应该提前一天通知物料计划员，并给出准确的交货时间，物料计划员把更改后的交换日期传递给原材料仓管。
5.1.1.2 供应商送货车到公司后，送货员马上把送货单交到仓管手中，仓管把对应的采购单找出，仔细查对采购单和送货单上的物料名称、数量、规格、订单编号、送货厂商等是否一致，如无误，仓管马上组织收货，如果有信息对应不上，马上反馈给物料计划员，由物料计划员和采购员沟通解决。直到沟通好后仓管才给于收货。
5.1.1.3 需要外出过磅的原材料由仓管填写《放行条》，按过磅人员轮值表，通知对应部门过磅人员一起外出过磅。过磅时要注意看清磅秤显示的数据、司机和送货员有没有下车，避免作假。仓管和过磅人员在过磅单上签字。
5.1.1.4 过磅后回到公司，让送货商把车停在对应的位置，由仓管填写《来料检验报告》，凭《来料检验报告》通知IQC检验员进行质量检测。
5.1.1.5 IQC检验合格后，通知仓管，仓管通知搬运人员到现场进行卸货。IQC检验不合格时也要通知仓管。仓管员依仓库规划图，遵守“先进先出”原则安排搬运工将物料按要求卸至木卡板上，用叉车重叠起来，整齐堆放。
5.1.1.6 卸货完成后，通知过磅人员一起外出过空磅，当过完后的磅和送货单上的数量不一致时，仓管以实际过磅数入库。
5.1.1.7 仓管按过磅数填写《入库单》，《入库单》经采购部和品控部确认后和对应的《采购订单》、《送货单》在次日10点前交到物料计划员处，物料计划员依据此资料做好电子账目后把相应的联交到对应的部门。
5.1.1.8 仓管收完货后要在对应物料的现场《物料卡》和《手工台帐》上做好进销存。
5.1.2 发料
5.1.2.1 由生产计划员提前一个工作日开出《发料制令单》，仓管依据《发料制令单》按“先进先出”的原则开始备料，用摆渡车发到配料车间。并由配料组组长开具《领料单》。
5.1.2.2 仓管依据《领料单》做好对应物料的现场物料卡和手工台帐的进销存，以便实物和账目数量一致。
5.1.2.3 仓管在次日10点前把《发料制令单》、《领料单》交到物料计划员出做相应的电子档账目。
5.2 包材仓库作业流程
5.2.1 收货
5.2.1.1 生计部物料计划员把签核后的《包材月度计划表》发给采购部，采购部根据《包材月度计划表》上的到货日期和数量下《采购订单》，采购部需提前两天把《采购订单》仓库联交到仓管手中。仓管根据《采购订单》上的交货日期准备来好存放位置。如交货日期有改变采购部应该提前一天通知物料计划员，并给出准确的交货时间，物料计划员把更改后的交换日期传递给仓管。
5.2.1.2 供应商送货车到公司后，送货员马上把送货单交到仓管手中，仓管把对应的采购单找出，仔细查对采购单和送货单上的物料名称、数量、规格、订单编号、送货厂商等是否一致，如无误，仓管马上组织收货，如果有信息对应不上，马上反馈给物料计划员，由物料计划员和采购员沟通解决。直到沟通好后仓管才给于收货。
5.2.1.3 如果是物流来的包装材料，先卸在包材仓待检区。
5.2.1.4 由仓管填写《来料检验报告》，凭《来料检验报告》通知IQC检验员进行质量检测。
5.2.1.5 IQC检验合格后，通知仓管，仓管通知搬运人员到现场进行卸货。IQC检验不合格时也要通知仓管。仓管员依仓库规划图，遵守“先进先出”原则安排搬运工将物料按要求卸至胶卡板上，放置相应的地方。仓管应做好包材的数目核对，如数目不准确时，通知物料计划员与采购协商处理。
5.2.1.6 仓管按实收数填写《入库单》，《入库单》经采购部和品控部确认后和对应的《采购订单》、《送货单》在次日10点前交到物料计划员处，物料计划员依据此资料做好电子账目后把相应的联交到对应的部门。
5.2.1.7 仓管收完货后要在对应物料的现场物料卡和手工台帐上做好进销存。
5.2.2 发料
5.2.2.1 由生产计划员提前一个工作日开出《包装制令单》，仓管依据《包装制令单》开始备料，于第二天早上8点30分—9点30分，13点30分—14点30分发料，生产部同时填写《领料单》。如果领料数超过《包装制令单》计划数目，《领料单》需经部门科长和生产计划员共同确认后仓管才可以按《领料单》发货。
5.2.2.2 仓管依据《领料单》做好对应物料的现场物料卡和手工台帐的进销存，以便实物和账目数量一致。
5.2.2.3 仓管在次日10点前把《领料单》交到物料计划员出做相应的电子档账目。

5.3 五金仓库作业流程
5.3.1 收货
5.3.1.1 生计部物料计划员把签核后的《辅料月度计划表》发给采购部，采购部根据《辅料月度计划表》上的到货日期和数量下《采购订单》，采购部需提前两天把《采购订单》仓库联交到仓管手中。仓管根据《采购订单》上的交货日期准备来好存放位置。如交货日期有改变采购部应该提前一天通知物料计划员，并给出准确的交货时间，物料计划员把更改后的交换日期传递给仓管。
5.3.1.2 供应商送货车到公司后，送货员马上把送货单交到仓管手中，仓管把对应的采购单找出，仔细查对采购单和送货单上的物料名称、数量、规格、订单编号、送货厂商等是否一致，如无误，仓管马上组织收货，如果有信息对应不上，马上反馈给物料计划员，由物料计划员和采购员沟通解决。直到沟通好后仓管才给于收货。
5.3.1.3 仓管按实收数填写《入库单》，《入库单》经采购部确认后和对应的《采购订单》、《送货单》在次日10点前交到物料计划员处，物料计划员依据此资料做好电子账目后把相应的联交到对应的部门。
5.3.1.4 仓管收完货后要在对应物料的现场物料卡和手工台帐上做好进销存，新增项目做好对应的物料卡和台帐。
5.3.1.5 大件或金额大的物品，需由仓管通知申购部门到仓库现场确认。
5.3.1.6 所有五金物品必须全部放入货架上对应的筐子内。
5.3.2 发料
5.3.2.1 五金仓工作日正常发料时间为15点30——16点30；其它时间不与发料。
5.3.2.2 各部门领料员先填写《领料单》，经部门主管审核后在到仓库领取物料，仓管依据《领料单》发出相应的物料，并做好对应物料的现场物料卡和手工台帐的进销存，以便实物和账目数量一致。
5.3.2.3 仓管在次日10点前把《领料单》交到物料计划员出做相应的电子档账目。

5.4 成品仓作业流程
5.4.1 成品入库
5.4.1.1 每天生产部包装车间每天工作完成后 ，由生产部填写《入库单》，经品控部和仓管三方共同确认入库数量。
5.4.1.2 仓管依据《入库单》做好现场手工台帐，在次日10点前把《入库单》交到生产计划员处，由生产计划员做电子档账目。
5.4.2 成品出货
5.4.2.1 销售部发出由财务部确认后的《成品装货通知单》，经生计部主管签字后，由生产计划员把《成品装货通知单》发到仓管手中。
5.4.2.2 仓管依据《成品装货通知单》开始给客户装货，现场出货时由公司保安、品管、仓管和客户或客户代理人共同在现场确认装货数量和品牌，并开具《客户出货单》，由客户签字确认后在次日10点前交到生产计划员处，经销售部审核后，把相应的联交到相应的部门。
5.4.2.3 仓管根据《客户出货单》做当日成品的经销台帐，生产计划员根据《客户出货单》做电子档账目。

5.5 其它物料作业流程
5.5.1 木屑

5.5.1.1 生计部物料计划员把签核后的《原材料月度计划表》发给采购部，采购部根据《原材料月度计划表》上的到货日期和数量下木屑《采购订单》，采购部需提前两天把木屑《采购订单》仓库联交到仓管手中。仓管根据《采购订单》上的交货日期准备来好存放位置。如交货日期有改变采购部应该提前一天通知物料计划员，并给出准确的交货时间，物料计划员把更改后的交换日期传递给原材料仓管。
5.5.1.2 供应商送货车到公司后，送货员马上把送货单交到仓管手中，仓管把对应的采购单找出，仔细查对采购单和送货单上的物料名称、规格、订单编号、送货厂商等是否一致，核对完成后，仓管填写《来料检验报告》，凭《来料检验报告》通知IQC检验员进行质量检测。
5.5.1.3 合格后，仓管对其送货车辆量方，量出装木屑的长、宽、高，计算出实际的房数，量取数据时需有送货人员一起在现场共同确认。
5.5.1.4 仓管按实际量的方数填写《入库单》，《入库单》经采购部和品控部确认后和对应的《采购订单》、《送货单》在次日10点前交到物料计划员处，物料计划员依据此资料做好电子账目后把相应的联交到对应的部门。
5.5.1.4 仓管收完货后要在对应物料的现场物料卡和手工台帐上做好进销存。
5.5.2 木屑发料
5.5.2.1 木屑经过筛后发酵后按先进新出的原则发料，发料时需提前填写《领料单》，仓管见单发料。
5.5.2.2 仓管在次日10点前把《领料单》交到物料计划员出做相应的电子档账目。
5.5.2 柴油
5.5.2.1 柴油收货
5.5.2.1.1 生计部物料计划员把签核后的《原材料月度计划表》发给采购部，采购部根据《原材料月度计划表》上的到货日期和数量下木屑《采购订单》，采购部需提前两天把木屑《采购订单》仓库联交到仓管手中。仓管根据《采购订单》上的交货日期准备来好存放位置。如交货日期有改变采购部应该提前一天通知物料计划员，并给出准确的交货时间，物料计划员把更改后的交换日期传递给原材料仓管。
5.5.2.1.2 仓管随车到加油站看表，看油表是否和申购的数目一致。回到公司，仓管通知品控部提取样品，留样。
5.5.2.1.3 仓管按实际表数填写《入库单》，《入库单》经采购部和品控部确认后和对应的《采购订单》、《送货单》在次日10点前交到物料计划员处，物料计划员依据此资料做好电子账目后把相应的联交到对应的部门。
5.5.2.1.4 仓管收完货后要在对应物料的现场物料卡和手工台帐上做好进销存。
5.5..2 柴油发货
5.5.2.2 各部门领料员先填写《领料单》，经部门主管审核后在到仓库领取物料，仓管依据《领料单》发出相应的物料，并做好对应物料的现场物料卡和手工台帐的进销存，以便实物和账目数量一致。
5.5.2.3 仓管在次日10点前把《领料单》交到物料计划员出做相应的电子档账目。
六、退货、退仓和报废作业流程
6.1 退货
6.1.1 当物料在发料过程中发现品质异常时，经品控确认无法用于生产，由仓管开具《退货单》，经品控、生计部科长、采购部确认，基地负责人核准后，《退货单》交于采购处理，一天之内回复供应商处理意见，并在两个工作日内处理完毕。处理当日采购把《退货单》交于仓管，由厂商签字确认后把《退货单》交于物料计划员做账，同时仓管做好现场的物料卡和手工台帐。
6.2 退仓
6.2.1 领料部门对所领取的物料质量有问题或因制令变化，导致现场物料需要退回仓库，由使用单位填写《退仓单》。经部门科长和生计部科长审核后和实物一并交入仓库。由仓管按《退仓单》上的数据对实物进行确认。
6.2.2 仓管对相应的物料在物料卡和现场台帐做好登记，并在次日10点前把《退仓单》交于物料计划员处做电子档账目。
6.3 报废
6.3.1 仓库物料在仓库存储时间过长导致质量问题，生产无法使用时，由仓管填写《报废申请单》，经品控部确认，部门科长审核，基地负责人核准后，由仓管把物料报废处理，并将相应的物料在物料卡和现场台帐做好登记，同时在次日10点前把《报废申请单》交于物料计划员处做电子档账目。
七、仓库盘点规定
7.1 月末盘点
7.1.1 每月月末由生计部科长组织对各个仓库进行月度盘点。仓管员进行各自仓库的初盘，生计部科长、组长和财务部进行复盘。
7.1.2 仓管在初盘时把物料摆放整齐，数目盘点清楚，然后把盘点好的数目填写在《盘点表》上，如有在保质期前一个月或放在仓库超过半年的物料应在盘点时同时填写在《呆滞物料记录表》上。
7.1.3 仓管盘点完成后通知复盘人员进行现场复盘，复盘时要盘点物料、物料卡、现场台帐、和电子账目是否一致。盘点有误时由物料计划员开写《盘点异常表》，交给对应的仓管填写原因分析和改善措施和改善日期。《盘点异常表》必须在接单后一个工作日内回复。
7.1.4 对于实物、卡、现场账目、电子账目不一致的，由仓管找出原因。进行改账，如找不出原因由仓管担当责任。
7.2 年终盘点
7.2.1 年终盘点由生计部安排相应人员按财务部要求进行盘点。对于盘点异常的按照月度盘点流程进行。
八、危险品管理
8.1 危险品有酒精、天那水、油漆、雪种、丁烷气体、柴油、汽油等易燃易爆物品，有84消毒液、敌敌畏、菇保等药品。
8.2 危险品要单独存放，要求存放在通风、有降温措施的仓库。
8.3 危险品仓库不能安装照明或其它电器设备。
8.4 仓管在进危险品仓库时先打开门，在外面检查是否有危险气体泄漏。检查完毕后才可以进入仓库。
8.5 危险品仓库必须备有灭火器、防火沙等消防器材。
8.6 危险品仓库除仓管外，禁止任何人进入仓库。